目  录

公开时间：2021年8月25日

第一部分 部门概况.......................................................................... 4

一、基本职能及主要工作.......................................................... 4

二、机构设置.............................................................................. 7

第二部分度部门决算情况说明........................................................ 9

一、收入支出决算总体情况说明.............................................. 9

二、收入决算情况说明.............................................................. 9

三、支出决算情况说明.............................................................. 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............ 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................... 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................ 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................... 12

十、其他重要事项的情况说明……………………………………12

第三部分 名词解释........................................................................ 23

第四部分 ***................................................................................ 25

***1......................................................................................... 25

***2......................................................................................... 29

第五部分 附表................................................................................ 31

一、收入支出决算总表............................................................ 31

二、收入决算表........................................................................ 31

三、支出决算表........................................................................ 31

四、财政拨款收入支出决算总表............................................ 31

五、财政拨款支出决算明细表................................................ 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................ 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................ 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................ 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................ 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................ 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............ 31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................... 31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.发挥联防联控优势，打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。联防联控措施有力，没出现确诊及疑似病例。一是强化重点人员管控，多途径排查，落实“三员”管理。二是强化隔离留观人员管理服务，设立集中留观点1处，落实专人专班，做好了留观人员的心理疏导、安全稳定及后勤保障等工作。三是强化村社封闭式管理。关键时期在全镇各交通要道设立宣传点15个，每个点位安排2名志愿者进行24小时值班值守，对过往的人员和车辆进行严格体温检测、详实登记、防疫宣传和劝导。四是关闭非必要的人员聚集场所。根据防疫需要，依法在集中防疫期间关闭餐馆、酒店、宾馆、文化站等人员聚集场所，避免发生聚集性感染。

2.狠抓有序复工复产，经济总体稳中有进。坚持一手抓疫情防控，一手抓复工复产，预计全年实现地区生产总值4.62亿元，同比增长6.2%。固定资产投资2.2亿元，招商引资2个项目2000万元。全力推进土地增减挂钩项目，新建新村5个，建筑面积1.2万余平方米。大力发展晚熟柑橘产业，重点抓好2个千亩产业园管理，新建产业路4公里。开展撂荒地整治，共治理430余亩。做好非洲猪瘟疫情防控工作，发放捕杀补偿金5000余元，抓好生猪补栏工作，出栏生猪4.17万头，新建养猪场1个，补栏生猪2.2万头。

3.补足脱贫攻坚短板，巩固脱贫攻坚成效。做好各级反馈问题整改及贫困村“一低五有”、贫困户“一超六有”补短工作。突出抓好15个扶贫专项，危房改造17户，硬化公路4.1公里，分散式打井13户，发展生态土鸡养殖7000余只。全额代缴贫困户医保，教育扶贫政策全覆盖兑现到位。顺利通过国家脱贫攻坚成效普查和省脱贫攻坚成效年度考核。

4.突出文旅小镇发展定位，成功创建文旅特色小镇。结合宝箴塞场镇现状和旅游发展规划，着力抓好街景整治，在街边设立花坛，四季鲜花常开。抓好道路交通管理与整治，新设立警务室，聘请2名城管队员，强化执法力量。规范游商秩序，新建农贸市场1000平方米，游商入市规范经营。进一步完善污水管网、压缩式垃圾中转站、敬老院、幼儿园等基础设施，新建公厕2所，为镇域经济发展夯实基础。

5.深化农村综合改革，全面推进乡村振兴。平稳实施村级建制调整改革，将原有的16个行政村合并为8个村，将原来的143个社合并为79个社。做大做强村集体经济，原6个贫困村均实现了人均10元的集体经济收入，用好产业周转金，促进贫困户增收。为每个村配备路灯共560盏。开展农村人居环境治理，开展污染源排查治理。进一步强化秸秆禁烧工作，实施农村“厕所革命”，共改厕1300余户，开发环卫公益性岗位111个，做到公路、院落、坝子整洁有序。全面落实河长制，坚持河长定期巡河制度，开展金斧河、南溪河水葫芦治理。

