公开时间：2019年10月23日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 *** 21

***1 21

***2 23

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入总表 24

三、支出总表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算支出决算表 24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

 (一)基本职能承担全县产品质量诚信体系建设责任，负责全县产品质量安全监督工作，计量管理工作，标准化管理工作，质量、计量和实验室的认证认可监督管理工作，特种设备安全的监督管理，负责制订并组织实施全县质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划。

负责质量强县活动的组织实施、统筹协调、督查指导、考核评价、宣传表彰等工作；承办领导小组交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、按照***关于机构改革方案的要求，配合做好机构改革工作。夯实质量基础工作，加快质量强县建设步伐。

2、积极开展依法行政工作，加大法制宣传力度、开展各类专项检查工作，提高办案水平和办案质量。持续深入的开展培育名牌和地理标志产品，推出“珙县造”。

3、继续深入学习贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》，提高安全节能意识，杜绝安全事故发生。重点抓好涉及民生计量的水、电、燃气表的检定工作，加强对全县的计量器具进行检验检测，确保计量器具的准确性。

4、深入学习、宣传、贯彻珙县精准扶贫工作要求，扎扎实实开展好2018年扶贫帮扶工作，确保罗家村脱贫摘帽后扶贫工作不减量。继续做好县委、县政府及市质监局安排的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构

质监局为一级预算单位.其中内设综合股、业务管理股、特种设备安全监察股、政策法规股、计量与认证股。下属事业单位珙县计量检定测试所和珙县产品质量监督检验所。

（二）人员编制和实有数

编制总数28人，其中：行政编制15人，事业编制12人，工勤编制2人。实有职工人数25人，其中行政15人，事业8人，工勤2人，缺编4人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计328.15万元。与2017年相比，收、支总计各减少83.05万元，下降20%。主要变动原因是人员减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计328.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入.万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计326.55万元，其中：基本支出319.21万元，占97%；项目支出7.34万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计328.15万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少83.05万元，下降20%。主要变动原因是人员减少，厉行节约。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出326.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少83.05万元，下降20%。主要变动原因是人员减少，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出326.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出262.09万元，占80%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出36.29万元，占11%；医疗卫生支出10.47万元，占3%；住房保障支出17.7万元，占6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为326.55，完成预算99%。其中：

1.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）: 支出决算为262.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）（项）:支出决算为10.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

……

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出319.21万元，其中：人员经费243.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费75.***万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.48万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.14万元，占90%；公务接待费支出决算0.34万元，占10%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。全年无因公出国（境）支出。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.14万元,完成预算80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.81万元，下降20%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.14万元。主要用于主要用于下乡检查、与市局工作对接等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2017年减少0.06万元，下降20%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待国内公务接待8批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：用于特种设备检查、计量设备检定专项用餐费。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障机关基本运转，履行了本部门的职能职责，完成了本年度的预定工作；按照三公经费的支出要求，做到了厉行节约，保障全县特种设备安全、质量安全起到积极作用。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，开展行政执法质量监督检验，查办违法案件和科普宣传，保障了特种设备安全；实施地标产业化发展项目，促进屏山地标产业发展壮大；实施特种设备安全培训，提高了管理人员的安全意识，确保了特种设备安全；

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施进度比较顺利。已按照项目计划目标完成目标任务，该项目计划目标实际完成质量很好，达到预期效果，该预定进度计划完成进度很好。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“质监利剑专项”“质量强县”“计量产品检定”“大型游乐设施安全监督”“特种设备安全”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 质监利剑专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障工业产品质量抽检，确保了全县产品质量安全，切实保障了人民群众的生命安全。

2. 质量强县项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为1.5万元，完成预算的30%。通过项目实施，保障提高了企业质量管理意识，提升了质量管理水平，增强企业竞争力。

3.计量检定项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为1万元，完成预算的30%。通过项目实施，保障全县计量器具的产品质量，监督管理市场计量器具；指导企业完善计量检测体系；组织仲裁检定，调解计量纠纷。

   4.大型游乐设施安全监督项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县人民群众的生命安全，杜绝游乐场事故的发生。

