珙县观斗苗族乡人民政府2020年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　珙县观斗苗族乡人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要任务是承担全乡经济发展、建设文明乡村、统筹全乡精神文明建设与经济建设协调发展、带领全乡老百姓致富奔小康，建设社会主义新农村。

　　1.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，发展全乡经济、维护社会稳定。

　　2.坚持立党为公、执政为民，紧紧围绕维护好最广大群众的切身利益这一主题，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。坚持民主集中制，切实做到从群众中来，到群众中去。

　　3.加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设；加强社会治安综合治理；建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解能力，化解社会矛盾，构建和谐社会。

　　4.建立健全全乡基础设施建设、完善社会服务化体系、致力于建设惠及百姓的民生工程，从教育、科技、文化、卫生和健康、安全生产、社会保障等方面做好惠及群众的服务工作。

　　（二）2020年重点工作任务介绍

　　1.重点项目建设。

　　（1）完成中心校教师周转房建设；投资25万元幸福村牛鼻子沟安全饮水项目。

　　（2）2019年启动了前进村易地扶贫搬迁集中安置点配套建设项目，总投资208万元。

　　（3）投资400万元建设白仁村水保项目，已在建设中。

　　2.民生工程建设。

　　发放2018年森林植被恢复省级分成资金4.815万元；完成了水池建设4口；贫困护林员补助12万元。

　　二、部门预算单位构成

　　珙县观斗苗族乡属于行政单位， 无二级下属单位。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况

　　珙县观斗苗族乡人民政府2020年收入预算455.90万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入455.90万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　珙县观斗苗族乡人民政府2020年支出预算455.90万元，其中：基本支出289.71万元，占63.55%；项目支出166.19万元，占36.45%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　珙县观斗苗族乡人民政府2020年财政拨款收支总预算455.90万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入455.90万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出138.56万元、社会保障和就业支出63.31万元、卫生健康支出10.***万元、城乡社区支出93.81万元、农林水支出124.43万元、交通运输支出5.87万元、住房保障支出18.28万元、灾害防治及应急管理支出1万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　珙县观斗苗族乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款455.90万元，比2019年预算数减少547.2万元。主要是基础设施项目减少、教育、文化支出减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出138.56万元，占30.39%；社会保障和就业支出63.31万元，占13.89%；卫生健康支出10.***万元，占2.33%；城乡社区支出93.81万元，占20.58%；农林水支出124.43万元，占27.29%；交通运输支出5.87万元，占1.29%；住房保障支出18.28万元，占4.01%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.22%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）: 2020年预算数为124.26万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2020年预算数为0.80万元，主要用于：重点项目工作经费。

　　3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 2020年预算数为7万元，主要用于：群众团体类部门开展工作所需工作经费，如团委、妇联等。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 2020年预算数为3万元，主要用于：机关财务部门开展工作所需工作经费。

　　5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 2020年预算数为0.5万元，主要用于：机关政协部门开展工作所需工作经费。

　　6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 2020年预算数为3万元，主要用于：人民代表开展工作所需经费，如人民代表大会召开所需办公费、会议费、代表补助。

　　7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 2020年预算数为3万元，主要用于：残疾工作人员开展日常工作所需工作经费，如残疾人就业保障金、办公费等。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2020年预算数为25.61万元， 主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 离退休人员管理机构（项）: 2020年预算数为1.2万元， 主要用于：离退休人员支出。

　　10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）: 2020年预算数为25.50万元，主要用于： 机关社会保险经办机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 2020年预算数为8万元，主要用于：村、社区基层治理工作经费。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2020年预算数为4.71万元，主要用于：机关事业单位公务员基本医疗保险缴费支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为5.07万元，主要用于：机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出。　

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.34万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为0.52万元，主要用于：其他医疗补助支出。

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2020年预算数为63.93万元，主要用于：城乡社区综合治理工作经费。

　　17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2020年预算数为29.88万元，主要用于：城乡环境综合治理所需材料费、工人误工劳务费等。

　　18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）: 2020年预算数为78.35万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数为40.28万元，主要用于村民委员会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及公共运行维护经费。

　　20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 2020年预算数为5.80万元，主要用于：其他农林水项目工作经费支出。

　　21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2020年预算数为5.87万元，主要用于：交管办运转所需基本支出，包括工资补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2020年预算数为18.28万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2020年预算数为1万元，主要用于：煤矿生产管理监督人员每月工资、社会保障缴费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　珙县观斗苗族乡人民政府2020年一般公共预算基本支出289.71万元，其中：

　　人员经费241万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费48.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、三公经费财政拨款预算安排情况

　　2020年三公经费财政拨款预算数5.86万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.71万元，公务用车购置及运行维护费3.15万元。

　　（一）因公出国（境）经费2020年无。

　　（二）公务接待费较2019年预算下降2.87%。主要原因是按规定每年减少公务接待支出。

　　2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降3.37%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费3.15万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位扶贫、维稳、安全监管等工作的正常开展。2020年安排公务用车购置费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　珙县观斗苗族乡人民政府2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，珙县观斗苗族乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为48.71万元，比2019年预算增加14.33万元，增加41.69%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，珙县观斗苗族乡人民政府未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，观斗苗族乡人民政府共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆。无价值200万元以上大型设备。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照费随事定的原则，2020年珙县观斗苗族乡人民政府166万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指开展各项项目管理工作的项目支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

　　6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

　　13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15. 三公经费：纳入预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　***：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.预算绩效目标表 （项目支出）

　　表7.预算绩效目标表 （部门整体）