6.做好社会管理与服务，总体保持和谐稳定。扎实做好安全生产各项工作，开展安全隐患大排查大整治，全年共排查出隐患96个，已全部整治到位。组织防汛应急演练，储备应急物资。规范信访秩序，做好初信初访处理，依法打击非访、越级上访等违法行为。开展市域社会治理现代化试点，落实各项工作责任。推进依法治理工作，聘请法律顾问，做到依法决策。做好精神病人、刑释人员、吸毒人员、***人员的管理服务工作。实施扫黑除恶专项斗争，开展黑恶线索、社会乱象摸排治理，社会保持和谐稳定。

7.强化基层党建，推进干部作风建设。深入实施农村基层“一工程三行动”，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实加强班子和干部队伍的思想、组织和作风建设。开展应对新冠肺炎疫情特殊党费捐款活动，共收到445名党员特殊党费40745元、49名群众捐款12248元。抓好党管武装工作，新应征入伍7名大学生，推进乡镇武装部规范化建设。

二、机构设置

武胜县宝箴塞镇人民政府内设党政综合办事机构7个，分别为党政办公室、党建办公室、财政所（挂统计站牌子）、社会事务办公室（挂民政所牌子）、经济发展与生态环境保护办公室（挂应急管理办公室、河长制办公室、村镇建设管理办公室牌子）、综合执法办公室（挂社会治理与群众工作办公室、依法治理办公室牌子）、乡村振兴办公室；直属事业机构4个，分别为党政服务中心、便民服务中心（挂矛盾纠纷多元化解协调中心、村镇规划建设服务中心牌子）、农民工服务中心（挂社会保障服务中心牌子）、社会事业服务中心（挂退役军人服务站、综合文化站牌子）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计926.57万元。与2019年相比，收、支总计各减少146.93万元，下降13.69%。主要变动原因是严格控制经费，压缩开支。

二、   收入决算情况说明

2020年本年收入合计926.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入752.57万元，占81.22%；政府性基金预算财政拨款收入174万元，占18.78%。

三、   支出决算情况说明

本年支出合计926.57万元，其中：基本支出752.57万元，占81.22%；项目支出174万元，占18.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计926.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少146.93万元，下降13.69%。主要变动原因是严格控制经费，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出752.57万元，占本年支出合计的81.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少280.93万元，下降27.18%。主要变动原因是严格控制经费，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出752.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出442.94万元，占58.86%；农林水（类）支出230.7万元，占30.65%；社会保障和就业（类）支出30.2万元，占4.01%；卫生健康（类）支出20.89万元，占2.78%；住房保障（类）支出22.65万元，占3.01%；其他（类）支出5.19万元，占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为752.57万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）201（款）03（项）01:支出决算为362.25万元，完成预算100%；（项）08：支出决算为1.29万元，完成预算100%；（项）50：支出决算为51.78万元，完成预算100%；（项）99：支出决算为25.63万元，完成预算100%；（款）29（项）99:支出决算为2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为30.2万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：支出决算为16.15万元，完成预算100%；（项）02：支出决算为3.19万元，完成预算100%；（项）99：支出决算为1.55万元，完成预算100%。

4.农林水（类）213（款）01（项）42:支出决算为69.7万元，完成预算100%；（款）07（项）05:支出决算为161万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为22.65万元，完成预算100%。
    6.其他（类）229（款）99（项）01:支出决算为5.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2020年一般公共预算财政拨款基本支出752.57万元，其中：

人员经费311.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费441.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算32.33%，决算数小于预算数的主要原因：一是部分商家未及时报账支出；二是严格控制经费，执行中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占100%。

公务接待费支出0.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.88万元，下降65.92%。主要原因是一是部分商家未及时报账支出；二是严格控制经费，执行中央八项规定，厉行节约，缩减开支。其中：

