2020年度宜宾市珙县生态环境局部门决算

                　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　宜宾市珙县生态环境局是县政府主管全县环境保护工作的部门，贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规、规章，负责环境保护投资管理,对全县环境污染防治、核安全和辐射安全进行监督管理, 开展全县环境保护科技工作, 组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。负责全县环境监测、统计和信息发布，统筹协调和监督管理全县重大环境问题，落实全县污染物减排工作。负责全县环境污染防治的监督管理，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏，指导、协调、监督全县生态保护和农村环境保护工作。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　1、生态环境质量明显改善。2020年，珙县空气优良天数共计350天，同比增加11天，全年目标完成率111.82%；细颗粒物（PM2.5）浓度平均值为32.1μg/m3，同比下降3.1μg/m3，目标完成率118.07%。县内8个河流监控断面和1个水功能区断面水质达标率100%，其中，翡翠峡断面1-12月总磷浓度均值为0.19mg/L（达到III类水质），比十三五目标任务提升一个类别；县城和乡镇集中式饮用水水源的水质达标率均为100%。全县共监测城市区域环境噪声点位50个、县城干线交通噪声点位32个，监测结果均为达标。实现氮氧化物减排379.13吨，二氧化硫减排799.78吨，化学需氧量减排178.52吨，氨氮减排2.75吨，VOCs减排26吨，均超额完成年度目标任务。

　　2、坚决打好疫情防控阻击战。全年累计出动1200人次，车辆290车次，检查指导医疗单位、留观场所、污水处理厂（站）、饮用水源地、建筑工地、居民小区等重点风险点位500个次，上报疫情防控专报74期。

　　3、全力推进环保督察问题整改。中央环保督察交办信访举报28件、反馈问题20项，整改完成率分别为100%、100%；中央环保督察回头看交办信访举报8件、反馈问题4项, 整改完成率分别为100%、100%；省环保督察反馈问题53项，整改完成率为98.11％，年度目标任务完成率100%；省生态环保专项督察交办信访举报9件、现场检查发现问题5项、反馈意见13项，整改完成率分别为100%、100%、92.31%。

　　4、奋力筑牢全县生态环境安全屏障。2020年否决了不符合规划、排放高污染物、产能过剩严重等项目4个；全县网上备案环境影响登记表共300余个，审批环境影响报告表46个，指导企业完成项目自主验收10余个。指导全县420余家企业申报登记排污许可证，签核发排污许可证38份，在全市范围内登记核发124个行业排污许可证。对符合政策的1个项目实施了告知承诺制审批，对40余个满足正面清单项目进行了豁免备案登记。督促县内20家核技术利用单位办理了辐射安全许可证。

　　5、全面加强生态环境执法。对15家散乱污企业进行现场复核并督促未做到两断三清，排查非煤矿山企业105家、煤炭企业12家，整治环境隐患企业7家。对辖区内水泥、砖瓦、陶瓷、玻璃等60余家涉气企业开展检查，2020年共计查处涉气环境违法行为5起，处罚金额41.22万元，完成系统派发双随机任务70件，受理环保投诉159件，已办结159件，办结率100%。通过移动执法系统开展现场执法任务140件，查处环境违法行为22件，已处罚金额105.41万元。

　　6、不断提升环境监测能力水平。2020年，投资2200余万元建成珙县环境监测执法业务用房；投入300余万元县级饮用水水源漂水岩水库水质自动监测站和县城空气自动监测子站如期建成运行；投入92万元大流量烟尘采样器等监测设备如期完成采购并投用；投入38万元的应急监测设备如期完成采购并投用；同时，配合市生态环境局建成运行珙泉镇三江村、洛亥镇风硐村、孝儿镇趱滩三个河流断面水质自动监测站。全县9家在线监控企业均已按要求联网至国发平台，在线监控传输有效率达98.28%。2020年，共计出动监测人员1500余人次，出具监测报告950余份。

　　7、努力营造全民参与环保良好氛围。组织开展了形式多样的宣传教育和志愿者服务活动，共计发放宣传手册10000余份、生活污水治理宣传单20000余份、环保手提袋5000余个、悬挂横幅标语300条，LED宣传标语300余条。

　　二、机构设置

　　宜宾市珙县生态环境局下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　纳入宜宾市珙县生态环境局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.珙县环境监察执法大队

