珙县珙泉镇人民政府2019年部门决算编制的说明

                                                         公开时间：2020年10月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分***

***1

珙泉镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告.

***2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

珙县珙泉镇人民政府作为一级乡镇机构，职能严格参照珙县人民政府批准的三定方案，做到定机构、定编制、定职能。镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策；镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，在珙泉镇党委的领导和镇人大主席团的监督支持，以及县级、镇级各部门大力配合，珙泉镇2019年完成了以下重点工作：一是充分发挥珙泉良好区位优势，打造珙县南北经济联结带；二是以提高城镇管理水平，提升百姓生活幸福指数为导向，通过不断完善城镇功能和基础设施，建设城镇发展核心区；三是建设产业融合连片区。坚持走小城镇建设与农业产业化相合的道路，因地制宜打造特色支柱产业；四是聚焦“两不愁、三保障”和“四个好”目标，聚力推进脱贫攻坚各项工作，为决战决胜全面建成小康社会再鼓干劲、再添措施、再立新功；五是巩固脱贫攻坚工作成果；六是加快交通建设，推动民生福祉大增进；七是坚持民生民本，推动社会事业大发展；八是加强自身建设，推动服务效能大提升。

二、机构设置

珙泉镇下属二级单位3个，其中行政单位1个，事业单位2个，1个独立核算机构。

无纳入珙泉镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4710.45万元，与2018年相比，收入总计增加2102.31万元，上升80.61%。主要变动原因：一是机构改革，站所人员合并到政府，增加财政拨款人员经费收入；二是抗震救灾经费增加，增加财政拨款收入。

2019年度支出总计4011.13万元。与2018年相比，支出总计增加1427万元，上升55.22%。主要变动原因：一是机构改革，站所人员合并到政府，增加财政拨款人员经费支出；二是抗震救灾经费增加，增加财政拨款经费支出。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计4710.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4710.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4011.13万元，其中：基本支出16***.56万元，占41.5%；项目支出2346.57万元，占58.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计4710.45万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2102.31万元，增长80.61%。主要变动原因：一是机构改革，站所人员合并到政府，增加财政拨款人员经费收入；二是抗震救灾经费增加，增加财政拨款收入。

2019年财政拨款支出总计4011.13万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加1472万元，增长55.22%。主要变动原因：一是机构改革，站所人员合并到政府，增加财政拨款人员经费支出；二是抗震救灾经费增加，增加财政拨款经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4011.13万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1472万元，增长55.22%。主要变动原因：一是机构改革，站所人员合并到政府，增加财政拨款人员经费支出；二是抗震救灾经费增加，增加财政拨款经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4011.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出790.86万元，占19.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出252.96万元，占6.31%；卫生健康（类）支出76.98万元，占1.92%；城乡社区（类）支出***0.80，占15.98%；农林水（类）支出877.78，占21.88%；交通运输（类）支出11.80万元，占0.29%；住房保障（类）支出52.13万元，占1.30%；灾害防治及应急管理（类）支出1297.82万元，占32.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4011.13万元，完成预算84.04%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为772.52万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目还未完工。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为93.84万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为118.50万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为12.61万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为11.13万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.85万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为35.42万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为256.51万元，完成预算100%。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为15万元，完成预算21.43%,决算数小于预算数的主要原因是本年城乡社区公共设施建设未完工，未结算项目资金55万元。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为346.21万元，完成预算100%。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为23.08万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为243.32万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为0.***万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:支出决算为14万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为81.66万元，完成预算60.38%，决算数小于预算数的主要原因是本年其他扶贫项目未完工，未结算项目资金53.58万元。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为527.96万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于等于预算数的主要原因是本年2019年村（社区）干部年底未进行考核，年底结余资金26万元。

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为10.19万元，完成预算100%。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为11.8万元，完成预算100%。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为52.13万元，完成预算100%。

35.灾害防治及应急管理支出（类）其他应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

36.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）:支出决算为156.76万元，完成预算100%。

37.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为1128.07万元，完成预算65.76%，决算数小于预算数的主要原因是6.17地震过渡安置补助资金还在持续兑现中，还未完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出16***.56万元，其中：

人员经费1444.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　公用经费219.***万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.32万元，完成预算54.26%，决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.96万元，占20.67%；公务接待费支出决算11.36万元，占79.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.96万元,完成预算20.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.04万元，下降1.33%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆。

公务用车运行维护费支出2.96万元。主要用于单位开会、出差、外出考察学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.36万元，完成预算94.12%。公务接待费支出决算比2018年减少0.***元，下降5.33%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待218批次，1207人次（不包括陪同人员），共计支出11.36万元，具体内容包括：出席会议接待费、考察调研接待费、单位之间交流学习接待费。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照支出情况编制决算。严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。本部门还自行组织了1个项目绩效评价。严格按照县财政局完成绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“城乡环境综合治理”等1个项目绩效目标实际完成情况。

