从化市人民检察院2015年部门预算

2015年部门预算

目    录

第一部分  从化市人民检察院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

第三部分  2015年部门预算表
一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、政府性基金预算支出预算表

六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

七、项目支出政府采购预算表

第一部分  从化市人民检察院概况

一、部门主要职能

从化市人民检察院是国家法律监督机关,接受上级人民检察院的领导,对从化市人民代表大会及期常委会负责并报告工作,接受其监督,执行其决议。

二、部门预算单位构成

从化市人民检察院设行政单位1个。

三、部门人员构成

总编制人数101人，在职实有人数116人，其中：行政编制84人、事业编制14人、其他编制5人；离退休人员14人，其中：退休14人；编制外长期聘用人员13人。

与2014年对比，编制人数减少1人，在职实有人员减少2人，退休人员增加1人。

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

一、2015年从化市人民检察院预算收支情况总体说明

从化市人民检察院2015年收支总预算1837.17 万元（详见附表一），其中：本年收入1782.77万元，占收入预算97.04%；本年支出1837.17万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算1837.17万元（详见表二），其中：财政拨款收入1782.77万元（包括一般公共预算资金 1782.77万元，占97.04%；上年结转54.4万元，占2.96%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

 2015年度支出预算1837.17万元（详见表三），包括：基本支出1488.76万元，占支出预算81.03%，其中：工资福利支出997.78万元，商品和服务支出144.34万元，对个人和家庭的补助346.***万元；项目支出 348.41万元，占支出预算18.97%，其中：经常性专项支出291.38万元，一次性专项支出54.4万元。

与2014年对比，支出预算增加35.02万元。其中：基本支出减少13.86万元，主要是因为人员减少，；项目支出增加54.13万元，主要是因为增加省检察院业务统筹转款（上年结转）。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出（按单位实际使用的功能科目类填）1594.77万元，占86.8%；社会保障和就业支出117.33万元，占6.39%；住房保障支出125.07万元，占6.81%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算安排支出预算1837.17万元（详见表四），比上年预算增加35.02万元，其中：基本支出1488.76万元，比上年减少13.86万元；项目支出348.41万元，比上年增加48.88万元，其中：经常性专项支出294.01万元，一次性专项支出54.4万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1） 一般公共服务支出（类）检察支出（款）1594.77万元，比上年预算增加34.16万元，增长2.19%，主要是因为增加省检察院业务统筹转款（上年结转）。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）114.02万元，比上年预算增加0.8万元，增长0.7%，主要是因为有1名干警退休。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）3.31万元，与上年预算持平。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）125.07万元，比上年预算增加0.06万元，主要是因为人员工资调整增加。

3.项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出348.41万元。主要包括：

1. 检察业务费194.03万元，主要用于保障我院业务工作特定需要的办案差旅费、侦缉调查费、交通费、专用通讯网租费、会议费、检察宣传费等费用。

2. 物业管理费***.98万元，主要用于我院办案用房和专业技术用房的物业管理费用。

3. 检察文员经费35万元，主要用于我院合同制检察文员日常办公经费、工资、补贴等费用。

4. 驻所检察室与看守所监控联网建设经费1.4万元，主要用于驻所检察室与看守所监控联网建设费用。

5. 省检察院业务统筹转款53万元，主要用于我院检察业务装备建设、信息化建设等费用。

四、“三公”经费预算情况

2015年从化市人民检察院预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计101.56万元（详见表六），比上年预算增加0.5万元，增长0.5%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0元，比上年预算持平；

2.公务用车购置费0元，比上年预算减少36万元，主要是因为节约购置公务用车费用；

3.公务用车运行费54.44万元，用于保障19辆执法执勤用车的运行，比上年预算增加3.88万元，主要是车辆燃油、保险及维修费用有所增加；

4.公务接待费预算2.3万元，比上年预算减少12.2万元，主要是因为严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，严格控制公务接待费支出，杜绝铺张浪费及违规、超标开支。

五、会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算0元（详见表六），比上年预算减少4.5万元，下降100%，主要是因为严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压减控制会议费开支。

六、项目支出政府采购预算情况

2015年从化市人民检察院预算项目支出安排政府采购预算120万元，其中：一般公共预算安排120万元（详见表七）。

                                表一

第三部分  2015年部门预算表

收支预算总表

表二

收入预算总表

表三

支出预算总表

表四

一般公共预算支出预算表

备注：2014年预算为市本级一般公共预算年初预算安排的资金，不包含上年结转、年中调增（调减）预算及当年的上级补助收入。2015年预算包含市本级一般公共预算资金安排的年初预算、预下达的上级补助、上年结转，但不包括年中调增（调减）预算及中央、省、广州市当年追加的转移支付资金。

                                        表五

政府性基金预算支出预算表

备注：2014年预算为市本级政府性基金预算年初预算安排的资金，不包含上年结转、年中调增（调减）预算及当年的上级补助收入。2015年预算包含市本级政府性基金预算资金安排的年初预算、上年结转，但不包括年中调增（调减）预算及中央、省、广州市当年追加的转移支付资金。

表六

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

                                        表七

项目支出政府采购预算表

           部门名称： 从化市人民检察院                                                                                              单位：万元