　　2.珙县环境监测站

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计3395.42万元。与2019年相比，收、支总计减少525.94万元，下降15.49%。主要变动原因是工作厉行节约。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计1711.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1333.48万元，占77.89%；政府性基金预算财政拨款收入378.51万元，占22.11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计2768.07万元，其中：基本支出588.30万元，占21.25%；项目支出2179.77万元，占78.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计3395.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少525.94万元，下降15.49%。主要变动原因是工作厉行节约。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出2737.56万元，占本年支出合计的98.90%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加945.41万元，增长34.53%。主要变动原因是环保类项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出2737.56万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出42.41万元，占1.55%；卫生健康支出（类）支出16.***万元，占0.61%；节能环保（类）支出2***8.83万元，占96.76%；住房保障（类）支出29.69万元，占1.08%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为2737.56，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为39.58万元，完成预算100%；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.54万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为7.88万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%；

　　3.节能环保（类）（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为249.43万元，完成预算100%。其他环境保护管理事务（项）:支出决算为72.93万元，完成预算100%。（2）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）:支出决算为604.75万元，完成预算100%。（3）污染防治（款）水体（项）:支出决算为82.27万元，完成预算100%。其他污染防治支出（项）:支出决算为1057.73万元，完成预算100%。（4）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为11.39万元，完成预算100%。自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:支出决算为22.56万元，完成预算100%。（5）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为547.77万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.69万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出588.30万元，其中：

　　人员经费524.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费63.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年三公经费财政拨款支出决算为19.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算数控制三公经费的开支。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.15万元，占67.92%；公务接待费支出决算6.21万元，占32.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出13.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.41万元，下降3.12%。主要原因是厉行节约。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出13.15万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出6.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.19万元，下降3.06%。主要原因是厉行节约。其中：

　　国内公务接待支出6.21万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待81批次，780人次（不包括陪同人员），共计支出6.21万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出30.51万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，宜宾市珙县生态环境局机关运行经费支出63.59万元，比2019年增加15.75万元，增长24.77%。主要原因是环保监察和监测任务多。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，宜宾市珙县生态环境局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，宜宾市珙县生态环境局共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对第二轮中央生态环境保护督察及前期省、市督查迎检工作项目等项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对24个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对24个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　按照行政、事业单位会计制度，根据授权支付相关要求、专项资金管理要求，结合我局实际工作，进一步加强财政支出管理，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　本部门还自行组织了24个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目社会效益较为突出、功能实现情况较好、运行保障效果较好、受益群体满意度较好。

　　1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映珙县工业污染源全面达标排放工作监察能力建设项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）环保执法工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，财政调减资金3.28万元，实际到位4.72万元，完成预算的100%。积极推动我县环保执法工作的开展。

　　（2）监察能力建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，财政调减资金1.5万元，实际到位5.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成环境监察标准化达标建设等工作。

　　（3）大气污染防治工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，财政调减资金1万元，实际到位2万元，完成预算的100%。主要是开展大气督查和巡查，大气污染管理能力提升; 开展机动车尾气监管和机动车尾气监测; 针对大气环境问题，开展工业废气污染防治工作；开展扬尘管控治理；开展臭氧污染防治专项行动工作。

　　（4）普法培训工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，实际到位2万元，完成预算的100%。该项目主要是完成2020年环保法律法规知识普法培训，包括对县环境保护局全体职工、全县党政领导干部、重点企业等人员进行培训，采取集体讨论、案例学习、专家授课解惑，外送学习培训等方式。

　　（5）矿山矿企生态环境破坏问题整治专项行动工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，财政调减资金4万元，实际到位4万元，完成预算的100%。通过对全县非煤矿山等生态环境问题开展全面检查，进一步筑牢长江上游生态屏障，维护生态环境安全。

　　

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宜宾市珙县生态环境局2020年部门整体支出绩效评价报告》见***。

　　本部门自行组织对24个项目开展了绩效评价，因涉及数据***，***数据绩效报告暂不公开。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位设施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　12.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

　　14.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

　　15.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

　　16.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　17.节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

　　18.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

　　19.节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等反面的支出。

　　20.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

　　21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规范比例为职工缴纳的住房公积金。

　　22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　25.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分***

