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2017年封开县水务局部门预算

Admin - admin 于2022年04月03日发表

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目录

第一部分 封开县水务局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 封开县水务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规；拟定本县水务管理规范性文件和制度，并监督实施。

（二）组织和实施水务一体化管理，拟订全县水务战略、规划及年度计划并组织实施。会同有关部门提出水务固定资产投资的规模、方向和县级财政性资金安排的建议，提出县级水务建设投资安排建议并监督实施；按规定权限审核、审批有关水务项目规划、设计。

（三）实施水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一监督管理，制定全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价、发布水资源公报。

（四）负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划；监督江河湖泊水功能区，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，知道饮用水水源保护和地下水开发利用工作。

（五）负责本县节约用水工作行业管理，组织实施供水行业特许经营管理制度，监督检查供水安全。

（六）负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和监督节约用水工作。

（七）负责全县排水、污水处理行业管理，组织指导城区雨水、污水管网的建设、运行管理和维修养护，组织实施排水、污水处理的行业特许经营管理制度，负责排水许可管理工作。

（八）组织水政监察和水行政执法，调解部门之间和各镇（街道）之间水事纠纷。

（九）组织水务工程建设，对水务工程建设进行行业监督管理，管理水务建设市场，指导和监督水务工程勘测设计、招标投标、工程监督一级工程质量，监督实施水务行业技术质量标准和规程、规范。

（十）组织、指导水务工程设施、江河水域及其岸线的管理与保护、组织、指导江河滩地的综合治理与开发，组织建设和管理具有控制性的或跨镇的重要水务工程，负责水务工程的安全管理工作。

（十一）组织全县水土保持工作，负责制定水土保持的工程措施规划，组织、指导水土流失的监测和综合防治。

（十二）指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设。

（十三）负责对水电工程及机电排灌工程行业管理，指导农村水电电气化工作。

（十四）负责本县水务科技、教育和水务信息化工作。

（十五）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，编制全县防汛防旱防风和低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水务突发公共事件的应急管理工作，承担县防汛防旱防风指挥部的日常工作。

（十六）负责全县水利水电建设移民和迁安工作。

（十七）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，以水务局为本级预算单位，包括纳入局统一核算的6个单位：封开县水务局、封开县防汛防旱防风指挥部办公室、封开县水政监察大队、封开县水库移民管理工作办公室、封开县城区渠网养护站、封开县水利水电工程质量监督站。

（二）封开县水务局行政机关内设９个机构：办公室、规划计划股、财务审计股、水政水资源股、建设与管理股、水保农水股、机电股、供排水管理股、人事监察股；挂靠行政单位1个：封开县防汛防旱防风指挥部办公室；直属股级行政单位2个：封开县水政监察大队、封开县水库移民管理工作办公室；事业单位12个：封开县城区渠网养护站、封开县水利水电工程质量监督站、封开县机电排灌管理站、封开县水利水电勘测设计室、封开县广信堤围养护中心、封开县西山水库养护站、封开县利水水库养护站、封开县七星河水库养护站、封开县大冲水库养护站、封开县民华灌区养护站、封开县民华抽水站、封开县都斛水库养护站。

列入水务局部门预算编制的单位总编制人数45人，实有人数97人，其中：在职人员42人，离退休人员45人，其他人员10人。

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表
单位名称：封开县水务局			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目		2017年预算
一、财政拨款	3616.31	一、基本支出		540.15
二、财政专户拨款		二、项目支出		3076.16
三、其他资金		三、事业单位经营支出

本年收入合计	3616.31	本年支出合计		3616.31

四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年

收入总计	3616.31	支出总计		3616.31
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表
单位名称：封开县水务局	单位：万元
项目	2017年预算
一、预算拨款	3616.31
一般公共预算拨款	2132.51
基金预算拨款	1483.80
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入

本年收入合计	3616.31

四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额

收入总计	3616.31

三、支出总体情况表
单位名称：封开县水务局	单位：万元
项目	2017年预算
一、基本支出	540.15
工资福利支出	268.11
一般商品和服务支出	52.37
对个人和家庭的补助	219.67
其他资本性支出等