5.特种设备安全项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为2.34万元，完成预算的50%。通过项目实施，有效落实了特种设备使用单位安全主体责任，提高安全管理水平，切实增强了使用单位安全责任意识，有效防范重特大特种设备事故，保障人民安全。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县质量技术监督局2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对5项目开展了绩效评价，《珙县质量技术监督局项目2018年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，质监局机关运行经费支出75.63万元，比2017年增长37.53万元，增长100**%。主要原因是实际增长。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，珙县质监局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，质监局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（为代管车辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 ***

***1

珙县质监局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

质监局为一级预算单位.其中内设综合股、业务管理股、特种设备安全监察股、政策法规股、计量与认证股。下属事业单位珙县计量检定测试所和珙县产品质量监督检验所。

（二）机构职能。

1．主要职能。（1）贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督的方针、政策和法律、法规、规章，拟订提高全县质量水平的发展战略、地方性政策和规范性文件并监督实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。（2）承担全县产品质量诚信体系建设责任，贯彻实施国家质量发展纲要，推进质量强县、名牌发展战略，负责工业产品及食品相关产品的生产许可证管理，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。（3）负责全县产品质量安全监督工作，管理产品质量安全预警、风险监控，承担国家、省、市监督抽查相关工作，统一编制并实施全县产品质量监督抽查计划，负责产品质量抽查结果的处理，监督管理全县产品质量监督检验、仲裁检验；负责纤维质量监督工作；负责地理标志产品保护工作。（4）负责全县计量管理工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织制订地方计量检定规程和计量技术规范，依法管理全县计量器具及量值传递和比对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。（5）负责全县标准化管理工作，负责制定地方标准发展规划，组织地方标准的拟订，协调地方标准的立项、审查、编号和发布，监督检查标准的实施；推行采用国际标准和国外先进标准，负责技术性贸易中涉及标准的有关工作；管理全县组织机构代码和商品条码，管理全县标准化信息。（6）负责全县质量、计量和实验室的认证认可监督管理工作，负责强制性产品认证活动的监督管理；负责机动车安全技术检验机构的监督管理。

（7）负责全县特种设备安全的监督管理，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况，推进实施国家相关产业政策。

（8）负责制订并组织实施全县质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划，协助县政府整合、优化检验检测资源，组建综合检验检测平台；组织协调行业和专业组织的质量技术监督工作，组织质量技术监督的科研和技术引进工作，开展合作交流。（9）负责全县质量技术监督行政执法和执法监督管理工作，组织开展产品质量专项整治工作，依法查处标准、质量、计量、特种设备、强制性产品认证及其他违反质量技术监督法律法规和规章的行为，按分工打击假冒伪劣违法活动，办理质量技术监督行政案件和行政复议案件。10）承担县政府公布的有关行政审批事项。（11）承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

编制总数28人，其中：行政编制15人，事业编制12人，工勤编制2人。实有职工人数25人，其中行政15人，事业8人，工勤2人，缺编4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计328.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.15万元，占100%；

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计326.55万元，其中：基本支出319.21万元，占97%；项目支出7.34万元，占3%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

年初按照财政局预算文件要求，认真编制了部门预算；年终根据财政决算通知要求认真编制了决算。

（二）专项预算管理。

年终根据财政决算通知要求认真编制了决算，认真填报了绩效目标，做到了提前细化专项预算，对结余结转资金进行了清理。

（三）结果应用情况。

根据年初财政预算批复，保障机关基本运转，履行了本部门的职能职责，完成了本年度的预定工作。6月、9月、11月，对预算中途执行情况、全年执行进度、中期评估等进行认真分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

评价结论为：合格。

（二）存在问题。

进行绩效评价的人员还不够专业。

（三）改进建议。

进一步加强业务培训，培养专业绩效评价队伍，严格按照要求使用财政资金。

***2

2018年质监利剑专项项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本项目资金由我单位年初申报，纳入部门年初预算，符合资金管理办法等相关规定。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

开展质量安全宣传、检查，有效排查质量安全隐患，保障群众安全

（二）绩效分析

1、项目决策

先后开展了打假保两节、烟花爆竹、农资打假、家具专项检查、车用燃油专项检查、钢材专项检查、六一儿童玩具“3c”专项检查，电动三轮3C认证专项检查等专项行动，我局共出动执法人员289人次，检查企业71家次，检查经销企业71家次。