城乡环境治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168.51万元，执行数为168.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保洁人员的薪资、保证珙泉镇周边环境质量，力求为居民提供一个更温馨、更美丽、更舒适的生活环境。发现的主要问题：一是整治经费严重不足。由于珙泉镇街道面积广阔，聘请人员经费开支大，老城镇配套设施老旧，破坏损失严重，整治经费投入大，就整体状况看还需整治的地方还有很多，资金缺口较大，将严重制约下一步的工作开展。二是公共配套功能缺失。随着城市化进程的不断加快，人口的不断增加，城镇内公共配套设施不足。下一步改进措施：望财政能加大对城乡环境治理项目经费的投入，能更进一步提高工作质量，创建一个更美好的城乡环境。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙泉镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对城乡环境综合治理项目开展了绩效评价，《城乡环境综合治理项目2019年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，珙泉镇机关运行经费支出219.***万元，比2018年减少107.9万元，下降32.94%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，珙泉镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，珙泉镇共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、应急保障车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人大事务(款) 一般行政管理事务(项)：指用于人大办公经费支出。

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)反映各级政治协商会议的支出。

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)反映各级政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)反映财政事务方面的支出。

8. 一般公共服务(类)民族事务(款)反映用于民族事务管理方面的支出。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)：指事业人员经费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)：反映民政管理事务支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)：反映政府在残疾人事业方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)其他退役军人事务管理支出(款)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

17.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)：反映计划生育方面的支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)：反映城乡社区管理事务支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23.农林水支出(类)农业农村(款)：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

24.农林水支出(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。

25.农林水支出(类)扶贫(款)：反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)：反映农村综合改革方面的支出。

27.农林水支出(类)其他农林水支出(款)：反映除上诉项目以外其他用于农林水方面的支出。

28. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)：反映与公路、水路运输相关的支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指职工住房公积金经费。

30.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

珙泉镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

8个机构独立编制机构，行政机关1个，事业7个，1个独立核算机构。

（二）机构职能。

贯彻落实党和政府各项路线方针政策；促进经济发展，为经济发展提供服务；进一步强化社会管理职能，加强社会治安综合管理；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；建立和健全农村社会化服务体系，密切联系群众，为群众提供各项公共服务，为全镇农村经济和社会事业发展提供服务。

（三）人员概况。

人员编制81人，其中：公务员编制39人，工勤编制3人，事业编制39人。2019年末，实有在册人员78人，其中：行政在职38人；社保机构11人；农业事业26人；计生指导站3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入共计4710.45万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.2019年财政安排支出预算为4710.45万元，决算支出4011.13万元。（1）按功能分类：一般公共服务支出790.86万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障何就业支出252.96万元、卫生健康支出76.98万元、城乡社区支出***0.80万元、农林水支出877.78万元、交通运输支出11.80万元、住房保障支出52.13万元、灾害应急防治及应急管理支出1297.82万元。（2）按支出性质分类：基本支出16***.56万元、项目支出2346.57万元。（3）按经济分类：工资福利支出1173.74万元、商品服务支出1063.19万元、个人和家庭的补助1679.76万元、其他资本性支出94.44万元。

2. 2018年预算安排2608.14万元，2019年财政预算安排为4710.45万元，比去年增加2102.31万元，增加幅度为80.61%。主要增加在一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害应急防治及应急管理支出等方面。增加原因是人员经费提高、救灾资金增加、安全生产专项补助等。

3.重大经济支出执行情况：（1）三公经费支出情况，2018年公务接待费12万元、2019年公务接待费11.36万元，减少0.***万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。2018年公务用车运行维护费3万元，2019年公务用车运行维护费2.96万元，减少0.04万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（2）会议费用，2018年会议费用为39.15万元，2019年会议费用29.91万元，同比减少9.24万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（3）培训费支出情况：2018年培训费用为3.4万元，2019年培训费用为5.4万元，同比增加2万元，主要原因是机构改革，人员增多，林业站、畜牧站、水务站站所人员合并到政府。

（4）重大经济支出存在问题，主要是环境卫生、职工五险一金、政府维修、设备购置、安全维稳等方面资金预算偏少或不足。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。

（二）专项预算管理。

在2019年2月份部门预算批复后，镇政府高度重视预算的执行，立即召开班子会议安排各项目涉及的相关部门积极开展专项项目的提前细化和拟定执行进度表，确保专项项目的按期实施。

（三）结果应用情况。

严格按照预算执行支出，截止12月底已全面完成预算任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

珙泉镇项目的组织实施规范，项目实施责任明确，严格项目实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目实施监督，确保了项目建设廉洁高效。深入推进依法行政，加快法治政府建设。健全政府议事规则，认真贯彻落实“三重一大”决策制度；加强依法行政，完善健全法律顾问制度。专项资金使用规范，救灾资金及时兑现，确保受灾群众生活、安全得到保障。建立救灾资金管理机制规范，严格落实审核制度，确保专款专用。