二、项目支出	3076.16
日常运转类项目	17.00
政府购买服务类项目
其他类项目	1107.36
科技研发类项目
基本建设类项目	1951.80
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计	3616.31

四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年

支出总计	3616.31

四、财政拨款收支总体情况表
单位名称：封开县水务局			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目		2017年预算
一、一般公共预算	2132.51	一、一般公共预算		2132.51
二、政府性基金预算	1483.80	二、政府性基金预算		1483.80
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算

本年收入合计	3616.31	本年支出合计		3616.31

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：封开县水务局		单位：万元
功能分类科目名称	一般公共预算支出
	小计		基本支出	项目支出
合计	2132.51		540.15	1592.36
[208]社会保障和就业支出	208.81		208.81
[20805]行政事业单位离退休	208.81		208.81
[2080501]归口管理的行政单位离退休	208.81		208.81
[210]医疗卫生与计划生育支出	2.01		2.01
[21005]医疗保障	2.01		2.01
[2100501]行政单位医疗	2.01		2.01
[213]农林水支出	1910.82		318.47	1592.35
[21303]水利	1910.82		318.47	1592.35
[2130301]行政运行	318.47		318.47
[2130305]水利工程建设	1407.00			1407.00
[2130306]水利工程运行与维护	19.44			19.44
[2130314]防汛	40.94			40.94
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	47.00			47.00
[2130331]水资源费安排的支出	55.00			55.00
[2130334]水利建设移民支出	22.98			22.98
[221]住房保障支出	10.86		10.86
[22102]住房改革支出	10.86		10.86
[2210201]住房公积金	10.86		10.86

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：封开县水务局	单位：万元
部门预算支出经济科目	2017年预算
合计	540.15
[301]工资福利支出	268.11
[30101]基本工资	107.77
[30102]津贴补贴	140.24
[30103]奖金	18.09
[30104]社会保障缴费	2.01
[302]商品和服务支出	52.37
[30201]办公费	8.15
[30205]水费	0.60
[30206]电费	1.00
[30217]公务接待费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	9.76
[30239]其他交通工具运行维护	16.62
[30299]其他商品和服务支出	5.24
[303]对个人和家庭的补助	219.67
[30302]退休费	208.81
[30311]住房公积金	10.86

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：封开县水务局	单位：万元
部门预算支出经济科目	2017年预算
合计	1592.36
[302]商品和服务支出	68.94
[30207]邮电费	23.94
[30299]其他商品和服务支出	45.00
[310]其他资本性支出	1417.00
[31006]大型修缮	1417.00
[399]其他支出	106.42
[39999]其他支出	106.42

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：封开县水务局	单位：万元
项目	2017年预算
行政经费	331.34
“三公”经费	38.76
其中：（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护费	9.76
1、公务用车购置
2、公务用车运行维护费	9.76
（三）公务接待费支出	29.00


注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称：封开县水务局			单位:万元
功能分类科目名称	政府性基金预算支出
	小计	其中：基本支出		项目支出
合计	1483.80			1483.80
[208]社会保障和就业支出	358.00			358.00
[20822]大中型水库移民后期扶持基金支出	260.00			260.00
[2082201]移民补助	140.00			140.00
[2082202]基础设施建设和经济发展	120.00			120.00
[20823]小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	98.00			98.00
[2082302]基础设施建设和经济发展	98.00			98.00
[212]城乡社区支出	1117.80			1117.80
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	534.80			534.80
[2120802]土地开发支出	534.80			534.80
[21214]污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	583.00			583.00
[2121401]污水处理设施建设和运营	577.00			577.00
[2121402]代征手续费	6.00			6.00
[213]农林水支出	8.00			8.00
[21366]大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	8.00			8.00
[2136601]基础设施建设和经济发展	8.00			8.00