2、项目管理

资金纳入部门预算，由县财政年初划拨，资金到位率100%，到位及时。本项目由业务主管股室负责牵头实施，严格执行收支业务管理等财务制度，按要求组织项目实施。

3、项目绩效

先后开展了打假保两节、烟花爆竹、农资打假、家具专项检查、车用燃油专项检查、钢材专项检查、六一儿童玩具“3c”专项检查，电动三轮3C认证专项检查等专项行动，我局共出动执法人员289人次，检查企业71家次，检查经销企业71家次。

四、 存在主要问题

无

五、 相关措施建议

无

2018年质量强县专项项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本项目资金由我单位年初申报，纳入部门年初预算，符合资金管理办法等相关规定。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

合格

（二）绩效分析

1、项目决策

一是认真贯彻落实***《质量发展纲要（2011—2020年）》，积极深入我县工业类产品企业及危化品生产企业开展产品安全检查、指导，对检查出的问题，要求企业进行限期整改。配合省、市局完成辖区内工业产品生产许可证的年审和换证工作；二是为了进一步加快农业标准化示范推广工作，促进农业增效、农民增收和农村经济的发展，今年，我局农业标准化示范工作在县府和市局的指导下，在巩固原有的农业标准化示范项目的同时，积极培育标准化试点工作；三是经过2年多的申报工作，鹿鸣贡茶地理标志产品保护在今年3月获质检总局批准。现在正在组织企业开展地标标志申请使用工作；四是开展并评选出2家企业、2名个人获珙县首届政府质量奖。推荐我县一家企业参加市长质量奖申报评选工作。

2、项目管理

资金纳入部门预算，由县财政年初划拨，资金到位率较高，到位及时。本项目由业务主管股室负责牵头实施，严格执行收支业务管理等财务制度，按要求组织项目实施。

3、项目绩效

一是认真贯彻落实***《质量发展纲要（2011—2020年）》，积极深入我县工业类产品企业及危化品生产企业开展产品安全检查、指导，对检查出的问题，要求企业进行限期整改。配合省、市局完成辖区内工业产品生产许可证的年审和换证工作；二是为了进一步加快农业标准化示范推广工作，促进农业增效、农民增收和农村经济的发展，今年，我局农业标准化示范工作在县府和市局的指导下，在巩固原有的农业标准化示范项目的同时，积极培育标准化试点工作；三是经过2年多的申报工作，鹿鸣贡茶地理标志产品保护在今年3月获质检总局批准。现在正在组织企业开展地标标志申请使用工作；四是开展并评选出2家企业、2名个人获珙县首届政府质量奖。推荐我县一家企业参加市长质量奖申报评选工作。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

2018年计量检定专项项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本项目资金由我单位年初申报，纳入部门年初预算，符合资金管理办法等相关规定。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

合格

（二）绩效分析

1、项目决策

一是根据年初的工作计划，安排县计量所检定计量器具20000余台件，转交市局计量与认证科备案3个单位；二是在全面取消计量检定收费后，我局加大服务力度全年共检定杆称8台件，台称60台件，压力表283余只，电子汽车衡16台件，电子天平、电子秤68台件，加油机162台件，电表9220只、燃气表10000只、水气表350只；三是按照年初的抽检计划，对全县正常生产企业进行了一次全面质量工作抽查，对出产产品进行了定期抽样送样，共抽样送检18组产品，受检企业12家，切实保护消费者的合法权益不受侵害。

2、项目管理

资金纳入部门预算，由县财政年初划拨，资金到位率较高，到位及时。本项目由业务主管股室负责牵头实施，严格执行收支业务管理等财务制度，按要求组织项目实施。

3、项目绩效

一是根据年初的工作计划，安排县计量所检定计量器具20000余台件，转交市局计量与认证科备案3个单位；二是在全面取消计量检定收费后，我局加大服务力度全年共检定杆称8台件，台称60台件，压力表283余只，电子汽车衡16台件，电子天平、电子秤68台件，加油机162台件，电表9220只、燃气表10000只、水气表350只；三是按照年初的抽检计划，对全县正常生产企业进行了一次全面质量工作抽查，对出产产品进行了定期抽样送样，共抽样送检18组产品，受检企业12家，切实保护消费者的合法权益不受侵害。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

2018年大型游乐设施安全专项项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本项目资金由我单位年初申报，纳入部门年初预算，符合资金管理办法等相关规定。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

