珙县公安局2021年部门预算编制说明

                　　一、基本职能及主要工作

　　（一）县公安局职能简介

　　1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法规、规章，部署并组织实施全县公安工作。

　　2.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析、研究公安工作中发现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

　　3.负责全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

　　4.组织指挥全县公安侦查工作，负责处置治安案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

　　5.负责全县公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、***支弹药、危险物品、特种行业等工作，依法管理集会、游行、示威活动。

　　6.负责维护道路交通安全、交通秩序，处置交通事故，依法管理机动车辆和驾驶员。

　　7.组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

　　8.负责全县公安警卫工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

　　9.依法执行刑罚，承办全县劳动教养工作，负责县看守所、治安行政拘留所、强制戒毒所等管理工作。

　　10.负责全县公共信息网络安全监察工作。

　　11.重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

　　12.负责规划全县公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，实施全县公安科学技术工作。

　　13.组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

　　14.分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况按规定权限管理干部。

　　15.负责全县公安机关纪检监督和警务督察工作，对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督，按规定权限对干部实施监督并查处违纪案件。

　　16.制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划，组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费。

　　17.指导县内林业等部门公安机关的业务工作。

　　18.承办县禁毒委员会日常工作。

　　19.承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

　　（二）县公安局2021年重点工作

　　1.做实教育整顿，狠抓队伍建设。坚持从严管党治警，深入开展政法队伍教育整顿，抓实四项教育，严肃查纠问题。

　　2.聚焦大庆安保，捍卫政治安全。聚焦建党100周年大庆安保维稳任务，以护旗系列专项行动为抓手，扎实做好防风险、保安全、护稳定各项工作，坚决实现六个坚决防止、三个确保的工作目标。

　　3.扛牢主责主业，严打违法犯罪。以电信网络新型违法犯罪、黑恶犯罪和传统犯罪为重点，深入推进打击电诈、扫黑除恶、黄赌毒等专项行动，努力提升群众安全感满意度。

　　4.强化安全监管，确保生产安全。牢固树立安全发展理念，结合县情实际，全面安排部署，扎实推进安全生产各项工作落地生根，促进全县安全生产形势持续平稳。

　　5.坚守为民初心，全面服务群众。坚持把我为群众办实事实践活动作为检验党史学习教育和队伍教育整顿成效的试金石，创新服务模式，深化便民举措，抓牢常态化疫情防控，切实打造基层治理品牌。

　　6.坚持夯基提能，强健基层基础。以适应新时代公安工作需求为标准，努力推动执法规范化、公安信息、基础工程等建设，全面夯实公安基层基础。

　　二、部门预算单位构成

　　县公安局下属二级预算单位2个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：县交管大队、县看守所。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障与就业支出、交通运输支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。县公安局2021年收支总预算***56.45万元，比2020年收支预算总数增加533.96万元，主要原因是原县森林公安局纳入县公安局2021年年初预算，人员及工作经费增加。

　　（一）收入预算情况

　　县公安局2021年收入预算***56.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入***56.45万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　县公安局2021年支出预算***56.45万元，其中：基本支出5594.26万元，占86.65%；项目支出862.19万元，占13.35%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县公安局2021年财政拨款收支总预算***56.45万元,比2020年财政拨款收支总预算增加533.96万元，主要原因是原森林公安局纳入县公安局2021年年初预算，人员增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入***56.45万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：公共安全支出5422.98万元、社会保障和就业支出480.04万元、卫生健康支出218.43万元、住房保障支出335万元

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县公安局2021年一般公共预算当年拨款***56.45万元，比2020年预算数增加533.96万元。主要是人员工资及工作经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出480.04万元，占7.44%；卫生健康支出218.43万元，占3.38%；住房保障支出335万元，占5.19%；公共安全支出5422.98万元，占83.99%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2021年预算数为4552.09万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为63.02万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展公安专项工作项目支出。如：居民身份证工本费、特警车辆运行费、林区禁毒铲毒等。

　　3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2021年预算数为266.67万元，主要用于：公安机关开展禁毒工作、看守所工作的支出、交通管理大队执收业务费、交通事故处理及交通支出维护等。

　　4.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2021年预算数为43.13万元，主要用于：公安机关开展警犬驯养、办案工作的支出及看守所在押人员公杂支出。

　　5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2021年预算数为368.47万元，主要用于：公安机关开展其他治安、安保等方面工作的支出，以及交管大队车辆和驾驶人员管理及交通安全宣传培训等方面工作的支出。

　　6.公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）：2021年预算数为129.6万元，主要用于：看守所在押人员给养费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为480.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为93.82元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为116.44万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为6.48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2021年预算数为1.69万元，主要用于：部门下属事业单位其他基本医疗保险缴费支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为335万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县公安局2021年一般公共预算基本支出5594.26万元，其中：

　　人员经费4***8.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费946.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

　　县公安局2021年三公经费财政拨款预算数262.94万元，其中：公务接待费32万元，公务用车购置及运行维护费230.94万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照一事一议的方式报县政府批准后安排经费。

　　公务接待费较2020年预算下降5.63%。主要原因是厉行节约。

　　2021年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长6.7%。主要原因是原森林公安并入，人员增加。

　　单位现有公务用车53辆，其中：轿车28辆，越野车8辆，多功能乘用车8辆，警用摩托车9辆。

　　2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费230.94万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位办案等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　县公安局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　县公安局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，县公安局所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为568.80万元，比2020年预算增加10.03万元，增加1.8%。主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，县公安局安排政府采购预算122.2万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，县公安局所属各预算单位共有车辆53辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车52辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照费随事定的原则，2021年县公安局25个项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展公安专项工作的项目支出。

　　5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关开展禁毒工作、看守所工作的支出、交通管理大队执收业务费、交通事故处理及交通支出维护等。

　　6.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展警犬驯养、办案工作的支出及看守所在押人员公杂支出。

　　7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指公安机关开展其他方面工作的支出。

　　8.公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）：指监狱管理部门及监狱发生的有关支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

　　16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　***：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2021年县级部门预算项目绩效目标