< 返回行业资讯

屏山县文化广播电视和旅游局2020年部门预算编制说明

Admin - admin 于2022年03月30日发表

分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算编制目录

第一部分部门概况

一、部门基本职能及主要工作

二、机构设置情况

第二部分2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 ***

*** 1:屏山县文化广播电视和旅游局2020年整体支出绩效目标批复表

***2:屏山县文化广播电视和旅游局2020年项目支出绩效目标批复表

***3:屏山县文化广播电视和旅游局2020年预算公开套表

表1:部门预算收支总表

表1-1:部门预算收入总表

表1-2:部门预算支出总表

表2:财政拨款收支预算总表

表3:一般公共预算支出预算表

表3-1:一般公共预算基本支出预算表

表3-2:一般公共预算项目支出预算表

表3-3:一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4:政府性基金支出预算表

表4-1:政府性基金“三公”经费支出预算表

表5:国有资本经营预算支出预算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

屏山县文化广播电视和旅游局(简称县文广旅游局)是屏山县人民政府的工作部门，为正科级。县文广旅游局贯彻执行***关于文化文物、广播电视和旅游工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化文物、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:(一)拟订全县文化文物、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游发展规划、贯彻实施意见、管理制度并监督实施。指导、协调全县文化文物、广播电视和旅游事业产业发展，加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向.(二)负责制定旅游市场开发战略并组织实施。负责全县旅游市场营销工作。组织参加省内外的重大旅游促销活动。(三)组织推动全县文化文物、广播电视事业、产业和旅游业发展，推进文化文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化文物、广播电视和旅游产业融合发展，推进全域旅游。(四)管理全县性重大文化文物、广播电视和旅游活动，组织全县文化文物、广播电视和旅游整体形象推广，参加省内外大型文化文物、广播电视和旅游展会活动。组织大型文化文物、广播电视和旅游对外及港澳台交流活动，开展文化产业、广播电视产业和旅游产业省内外交流合作、市场推广和“走出去”工作。制定文化文物、广播电视和旅游市场开发计划并组织实施。(五)组织实施文化文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。(六)负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化文物、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。指导、监督基层公共文化服务设施和重点基础设施建设。(七)推进文化文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设.

二、部门概况及机构设置情况

本单位设有办公室、文广股、旅游股三个股室，为一级预算单位，2019年度现有机关行政编制和事业编制人员16名。

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

(一)收支预算总体情况

2020年屏山县文化广播电视和旅游局收入预算总额为336.2955万元，其中:当年财政拨款收入336.2955万元。相应安排支出预算336.2955万元，其中:一般公共服务0万元，国防支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业17.7455万元，卫生健康支出14.5535万元，住房保障支出14.8451万元，文化旅游体育与传媒支出289.1514万元。

(二)支出预算安排情况

屏山县文化广播电视和旅游局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担项目工作开展。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务0万元。

①行政运行0万元，其中人员工资福利基本支出0万元，日常工作运转0万元。

②事业运行0万元，其中人员工资福利支出0万元，日常工作运转0万元。

③一般行政管理事务0万元。

2.社会保障和就业支出17.7455万元。主要用于单位职工的养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出14.5535万元。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出14.8451万元，主要是用于单位职工住房公积金缴费支出。

5.文化旅游体育与传媒支出289.1514万元。主要是用于单位职工资金、补贴、办公费、工会费、旅游宣传招商经费、文化旅游宣传费、乡镇免费文化站开放、引进紧缺专业人才、户户通运行维护费、节庆活动经费、文化协会费等。二、预算收支增减变化情况说明

2020年预算总体比上年增加131.5955万元，同比增长0.***%，原因是工资增长、项目经费预算增长。

三、机关运行经费安排情况说明

2020年度机关运行经费预算安排21.12万元，其中办公费14.8万元、印刷费0万元、邮电费1.2万元、差旅费0万元、工会经费3.36万元、公务用车运行维护费0.76万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1万元。

四、政府采购安排情况说明

在年初定额预算的公务费及项目经费中，本单位本年无政府采购计划预算安排。

五、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，屏山县文化广播电视和旅游局资产总额3，891.37万元，其中流动资产3，801.17万元，固定资产(资产净值)90.20万元(固定资产原值为114.42万元)。

本单位办公用房面积110平方米，原值0万元。公务车编制数1辆，在用车辆1辆，原值11.84万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有7个部门预算项目，分别是:节庆活动费用、旅游宣传招商、文化协会、户户通运行维护费、乡镇免费文化站开放、引进紧缺专业人才、文化旅游宣传费项目。

2020年整体支出绩效目标批复、2020年项目支出绩效目标批复表详见***1。

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

(一)因公出国(境)经费

2020年年初未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算0.3万元，同比2019年的0.5万预算减少0.2万元，同比减少40%，原因是压减支出，参照了上年实际支出情况。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2020年屏山县文化广播电视和旅游局预算安排公务用车购置及运行维护费0.76万元，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.76万元，同比2019年的0.5万元增长52%，同比增加0.26万元，原因是参照了上年实际支出，考虑车辆的检测费、维修费、保险费增加。

第三部分专业名词解释

1.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2.一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

3.非同级财政拨款收入:指单位从费同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

7.利息收入:指单位取得的银行存款利息收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

18.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费: “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

第四部分 ***

***请查看。

***1:屏山县文化广播电视和旅游局2020年整体支出效目标批复表