合格

（二）绩效分析

1、项目决策

在“3.15”、6月安全月、9月质量月等活动日开展集中宣传，向群众宣讲特种设备安全使用知识。先后2次召集特种设备相关使用单位学习、传达贯彻全国安全工作电视会议精神，并签订《安全责任书》100余份；保障全县大型游乐设施等安全检查。

2、项目管理

资金纳入部门预算，由县财政年初划拨，资金到位率较高，到位及时。本项目由业务主管股室负责牵头实施，严格执行收支业务管理等财务制度，按要求组织项目实施。

3、项目绩效

在“3.15”、6月安全月、9月质量月等活动日开展集中宣传，向群众宣讲特种设备安全使用知识。先后2次召集特种设备相关使用单位学习、传达贯彻全国安全工作电视会议精神，并签订《安全责任书》100余份；保障全县大型游乐设施等安全检查。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

2018年特种设备安全专项项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本项目资金由我单位年初申报，纳入部门年初预算，符合资金管理办法等相关规定。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

合格

（二）绩效分析

1、项目决策

从年初开始我局围绕特种设备重要使用单位开展多轮次的电梯安全、大型游乐设施安全、页岩气安全、重点锅炉使用安全与节能改造专项检查。全年出动安全检查人员200余人次，检查设备使用单位近100个，发现安全隐患近100条，提出整改措施200余项，及时消除安全隐患；三是进行锅炉节能进行清理。当前我县登记在册锅炉40台，其中余热锅炉9台，清洁能源锅炉9台，燃煤在用锅炉1台，其他燃煤停运锅炉21台；四是持续推进页岩气集输及燃气管道类重大安全隐患治理工作。在2017年基础上，继续对巨能公司新增燃气公用管道、浙江油田西南采气厂紫金坝作业区页岩气输送管道等公司的燃气管道的检测检验作为重大安全隐患进行挂牌督办，坚持一抓到底，通过多次的政策宣传、安全监察指令的下达方式，不断强化安全隐患的治理力度。对安全隐患治理进度全程***，从治理方案、治理资金、治理时限等进行推动，关键时段进行每月1-2次的现场督办；五是开展电梯安全保障工作。先后督查了全县两会、全市督查系统运动会、全国拉丁舞比赛、省委巡视组入驻等重大接待用电梯的安全，对接待用电梯及时进行安全检查和维保，实行维保人员24小时值守，随时应对电梯运行的意外，全年来，重大活动接待用电梯无一起意外故障的发生，维护了我县良好的对外形象。

2、项目管理

资金纳入部门预算，由县财政年初划拨，资金到位率较高，到位及时。本项目由业务主管股室负责牵头实施，严格执行收支业务管理等财务制度，按要求组织项目实施。

3、项目绩效

从年初开始我局围绕特种设备重要使用单位开展多轮次的电梯安全、大型游乐设施安全、页岩气安全、重点锅炉使用安全与节能改造专项检查。全年出动安全检查人员200余人次，检查设备使用单位近100个，发现安全隐患近100条，提出整改措施200余项，及时消除安全隐患；三是进行锅炉节能进行清理。当前我县登记在册锅炉40台，其中余热锅炉9台，清洁能源锅炉9台，燃煤在用锅炉1台，其他燃煤停运锅炉21台；四是持续推进页岩气集输及燃气管道类重大安全隐患治理工作。在2017年基础上，继续对巨能公司新增燃气公用管道、浙江油田西南采气厂紫金坝作业区页岩气输送管道等公司的燃气管道的检测检验作为重大安全隐患进行挂牌督办，坚持一抓到底，通过多次的政策宣传、安全监察指令的下达方式，不断强化安全隐患的治理力度。对安全隐患治理进度全程***，从治理方案、治理资金、治理时限等进行推动，关键时段进行每月1-2次的现场督办；五是开展电梯安全保障工作。先后督查了全县两会、全市督查系统运动会、全国拉丁舞比赛、省委巡视组入驻等重大接待用电梯的安全，对接待用电梯及时进行安全检查和维保，实行维保人员24小时值守，随时应对电梯运行的意外，全年来，重大活动接待用电梯无一起意外故障的发生，维护了我县良好的对外形象。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表