2018年罗湖区机关物业管理办公室部门预算
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于2022年04月23日发表
2018年罗湖区机关物业部门预算
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
第六部分 部门预算绩效管理情况
第七部分 其他需要说明情况
第八部分 名词解释
2018年罗湖区机关物业管理办公室部门预算
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。
第一部分 部门概况
一、主要职能
贯彻执行国有资产管理的法律、法规和政策。负责区属经营性物业的租赁、维修及管理。负责理顺区属物业产权关系，完善物业产权手续。加强区属物业管理，确保物业的安全、完整及收益的最大化。负责处理区属物业的咨询、投诉，并做好协调工作。负责区属物业的安全生产工作。承办区委、区政府及上级部门交办的其他任务。
二、机构编制及交通工具情况
本单位内设七个科室，无下属单位。单位事业编45人，在编42人；离退休人员19人。实有公务用车1辆。
三、2018年主要工作目标
罗湖区机关物业管理办公室2018年主要工作目标包括：
(一)持续深入开展学习宣传贯彻党的十九大精神。提高政治站位，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期全办的首要政治任务，与推动全办各项工作结合起来，精心组织，周密部署，务求实效。
(二)做好产业用房的招商引资工作。区属产业用房是我区招商引资的重要平台，区物业办将全力配合区科创局、区经促局、区投资推广局等产业部门做好深业进元大厦塔楼、罗湖商务中心、博兴大厦等产业用房的招商引资工作。
(三)购置优质物业。按照《深圳市罗湖区政府购置物业实施办法》（罗府办〔2016〕8号），针对我区产业发展布局需要和社区基层基础设施用房缺口情况，购置优质物业。
(四)继续做好物业清租收回工作。
(五)处置低效益物业。对于21处共5265.28平方米难管理和效益差物业，经区国资委批复后，拟通过深圳市联合交易所进行公开挂牌拍卖处置。
(六)城市更新提升物业品质。一是通过全区城市更新项目配建社区基层基础用房和创新型产业用房，同时做好城市更新配建物业的接收工作。二是积极做好区属物业所在片区的城市更新项目拆赔工作，通过城市更新提升区属物业品质，重点做好湖贝片区、莲塘片区城市更新项目中区属物业拆迁赔偿工作。
(七)做好“区政府机关物业管理1+6文件”的修订及信息管理系统改造升级工作。
第二部分 部门预算收支总体情况
2018年罗湖区机关物业管理办公室部门预算收入 328,777.59 万元，比2017年增加304,329.43 万元，增长1244.79 %，其中：财政预算拨款 319,574.97 万元、上年结转 9,202.62 万元。
2018年罗湖区机关物业管理办公室部门预算支出 328,777.59 万元，比2017年增加304,329.43 万元，增长1244.79 %。其中：人员支出 1,404.96 万元、公用支出 72.43 万元、对个人和家庭的补助支出 148.65 万元、项目支出 327,151.55 万元。
预算收支增加主要原因说明：
我办根据《区政府购置物业领导小组第四次会议纪要》（416）、《区政府购置物业领导小组第五次会议纪要》（428）精神，购买招商中环项目A栋写字楼用于金融产业用房。按照购置协议，我办在2018年需支付3033***.44万元交易价款，当年预算收支相应增加。
第三部分 部门预算支出具体情况
罗湖区机关物业管理办公室预算支出 328,777.59 万元，包括人员支出 1,404.96 万元、公用支出 72.43 万元、对个人和家庭的补助支出 148.65 万元、项目支出 327,151.55 万元。
（一）人员支出 1,404.96 万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出 72.43 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出 148.65 万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出 327,151.55 万元，具体包括：
基本建设支出项目结转 2.94 万元，主要用于莲塘畔山路工业区原劳动局宿舍楼消防改造工程2.94万元。
一般管理事务 3820.55 万元，主要用于物业出租相关税金2915万元、政府绩效专项经费339.54万元、住房改革经费280.41万元、智能办税服务厅运行费215.00万元。
经营管理 83.00 万元，主要用于招商宣传推广费30.00万元、律师费诉讼费25.00万元、办公网络使用维护、物业管理软件维护经费16.00万元、法律顾问费12.00万元。
政府物业管理 313899.44 万元，主要用于购置招商中环项目A栋写字楼经费294494.44万元、物业购置经费18000.00万元、进元大厦空置物业管理费及相关费用728.00万元、物业日常零星维修费185.00万元、中国版权保护中心粤港澳登记大厅租金75.00万元。
物业评估咨询 70.58 万元，主要用于资产评估费70.58万元。
经营物业税费 42.20 万元，主要用于印花税、契税、土地使用税等42.20万元。
预算准备金 33.16 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。
上年结转 9199.69 万元，主要用于购买招商中环产业用房经费8878.52万元、国税智能办税大厅经费268.94万元、租户升级改造重置成本价值补偿经费50.30万元、更换爱国大厦北座电梯经费1.93万元。
第四部分 政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年罗湖区机关物业管理办公室采购项目纳入2018年部门预算实际指标0万元，虚拟指标0万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算 6.16 万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少0.02 万元。减少主要原因是在编实有人数减少，公务接待费相应减少0.02 万元。
1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2018年预算数 3.01 万元，比2017年减少0.02 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。减少主要原因是在编实有人数减少。
⒊公务用车购置和运行维护费。我单位公务用车保有量1台与2017年保持一致。2018年预算数 3.15 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元，比2017年预算数增加（减少） 0 万元；公务用车运行维护费2018年预算数 3.15 万元，比2017年预算数增加（减少） 0 万元。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2018年罗湖区机关物业管理办公室将物业日常零星维修费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款185.00万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费安排情况说明
罗湖区机关物业管理办公室为非参公管理事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占有使用情况
截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
三、其他
本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。
第八部分 名词解释
一、“三公经费”
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费
行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
三、支出功能分类：
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
附表：
表.1
收 支 预 算 总 表
单位名称： 罗湖区机关物业管理办公室 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 |
