关于珙县洛表少数民族中心卫生院2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

洛表少数民族中心卫生院属珙县卫生局下属二级单位，执行基层医疗卫生机构及事业单位会计制度，基本职能及主要工作是基本医疗及基本公共卫生服务。

二、部门预算单位构成：

珙县洛表少数民族中心卫生院属于事业单位，实行基层医疗管理制度，在职职工42人，退休23人,其中22人退休人员全部交社保没有纳入单位财政预算，占编聘用退休人员一人因未进入到社保纳入本单位财政预算。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县洛表少数民族中心卫生院2019年收入预算209.70 万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入209.7万元，占预算100%。

(二)支出预算情况

珙县洛表少数民族中心卫生院2019年支出预算209.7万元，其中：基本支出209.7万元，占预算100%；项目支出0元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年珙县洛表少数民族中心卫生院收入预算总额为209.7万元，收入包括：一般公共预算收入209.7万元，上年财政拨款资金结余0万元。主要为人员经费的预算，包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、基本医疗、基本养老的差额补助预算，因单位属于财政差额补助事业单位，三公经费财政没有作预算。

支出决算总额为209.7万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，职工社会保障费(基本养老)28.88万元，事业单位医疗10.52万元，卫生健康支出170.3万元，住房保障支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县洛表少数民族中心卫生院2019年一般公共预算当年拨款209.7万元，2019年一般公共预算为193.32万元，比2018年预算数增加16.38万元增涨8.48%。主要是在职人员因工资标准增加增加人员经费预算8.61%，退休人员生活补助慰问增加对个人及家庭补助预算3.83%。 。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出209.7万元，占总预算100%；社会保障费支出28.88万元，占预算13.77 %；基本医疗支出10.52万元，占预算5.02%；在职人员经费支出1***.57万元，占预算78.47%，对个人及家庭补助支出5.73万元，占预算2.73%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2019年预算数为28.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2019年预算数为10.52万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)乡镇卫生院(02):2019年预算数为209.7万元，主要用于：乡镇卫生院工资福利支出203.97万元，生占编退休人员生活补助5.73万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县洛表少数民族中心卫生院2019年一般公共预算基本支出209.7万元，其中：

人员经费209.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算下降0%。

根据外侨办(港澳办、台办)批准的2019年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)0人。

(二)公务接待费较2018年预算下降0%。

(三)公务用车运行维护费较2018年预算下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县洛表少数民族中心卫生院2019年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，珙县洛表少数民族中心卫生院所属各预算单位共0家的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

(二)政府采购情况

2019年，珙县洛表少数民族中心卫生院安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，珙县洛表少数民族中心卫生院所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年 珙县洛表少数民族中心卫生院通用项目及专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)乡镇卫生院(02)：指乡镇卫生院的人员经费及公用经费支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：珙县洛表少数民族中心卫生院2019年预算公开报表