2018年中共封开县委农村工作办公室（封开县扶贫开发领导小组办公室）部门预算基本情况说明及预算表

一、收支总体情况表

单位名称：

中共封开县委农村工作办公室（封开县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

17476.3777

一、基本支出

103.2901

二、财政专户拨款

二、项目支出

17373.0876

三、其他资金

三、事业单位经营支出

本年收入合计

17476.3777

本年支出合计

17476.3777

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

收入总计

17476.3777

支出总计

17476.3777

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：中共封开县委农村工作办公室（封开县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

项目

2018年预算

一、预算拨款

17476.3777

    一般公共预算拨款

17476.3777

    基金预算拨款

二、财政专户拨款

    教育收费

    其他财政收入拨款

三、其他资金

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

本年收入合计

17476.3777

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

收入总计

17476.3777

三、支出总体情况表

单位名称：中共封开县委农村工作办公室（封开县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

项目

2018年预算

一、基本支出

103.2901

      工资福利支出

89.5881

      一般商品和服务支出

11.62

      对个人和家庭的补助

2.082

      其他资本性支出等

二、项目支出

17373.0876

    日常运转类项目

489.5376

    政府购买服务类项目

    其他类项目

16883.55

    科技研发类项目

    基本建设类项目

    补助企事业类项目

    信息化运维类项目

    专项业务类项目

    因公出国（境）项目

    信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计

17476.3777

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支出总计

17476.3777

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：

中共封开县委农村工作办公室（封开县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

17476.3777

一、一般公共预算

17476.3777

二、政府性基金预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

本年收入合计

17476.3777

本年支出合计

17476.3777

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

中共封开县委农村工作办公室（封开县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

功能分类科目名称

一般公共预算支出

小计

基本支出

项目支出

合计

17476.3777

103.2901

17373.0876

[201]一般公共服务支出

767.5

0

767.5

 [20199]其他一般公共服务支出

767.5

0

767.5

  [2019999]其他一般公共服务支出

767.5

0

767.5

[208]社会保障和就业支出

18.0188

18.0188

0

  [20805]行政事业单位离退休

17.9168

17.9168

0

   [2080501]归口管理的行政单位离退休

1.98

1.98

0

   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.3834

11.3834

0

   [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

4.5534

4.5534

0

  [20808]抚恤

0.102

0.102

0

   [2080801]死亡抚恤

0.102

0.102

0

[210]医疗卫生与计划生育支出

3.1305

3.1305

0

 [21011]行政事业单位医疗

3.1305

3.1305

0

   [2101101]行政单位医疗

3.1305

3.1305

0

[213]农林水支出

16***3.0237

75.8361

16567.1876

 [21305]扶贫

16***3.0237

75.8361

16567.1876

  [2130501]行政运行

75.8361

75.8361

0

  [2130504]农村基础设施建设

15800

0

15800

  [2130599]其他扶贫支出

767.1876

0

767.1876

[221]住房保障支出

44.7047

6.3047

38.4

 [22101]保障性安居工程支出

38.4

0

38.4

  [2210105]农村危房改造

38.4

0

38.4

 [22102]住房改革支出

6.3047

6.3047

0

  [2210201]住房公积金

6.3047

6.3047

0

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

中共封开县委农村工作办公室（封开县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

103.2901

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

89.5881

  [50101]工资津补贴

  [30101]基本工资

29.99***

  [50101]工资津补贴

  [30102]津贴补贴

29.8415

  [50101]工资津补贴

  [30103]奖金

4.3782

  [50102]社会保障缴费

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

11.3834

  [50102]社会保障缴费

  [30109]职业年金缴费

4.5534

  [50102]社会保障缴费

  [30110]城镇职工基本医疗保险缴费

3.1305

  [50103]住房公积金

  [30112]住房公积金

6.3047

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

11.62

  [50201]日常办公费

  [30201]办公费

1.2

  [50201]日常办公费

  [30202]印刷费

0.6

  [50201]日常办公费

  [30207]邮电费

0.3

  [50201]日常办公费

  [30211]差旅费

0.6

  [50201]日常办公费

  [30239]其他交通费用

4.62

  [50202]会议费

  [30215]会议费

0.55

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

0.75

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

3

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

2.082

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

0.102

  [50904]离退休费

  [30302]退休费

1.98

七、一般公共预算项目基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

中共封开县委农村工作办公室（封开县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

17373.0876

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

173.28

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

173.28

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

32.9

  [50201]日常办公费

  [30201]办公费

4.86

  [50201]日常办公费

  [30202]印刷费

3

  [50201]日常办公费

  [30211]差旅费

5

  [50201]日常办公费

  [30239]其他交通费用

8

  [50202]会议费

  [30215]会议费

5

  [50203]培训费

  [30216]培训费

4

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

0.14

  [50207]因公出国（境）费用

  [30212]因公出国（境）费用

0

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

2.9

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

15800

  [50302]基础设施建设

  [31005]基础设施建设

15800

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

286.2576

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

286.2576

[511]债务利息及费用支出

[307]债务利息支出

38.4

  [51101]国内债务付息

  [30701]国内债务付息

38.4

[599]其他支出

[399]其他支出

1042.25

  [59999] 其他支出

  [39999]其他支出

1042.25

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共封开县委农村工作办公室（封开县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

项目

2018年预算

行政经费

134.1081

“三公”经费

6.79

其中：（一）因公出国（境）支出

0

      （二）公务用车购置及运行维护费

5.9

            1、公务用车购置

0

            2、公务用车运行维护费

5.9

      （三）公务接待费支出

0.89

注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

    2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

中共封开县委农村工作办公室（封开县扶贫开发领导小组办公室）

单位:万元

功能分类科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

无

注：我办无政府性基金安排的支出，本表为空。

十、2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：

中共封开县委农村工作办公室（封开县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户
           拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性
           基金预算

国有资本
           经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

103.2901

103.2901

103.2901

中共封开县委农村工作办公室（封开县扶贫开发领导小组办公室）

103.2901

103.2901

103.2901

基本支出

103.2901

103.2901

103.2901

工资和福利支出

89.5881

89.5881

89.5881

商品和服务支出

11.62

11.62

11.62

对个人和家庭的补助

2.082

2.082

2.082