十、2017年部门预算基本支出预算表
单位名称：封开县水务局											单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计		财政拨款								财政专户拨款			其他资金
			合计		一般公共预算			政府性基金预算		国有资本经营预算
**	1		2		3			4		5	6			7
合计	540.15		540.15		540.15
封开县水务局	540.15		540.15		540.15
基本支出	540.15		540.15		540.15
工资福利支出	268.11		268.11		268.11
商品和服务支出	52.37		52.37		52.37
对个人和家庭的补助	219.67		219.67		219.67
十一、2017年部门预算项目及其他支出预算表
单位名称：封开县水务局							单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）		总计		财政拨款									财政专户拨款		其他资金	绩效目标
				合计		一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算
**		1		2		3			4			5	6		7	8
合计		3076.16		3076.16		1592.36			1483.80
封开县水务局		3076.16		3076.16		1592.36			1483.80
项目支出		3076.16		3076.16		1592.36			1483.80
提前下达2017年中央水库移民扶持基金粤财农[2016]329号		140.00		140.00					140.00
提前下达2017年中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）粤财农[2016]328号		120.00		120.00					120.00
提前下达2017年第1批小型水库移民扶助基金粤财农[2016]378号		98.00		98.00					98.00
渔涝河渔涝镇段治理工程县配套		100.00		100.00					100.00
西山水库除险加固工程县配套		80.00		80.00					80.00
金装河综合治理工程		200.00		200.00					200.00
大冲水库除险加固工程县配套		30.00		30.00					30.00
2014年省级小型农田水利重点县建设工程县配套		30.00		30.00					30.00
2013年省级小型农田水利重点县建设工程县配套		30.00		30.00					30.00
2013年农村安全饮水工程县配套		14.80		14.80					14.80
2012年省级小型农田水利重点县建设工程县配套		50.00		50.00					50.00
污水处理节能技改资金		577.00		577.00					577.00
污水处理费手续费		6.00		6.00					6.00
2017年中央水利发展资金（第一批）粤财农[2017]1号		1407.00		1407.00		1407.00
农税改革转移支付小型水库水管人员工资		19.44		19.44		19.44
三防信息系统运行费用		23.94		23.94		23.94
防汛经费		17.00		17.00		17.00
提前下达2017年大中型水库移民后期扶持资金粤财农[2016]330号		47.00		47.00		47.00
污水处理节能技术改造资金		45.00		45.00		45.00
堤围防护费		10.00		10.00		10.00
水库移民粮差补贴		22.98		22.98		22.98
提前下达2017年第一批大中型水库库区基金粤财农[2016]375号		8.00		8.00					8.00

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算3616.31万元，比上年增加1280.73万元，增幅为54.84%，主要原因是一般公共预算拨款增加；支出预算3616.31万元，比上年增加1280.73万元，增长54.84%，主要原因是项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排38.76万元，比上年减少10.24万元，下降20.90%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变，我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费9.76万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.76万元），比上年减少10.24万元，下降51.20%，主要原因是厉行勤俭节约，减少车辆维护费；公务接待费29万元，与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排52.37万元，比上年减少5.85万元，下降10.05%，主要原因是公务用车减少1辆，运行维护费相应减少。其中：办公费8.15万元，水费0.6万元，电费1万元，公务接待费11万元，公务用车运行维护费9.76万元，其他交通工具运行维护16.62万元，其他商品和服务支出5.24万元。

四、政府采购情况

2017年我局部门预算未安排政府采购资金。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆;无单位价值200万元以上大型设备。固定资产605.03万元：土地房屋及构筑物227.43万元，通用设备330.12万元，专用设备12.79万元，家具用具34.69万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017年我局预算绩效目标是：1、认真落实三防责任制，抓好全县安全度汛工作;2、动工建设西江干堤第四标段;3、完成生活污水处理项目全县捆绑PPP项目社会资本方落地;4、通过最严格水资源管理制度考核;5、完成12条行政村“村村通”自来水工程，江口、长岗、杏花镇项目合计完成管道铺设26.7公里;6、认真落实水库移民后期扶持政策;7、根据《广东省河道采砂管理条例》的规定，加强河道采砂的执法管理工作，严厉打击河道违法采砂和暴力抗法行为。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2023-10-02 05:23:37重新编辑

2017年封开县水务局部门预算

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