国内公务接待支出0.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待18批次，170人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：上级各部门工作检查、调研、脱贫攻坚工作相关公务接待等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出174万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，武胜县宝箴塞镇人民政府机关运行经费支出436.07万元，比2019年减少93.9万元，减少17.72%。主要原因是严格控制经费，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，武胜县宝箴塞镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，武胜县宝箴塞镇人民政府共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“扫黑除恶及群众满意工作”、“创新社会管理工作及综治大调解”、“第一书记工作经费”、“防灾应急”、“关心下一代工作”、“群团”、“环境卫生整治”、“信访维稳”、“网格管理员”等项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇严格执行年初财政预算，特别是小型专项资金要专款专用，三公经费严格控制，严把财政资金出入关，实行绩效评价，各项工作开展效果明显。本部门还自行组织了9个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位绩效执行情况良好，能按期完成全面预算目标。各项业务工作正常开展，较好地完成了疫情防控等重点工作，城乡环境卫生持续得到改善、扫黑除恶工作有序开展，清除黑恶，信访量持续下降，群众满意度持续提升、完成汛期安全生产工作和应急演练工作，保证了辖区地质灾害等零灾害发生、持续做好了团委和留守儿童等关怀工作、贫困村和非贫困村脱贫攻坚工作有序开展，高质量通过扶贫普查工作。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“扫黑除恶及群众满意工作”、“创新社会管理工作及综治大调解”、“关心下一代工作”、“环境卫生整治”、“信访维稳”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）扫黑除恶及群众满意工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障所有村（社区）无黑社会势力、村霸、市霸、行霸等黑、恶、乱现象，全面建设平安宝箴塞，提升人民群众社会满意度，扫黑除恶项目持续改善了我镇的社会环境，促进了平安建设和和谐社会建设，得到了人民群众的一致好评。发现的主要问题：我镇人口分布较分散，与合川等交界，人员情况复杂，扫黑除恶平安建设难度较大。下一步改进措施：为更好地开展扫黑除恶专项斗争，建议继续加强相关人员培训。

（2）创新社会管理工作及综治大调解项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.29万元，执行数为1.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障所有村（社区）无黄、赌、毒及矛盾纠纷等社会治理问题，提升了人民群众社会满意度,持续改善了我镇的社会环境，促进了平安建设和和谐社会建设，得到了人民群众的一致好评。发现的主要问题：我镇辖区人口较多，与合川交界，人员情况复杂，创新社会管理工作及综治大调解难度较大。下一步改进措施：为更好地开展创新社会管理工作及综治大调解工作，提升人民群众社会满意度，建议以后年度增加预算投入。

（3）关心下一代工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障定期开放各村（社区）假日学校，开展学习辅导、游戏互动、心理健康教育等关心关爱留守儿童的工作；定期到辖区学校开展“三进校园”活动；每期开展慰问贫困学生活动,切实丰富了留守儿童的节假日生活、帮扶了一批困难留守学生，项目效益良好。发现的主要问题：我镇产业基础薄弱、主要靠群众外出务工增收，留守儿童数量居高不下，需要投入更多的人财物力去开展关心下一代工作。下一步改进措施：为更好地开展关心下一代工作，帮助外出务工人员解决后顾之忧，建议适当增加项目工作预算。

（4）环境卫生整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障所有村（社区）垃圾及时清运、国省等主干线公路两侧无白色垃圾等，持续改善我镇环境卫生情况，促进了生态环境可持续发展，提升人民群众社会满意度。发现的主要问题：我镇辖区面积大、人口众多，人民日益增长的环境卫生需求矛盾愈加凸现，环境卫生整治项目预算资金显得越来越不足。下一步改进措施：为更好地提升我镇人居环境，持续提升人民群众环境卫生满意度建议增加预算投入。

（5）信访维稳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.29万元，执行数为1.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障所有村（社区）无越级信访、缠访闹访等社会治理问题，持续改善了我镇的社会环境，促进了平安建设和和谐社会建设，提升了人民群众社会满意度。发现的主要问题：我镇长期信访人员比较活跃，信访问题突出，总体信访量较大，信访维稳难度较大。下一步改进措施：为更好地开展信访维稳专项工作，提升人民群众社会满意度，建议以后年度增加预算投入。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宝箴塞镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

本部门自行组织对“扫黑除恶及群众满意工作”项目开展了绩效评价，《扫黑除恶及群众满意工作项目2020年绩效评价报告》见***（***2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）201（款）03（项）01:反映行政单位的基本支出；（项）08：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；（项）50：指事业单位的基本支出；（项）99：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；（款）29（项）99:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:指行政事业单位离退休方面的支出。
    4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:指行政单位医疗方面的支出;（项）02：反映财政部门安排的事业单位医疗方面的支出；（项）99:其他行政事业单位医疗支出。