（二）存在问题。

1、对项目建设的管理力度不够大，相关制度仍需完善，。

2、城乡综合环境治理等方面基础设施建设不完善，虽千方百计争取资金，但仍然有不少资金缺口，造成财力紧张。

3、财政资金调拨速度慢，调配力度小的情况，镇村两级均感到资金运转压力较大。

4、机构改革人员增多，相关运转经费太低，无法有效保障单位正常运转，相关临时人员待遇低，缺乏工作积极性，不利于工作有效开展。

（三）改进建议。

1、应进一步加强对项目建设的管理，进一步完善相关制度。

2、是加强预算编制管理，夯实预算执行基础。强化预算编制的真实性、合法性和科学完整性，每一项收支项目数字的测算依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。

3、加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

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2019年城乡环境综合治理项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目资金申报及批复情况。

珙泉镇城乡环境治理项目经费为168.51万元，主要是用于2019年全镇公共设施维护、街道保洁管理、花草修剪维护、垃圾池处理、农村生活垃圾清理及运输等支出，保障保洁人员的薪资、保证珙泉镇周边环境质量，力求为居民提供一个更温馨、更美丽、更舒适的生活环境。该项目资金是由珙泉镇城管办公室制定预算计划珙泉镇在年初编制预算报表，财政局下拨预算后，全部用于珙泉镇城乡环境整治。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容:用于全镇公共设施维护、街道保洁管理、花草修剪维护、垃圾池处理、农村生活垃圾清理及运输等。

项目绩效目标：保障保洁人员的薪资、保证珙泉镇周边环境质量，力求为居民提供一个更温馨、更美丽、更舒适的生活环境。

（三）项目资金申报相符性。

本项目是经珙泉镇根据城乡环境整治的实际支出情况进行财政预算编制，并经珙泉镇人大代表会通过上报财政局，由财政局在年初下拨预算到珙泉镇，所申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

结合《指标表》中相关项目效果指标自评，珙泉镇城乡环境治理项目改善了环境质量和人居环境，保障了人民群众的健康安全，取得了良好的社会效益和环境效益。主要有以下几点成效：

1、城乡环境卫生整洁行动深入人心。珙泉镇通过制作宣传标牌、标语等措施，呼吁广大居民爱护环境、保护环境，使环境整治行动家喻户晓。

2、整治城乡脏乱差现象得到有效治理。安排专人对城区、集市、公路沿线、村社垃圾露天场地等重点区域的积存垃圾、卫生死角、堆物废料进行大清扫、大清理、大清运，确保环境整洁。

3、垃圾收集处理设施逐步配置完善。新置了垃圾库、更换了果皮箱、建立了再生资源回收点，新增了流动垃圾车。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目是经珙泉镇根据城乡环境整治的实际支出情况进行财政预算编制，并经珙泉镇人大代表会通过上报财政局，由财政局在年初下拨预算到珙泉镇，所申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

2、项目管理

珙泉镇城乡环境治理项目经费为168.51万元，主要是用于全镇公共设施维护、街道保洁管理、花草修剪维护、垃圾池处理、农村生活垃圾清理及运输等支出，该项目资金是由珙泉镇城管办公室制定预算计划珙泉镇在年初编制预算报表，财政局下拨预算后，全部用于珙泉镇城乡环境整治。

3、项目绩效

项目主要内容:用于全镇公共设施维护、街道保洁管理、花草修剪维护、垃圾池处理、农村生活垃圾清理及运输等。

项目绩效目标：保障保洁人员的薪资、保证珙泉镇周边环境质量，力求为居民提供一个更温馨、更美丽、更舒适的生活环境。

三、存在主要问题

1、整治经费严重不足。由于珙泉镇街道面积广阔，聘请人员经费开支大，老城镇配套设施老旧，破坏损失严重，整治经费投入大，就整体状况看还需整治的地方还有很多，资金缺口较大，将严重制约下一步的工作开展。

2、公共配套功能基础薄弱，需要完善的基础设施涉及面宽、项目多、投入大，随着城市化进程的不断加快，人口的不断增加，城镇内公共配套设施不足，还不能满足城乡环境综合治理要求。

3、保洁人员待遇较低，工作条件艰苦，环境污染较重，影响保洁、请教人员的稳定性和工资积极性。

四、相关措施建议

1、希望财政能加大对城乡环境治理项目经费的投入，能更进一步提高工作质量，创建一个更美好的城乡环境。

2、加大投入、完善公共基础设施。加大资金投入力度，逐步提高保洁人员、清运人员工资福利待遇，充分调动他们的工作积极性，进一步建设和完善相关配套设施、发挥服务功能，为城乡环境综合治理工作提供必要的物质条件。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表