珙县下罗镇人民政府2017年度部门决算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是整治思想和方针政策领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题决策。镇政府是基层国家行政机关，行驶本行政区的行政职能。根据县委、县府要求，我镇2017年重点工作为保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实。

    (二)2017年我镇各部门圆满完成各项任务，主要体现在：一是本着量入为出，有限保证职工工资的及时足额发放。

坚持勤俭办事、厉行节约，不断调整优化支出结构，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构的正常运转，市县财政资金效益最大化，集中资金支持重点工程的顺利实施。而是根据建设工作需要，财政预算工作经费有了保证，各项基础工程建设正常按进度开展，按时完成上级下达的任务;三是扶贫项目工作顺利推进。

    二、部门概况

下罗镇政府属于综合行政部门，为一级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位2个，分别为农业事业1个，社保事业1个。

    三、收支决算总体情况说明

2017年下罗镇本年收入合计1075.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1075.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年下罗镇本年支出合计1065.23万元，其中：基本支出878.30万元，占82.45%；项目支出186.93万元，占17.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年终结转10.53万。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1075.76万元。与2016年相比，财政拨款收入增加318.71万元，增长42.09%。财政拨款支出增加288.18万元，增加37.08%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1075.76万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加318.72万元，增长42.10%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1065.23元，主要用于以下方面:一般公共服务支出381.72万元，占35.83%；教育支出2万元，占0.1%；社会保障和就业支出96.62万元，占9.07%；医疗卫生支出44.76万元，占4.21%；住房保障支出22.27万元，占2.09%；城乡社区支出13.93万元，占1.31%；农林水支出496万元，占46.56%；交通运输支出6.93万元，占0.65%；资源勘探支出1万元，占0.09%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务：

人大事务，支出决算为1万元，完成预算100%；行政运行，支出决算数为341.72万元，完成预算100%；其他政府办公厅(室)及相关机构事务，支出决算数为19.00万，完成预算65.51%，决算数小于预算数的只要原因是年终追加预算10万，结转到2018年；其他财政事务支出，支出决算数为3万元，完成预算100%；其他群众团体事务支出，支出决算数为7万元，完成预算100%；其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出，支出决算数为10.00万元，完成预算数100%。

2.教育支出:

其他教育管理事务支出，支出决算为2.00万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出:

城乡环境卫生，支出决算数为13.93万元，完成预算100%。

4.农林水支出:

事业运行，支出决算为55.41万元，完成预算100%；对高校毕业生到基层任职补助，支出决算数为7.53万元，完成预算数为100%；其他农业支出，支出预算数为10.00万元，完成预算数100%；对村级一事一议的补助，支出决算数为115.00万元，完成预算数100%；对村民委员会和村党支部的补助，支出决算数为308.06万元，完成决算数100%。

5.社会保障和就业支出:

社会保险经办机构，支出决算数未52.51万元，完成决算数的100%；机关事业单位基本养老保险， 支出决算为41.02万元，完成预算100%;其他残疾人事业支出，支出决算数为3.00万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出，支出决算数为0.09万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育:

其他计划生育事务支出，支出决算为29.22万元，完成预算98.21%，决算数小于预算数的主要原因是年终追加预算，结转到2018年使用；行政单位医疗，支出决算数为9.29万元，完成预算100%；事业单位医疗，支出决算数为6.25万元，完成预算数100%。

7.交通运输支出：

其他公路水路运输支出，支出决算数为6.93万元，完成预算数100%。

8.资源勘探信息等支出：

其他安全生产监管支出，支出决算数为1.00万元，完成预算数100%。

9.住房保障支出：

住房公积金，支出决算数为22.27万元，完成预算数100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出878.3万元，其中：

人员经费760.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴。

公用经费118.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为11.18万元，完成预算100%。

   （二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.52万元，占58.31%；公务接待费支出决算4.66万元，占41.69%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.52万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.52万元。主要用于外地考察学习、交流培训、到县上开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.07万元，下降1%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

3.公务接待费支出4.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，175人次(不包括陪同人员)，共计支出4.66万元，具体内容包括：上级部门来检查指导工作所产生的家同飞、住宿费和用餐费等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少0.05万元，下降1%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，精简会议等，减少会议费支出。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

2017年度，下罗镇机关运行经费支出118.29万元，比2016年减少88.93万元，下降42.91%

   （二）政府采购支出情况

2017年度，下罗镇政府采购支出总额5.69万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公室电脑、打印机等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，下罗镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

   （四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94.1分，存在的问题：业务人员业务不熟悉，部分项目实施进度偏慢；二是报账不及时；三是公务卡未启动使用。下一步改进措施：一是加强项目进度的督查，督促相关人员加强业务水平，及时完善资料，及时报账；二是加强对乡镇发放资金情况进行实地检查，确保补贴资金及时准确兑现到户；三是进一步加强公务卡的使用。

    名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指一般行政管理事务、代表工作、其他政协事务支出、行政运行、一般行政管理事务、其他办公室及相关机构事务支出、其他财政事务支出、其他群众团体事务支出、其他党委办公室及相关机构事务支出，其他一般公共服务支出。

10.城乡社区支出：指城乡环境卫生支出。

11.农林水支出：指事业运行、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、对村民委员会和村党支部的补助、其他农林水支出。

12.教育教学工作支出：指其他教育教学方面的支出。

13.交通运输支出：指其他公路水路运输支出。

14.社会保障和就业支出：指社会保障经办机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出。

15.医疗卫生与计划生育支出：指行政单位医疗、事业单位医疗、其他计划生育事务支出。

16.资源勘探信息支出：指其他安全生产监管支出。

17.住房保障支出：指住房公积金支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：珙县下罗镇人民政府2017年决算公开报表