5.农林水（类）213（款）01（项）42:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；（款）07（项）05:对村民委员会和村党支部的补助支出。
    6.住房保障（类）221（款）02（项）01:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.其他（类）229（款）99（项）01：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

武胜县宝箴塞镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

武胜县宝箴塞镇人民政府内设党政综合办事机构7个，分别为党政办公室、党建办公室、财政所（挂统计站牌子）、社会事务办公室（挂民政所牌子）、经济发展与生态环境保护办公室（挂应急管理办公室、河长制办公室、村镇建设管理办公室牌子）、综合执法办公室（挂社会治理与群众工作办公室、依法治理办公室牌子）、乡村振兴办公室；直属事业机构4个，分别为党政服务中心、便民服务中心（挂矛盾纠纷多元化解协调中心、村镇规划建设服务中心牌子）、农民工服务中心（挂社会保障服务中心牌子）、社会事业服务中心（挂退役军人服务站、综合文化站牌子）。

（二）机构职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

2020年年末在职人数28人，其中行政机关人员20人，事业财政补助人员8人；三支一扶人员1人；退休人员15人；遗属人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计926.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入752.57万元，占81.22%；政府性基金预算财政拨款收入174万元，占18.78%。

（三）部门财政资金支出情况

2020年支出合计926.57万元，基本支出752.57万元，占81.22%；项目支出174万元，占18.78%。其中：社会保障和就业支出30.2万元，占3.25%；卫生健康支出20.89万元，占2.25%；城乡社区支出139万元，占15%，农林水支出230.7万元，占24.9%；住房保障支出22.65万元，占2.44%；其他支出5.19万元，占0.56%；抗疫特别国债安排的支出35万元，占3.78%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我单位严格按照规定编制了完整的目标绩效管理办法、细化绩效指标。有项目绩效的根据项目分项目实施绩效目标评价。年初预算编制科学准确，在支出过程中严格实施支出控制，并根据执行进度适时进行预算动态调整。我单位目前预算执行情况良好，能够按期完成全年预算目标。

（二）结果应用情况

我单位严格按要求将绩效自评情况信息随同决算公开，及时针对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价等绩效管理过程中的问题进行整改，按时向财政局反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位及时、准确地完成预算编制，预算执行情况良好，2020年整体支出绩效自评评价较好。

（二）存在问题

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。财务人员业务知识有待提高。

（三）改进建议

我单位将牢固树立绩效意识，加强单位财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强预算管理，细化预算支出科目，优化预算编制，加强预算执行力。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

***2

扫黑除恶及群众满意工作项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据年初预算，2020年我镇扫黑除恶项目预算资金5万元，项目预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，并在县政府网挂网公示，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。扫黑除恶项目，主要是用于我镇9个村（社区）扫黑除恶、无黑治乱等平安建设工作。通过全方位排查，发现一起整治一起，做到有黑扫黑、无黑治乱，加强平安建设，给人民群众一个平安的生活环境，平安建设社会满意度不断提升。

（三）项目资金申报相符性。扫黑除恶项目严格按照预算内容和进度组织实施，严控项目成本。

二、项目实施及管理情况

  （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目预算资金5万元，到位资金5万元，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出5万元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理严格按照我镇财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

（三）项目组织实施情况。

项目主要由我镇社会综合治理办公室和宝箴塞派出所具体负责管理和实施，根据扫黑除恶具体情况，由综治办和派出所开展整治工作，并组织考核验收。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。宝箴塞镇扫黑除恶项目涉及我镇辖区9个村（社区），在2020全年内要保障所有村（社区）无黑社会势力、村霸、市霸、行霸等黑、恶、乱现象，全面建设平安宝箴塞，提升人民群众社会满意度。同时严控项目成本，精打细算，逗硬考核，确保了我镇本项目成本控制在5万元内。

（二）项目效益情况。扫黑除恶项目持续改善了我镇的社会环境，促进了平安建设和和谐社会建设，得到了人民群众的一致好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。我镇人口分布较分散，与合川等交界，人员情况复杂，扫黑除恶平安建设难度较大。

（二）相关建议。为更好地开展扫黑除恶专项斗争，建议继续加强相关人员培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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