一、财政预算拨款 | 319,574.97 | 一般公共服务支出 | 327,957.69 |
一般公共预算拨款 | 319,574.97 | 组织事务 | 1.60 |
一般性经费拨款 | 319,574.97 | 其他组织事务支出 | 1.60 |
财政专项资金拨款 | 其他一般公共服务支出 | 327,956.09 | |
政府投资项目拨款 | 其他一般公共服务支出 | 327,956.09 | |
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 354.91 | |
财政专户拨款 | 行政事业单位离退休 | 354.91 | |
二、事业收入 | 事业单位离退休 | 148.65 | |
三、事业单位经营收入 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.33 | |
四、其他收入 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.93 | |
住房保障支出 | 193.12 | ||
住房改革支出 | 193.12 | ||
住房公积金 | 142.24 | ||
购房补贴 | 50.88 | ||
其他支出 | 271.88 | ||
其他支出 | 271.88 | ||
其他支出 | 271.88 | ||
本年收入合计 | 319,574.97 | 本年支出合计 | 328,777.59 |
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
附属单位上缴收入 | 上缴上级支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结余、结转 | 9,202.62 | ||
收入总计 | 328,777.59 | 支出总计 | 328,777.59 |
表.2
收 入 预 算 表
单位名称： 罗湖区机关物业管理办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||
预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||||||
财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||||
罗湖区机关物业管理办公室 | 328,777.59 | 319,574.97 | 319,574.97 | 319,574.97 | 9,202.62 | |||||||||
表.3
支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区机关物业管理办公室 | 单位：万元 | |||||
预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | ||
2018政府采购项目 | 虚拟指标采购项目 | |||||
罗湖区机关物业管理办公室 | 328,777.59 | 1,626.04 | 327,151.55 | |||
表.4
项 目 支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区机关物业管理办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | |||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | ||||||||||
罗湖区机关物业管理办公室 | 327,151.55 | 317,948.93 | 317,948.93 | 317,948.93 | 9,202.62 | ||||||||
一般性项目 | 327,148.62 | 317,948.93 | 317,948.93 | 317,948.93 | 9,199.69 | ||||||||
一般管理事务 | 3,820.55 | 3,820.55 | 3,820.55 | 3,820.55 | |||||||||
经营管理 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |||||||||
政府物业管理 | 313,899.44 | 313,899.44 | 313,899.44 | 313,899.44 | |||||||||
物业评估咨询 | 70.58 | 70.58 | 70.58 | 70.58 | |||||||||
经营物业税费 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | |||||||||
预算准备金 | 33.16 | 33.16 | 33.16 | 33.16 | |||||||||
上年结转 | 9,199.69 | 9,199.69 | |||||||||||
政府投资项目 | 2.94 | 2.94 | |||||||||||
基本建设支出项目结转 | 2.94 | 2.94 | |||||||||||
表.5
基 本 支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区机关物业管理办公室 | 单位：万元 | |||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||
罗湖区机关物业管理办公室 | 1,626.04 | 1,626.04 | 1,626.04 | 1,626.04 | ||||||||
工资福利支出 | 1,404.96 | 1,404.96 | 1,404.96 | 1,404.96 | ||||||||
基本工资 | 162.06 | 162.06 | 162.06 | 162.06 | ||||||||
津贴补贴 | 733.76 | 733.76 | 733.76 | 733.76 | ||||||||
奖金 | 141.15 | 141.15 | 141.15 | 141.15 | ||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.33 | 147.33 | 147.33 | 147.33 | ||||||||
职业年金缴费 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | ||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | ||||||||
住房公积金 | 142.24 | 142.24 | 142.24 | 142.24 | ||||||||
商品和服务支出 | 72.43 | 72.43 | 72.43 | 72.43 | ||||||||
办公费 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | ||||||||
水费 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | ||||||||
电费 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | ||||||||
邮电费 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | ||||||||
物业管理费 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | ||||||||
差旅费 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | ||||||||
维修(护)费 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | ||||||||
会议费 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | ||||||||
培训费 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | ||||||||
公务接待费 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||||||||
工会经费 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | ||||||||
福利费 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | ||||||||
