关于珙县恒丰乡卫生院2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：以公共卫生为主，综合提供预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育技术，受县级卫生行政部门的委托承担辖区内公共卫生管理，负责村卫生站的技术指导并组织实施乡村卫生服务管理一体化。

2019年重点工作任务：基本医疗、医疗急救和基本公共卫生服务及项目工作。

二、部门预算单位构成

珙县恒丰乡卫生院是珙县卫生局下属二级预算单位，人员编制数14人；属于其他事业单位在职12人，2018年辞职1人，退休5人，(转社保4人，其他退休人员1人)。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县恒丰乡卫生院2019年收入预算56.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入56.93万元，占100%。

(二)支出预算情况

珙县恒丰乡卫生院2018年支出预算56.93万元，其中：基本支出56.93万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县恒丰乡卫生院2019年财政拨款收支总预算56.93万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入56.93万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出7.***万元、卫生健康支出49.29万元、住房保障支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县恒丰乡卫生院2019年一般公共预算当年拨款56.93万元，比2018年预算数减少8.17万元。主要是工资福利支出8.24万元，对个人和家庭的补助0.07万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.***万元，占 13.42%；卫生健康支出49.29万元，占86.58%；住房保障支出0万元，占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为7.***万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为3.06万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)　：2019年预算数为56.93万元，主要用于：工资福利支出53.50万元，对个人和家庭的补助3.43万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县恒丰乡卫生院2019年一般公共预算基本支出56.93万元，其中：

人员经费56.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2019年三公经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算下降0%。主要原因是无计划。

(二)公务接待费较2018年预算下降0%。主要原因是无计划。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用购置费0万元，用于公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县恒丰乡卫生院2019年政府性基金预算拨款安排0万元，无计划。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，珙县恒丰乡卫生院所属各预算单位共0家的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

(二)政府采购情况

2019年，珙县恒丰乡卫生院安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，珙县恒丰乡卫生院所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年珙县恒丰乡卫生院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)乡镇卫生院(02)：指乡镇卫生院的人员经费及公用经费支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

***：珙县恒丰乡卫生院2019年部门预算公开报表