公务用车运行维护费 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||||||||
办公设备购置 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 148.65 | 148.65 | 148.65 | 148.65 | ||||||||
退休费 | 148.65 | 148.65 | 148.65 | 148.65 | ||||||||
表.6
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 罗湖区机关物业管理办公室 | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 319,574.97 | 一般公共服务支出 | 327,957.69 | |
一般性经费拨款 | 319,574.97 | 组织事务 | 1.60 | |
财政专项资金拨款 | 其他组织事务支出 | 1.60 | ||
政府投资项目拨款 | 其他一般公共服务支出 | 327,956.09 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 其他一般公共服务支出 | 327,956.09 | ||
三、财政专户拨款 | 社会保障和就业支出 | 354.91 | ||
行政事业单位离退休 | 354.91 | |||
事业单位离退休 | 148.65 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.33 | |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.93 | |||
住房保障支出 | 193.12 | |||
住房改革支出 | 193.12 | |||
住房公积金 | 142.24 | |||
购房补贴 | 50.88 | |||
其他支出 | 271.88 | |||
其他支出 | 271.88 | |||
其他支出 | 271.88 | |||
本年收入合计 | 319,574.97 | 本年支出合计 | 328,777.59 | |
上年结余、结转 | 9,202.62 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 328,777.59 | 支 出 总 计 | 328,777.59 | |
表.7
一般公共预算支出情况表
单位名称： 罗湖区机关物业管理办公室 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
罗湖区机关物业管理办公室 | 319,574.97 | 1,626.04 | 317,948.93 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 319,026.94 | 1,078.01 | 317,948.93 | |
20132 | 组织事务 | 1.60 | 1.60 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.60 | 1.60 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 319,025.34 | 1,078.01 | 317,947.33 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 319,025.34 | 1,078.01 | 317,947.33 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 354.91 | 354.91 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 354.91 | 354.91 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 148.65 | 148.65 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.33 | 147.33 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.93 | 58.93 | ||
221 | 住房保障支出 | 193.12 | 193.12 | ||
22102 | 住房改革支出 | 193.12 | 193.12 | ||
2210201 | 住房公积金 | 142.24 | 142.24 | ||
2210203 | 购房补贴 | 50.88 | 50.88 | ||
表.8
政府性基金预算支出情况表
单位名称： 罗湖区机关物业管理办公室 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 | |||
备注：我单位无政府性基金预算支出。
表.9
国有资本经营预算支出情况表
单位名称： 罗湖区机关物业管理办公室 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 | |||
备注：我单位无国有资本经营预算支出。
表10
上级专项转移支付支出预算表
单位名称： 罗湖区机关物业管理办公室 | 单位：万元 | |||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
0 | ||||
备注：我单位无上级专项转移支付支出。
表.11
政府采购项目支出预算表
单位名称： 罗湖区机关物业管理办公室 | 单位：万元 | |||||
采购项目 | 采购品目 | 服务年限 | 实际指标 | 虚拟指标 | 需求时间 | 备注 |
0 | 0 | |||||
备注：我单位无政府采购项目支出。
表.12
“三公”经费财政拨款预算情况表
单位名称： 罗湖区机关物业管理办公室 | 单位：万元 | ||||||
预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
罗湖区机关物业管理办公室 | 2017 | 6.18 | 3.03 | 3.15 | 3.15 | ||
罗湖区机关物业管理办公室 | 2018 | 6.16 | 3.01 | 3.15 | 3.15 | ||
表.13
部门预算绩效管理项目情况表
单位名称：罗湖区机关物业管理办公室 | 单位：万元 | ||||
实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | 预算执行时间 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |||
罗湖区机关物业管理办公室 | 物业日常零星维修费 | 185.00 | 185.00 | 2018.01.01-2018.12.31 | |
表.14 项目支出绩效目标表 | |||||
2018年 | |||||
项目名称 | 物业日常零星维修费 | 项目类别 | 常规 | ||
项目主管部门 | 罗湖区机关物业管理办公室 | 项目实施单位 | 罗湖区机关物业管理办公室 | ||
项目周期 | 一年 | 项目属性 | 延续 | ||
预算金额 | 185.00 | 其中：财政拨款 | 185.00 | 其它资金 | 0.00 |
中期目标 总体描述 | 年中完成对区属物业维修护工作任务的一半，维修量达到42宗左右，维修质量达到验收合格标准。 | ||||
年度目标 总体描述 | 年底完成对区属物业维修护工作的全部任务，维修量达到84宗左右，维修质量达到验收合格标准。 | ||||
绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | |||
投入目标 | 测算依据 | 我办自营物业修缮面积337293.005平方米，全年物业维修约84宗，平均每宗2.2万元，合计185万元。 | |||
资金支出进度 | 每季度支出46.25万元 | ||||
产出目标 | 数量目标 | 老旧住宅、办公场所等内部翻新装修，年计划50宗；安全隐患消除年计划30宗；其它突发维修4宗。 | |||
质量目标 | 维修质量达到验收合格标准 | ||||
工作时效 | 每季度开展对老旧住宅、办公场所、安全隐患消除、其它突发维修等21宗工作，全年计划84宗。 | ||||
效益目标 | 满足承租户对物业维修护要求，满足物业安全使用要求，确保区属物业增值保值。 | ||||