　　***1

　　宜宾市珙县生态环境局

　　2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）基本情况。

　　基本职能：贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规、规章，负责环境保护投资管理,对全县环境污染防治、核安全和辐射安全进行监督管理，开展全县环境保护科技工作,组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。负责全县环境监测、统计和信息发布，统筹协调和监督管理全县重大环境问题，落实全县污染物减排工作。负责全县环境污染防治的监督管理，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏，指导、协调、监督全县生态保护和农村环境保护工作。

　　人员情况：截至2020年12月31日，宜宾市珙县生态环境局人员编制数共计52人，在职人数共计40人。其中：机关人员编制数8人，实有在职人数7人；下属单位，珙县环境监察大队编制数18人，实有在职人员13人；珙县环境监测站编制数26人，实有在职人数20人。

　　资产情况：截至2020年12月31日，单位总资产为11***.11万元。

　　（二）部门自评步骤及方法。

　　从预算执行情况（含资金分配情况，资金落实情况，资金使用情况）、实际工作绩效（项目完成情况，各项工作的开展情况），以及管理制度及执行情况几方面，开展了2020年度支出绩效自我评价。

　　（三）部门支出绩效考评得分情况

　　结合我局实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分98分。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年度宜宾市生态环境局财政拨款收入3395.42万元，上年结转收入1683.43万元。相应支出总额3395.42万元，结转到2021年627.36万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2020年度财政资金支出3395.42万元，社会保障和就业支出42.41万元，医疗卫生支出16.***万元，节能环保支出2***8.83万元，城乡社区支出30.51万元，住房保障支出29.69万元；结转下年财政额度结余额627.36万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。

　　1、预算编制情况

　　严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。

　　宜宾市珙县生态环境局2020年度收入3395.42万元，其中预算拨款安排3395.42万元；支出预算3395.42万元（结转下年财政额度结余627.36万元），收支平衡。

　　2、决算编制情况

　　按照支出情况编制决算。

　　宜宾市珙县生态环境局2020年度决算编制情况：2020年宜宾市珙县生态环境局收入总额为3395.42万元，其中：当年财政拨款收入3395.42万元。

　　3、专项预算提前细化情况

　　在预算批复后，我单位高度重视预算的执行，立即召开班子会议安排各项目涉及的相关部门积极开展专项项目的提前细化和拟定执行进度表，确保专项项目按期实施。

　　4、节余结转管理情况

　　2020年节余财政拨款结转627.36万元。

　　5、绩效目标填报情况

　　我单位按时完成绩效目标填报，确保机关运行得到有效保障。

　　（二）执行管理情况。

　　我单位严格按照财政下达预算指标进行资金拨付使用，项目资金按照规定专款专用，按工程进度及时对口拨付。

　　（三）支出绩效情况。

　　1．部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障。

　　宜宾市珙县生态环境局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。

　　基本支出是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2020年财政拨款支出3395.42万元，按支出功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.41万元，占1.25%；医疗卫生支出16.***万元，占0.49%；城乡社区支出30.51万元占0.90%；住房保障支出29.69万元，占0.87%；节能环保支出2***8.83万元，占78.01%，结转到2021年627.36万元；占18.48%。

　　（2）行政成本。

　　2020年三公经费年末决算19.36万元，其中，公务接待费6.21万元；公务用车运行维护费用13.15万元，同比上年年末决算数有所减少。决算数减少的原因：1、本年度开展的项目多，执法、监测次数较上年有所提高，但支出了公务租车费用，相应减少了公务用车燃油、维修、保险等方面的费用。2、环保督查期间，上级检查和处理案件次数较上年减少，减少了公务接待和公车运行维护费用。

　　会议费支出情况：2020年我单位支出会议费0.20万元。

　　机关因公出国（境）费用：我单位未发生有因公出国（境）费用，与往年持平。

　　2．专项预算项目支出绩效。

　　（1）资金绩效分配情况。

　　我局严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，在编制年度部门预算时，根据特定工作目标，制定了专项绩效目标，保证各项目标指向明确、具体细化、合理可行，并按财政要求，在执行年终决算时，对专项绩效目标进行统计、汇总、指标比对、完成情况核实，确保财政支出行为过程及其效果符合各项制度要求。

　　（2）项目资金管理情况。

　　我单位的项目资金支出严格按照用款计划，分季度执行，并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等。

　　（3）绩效目标完成情况。

　　1．经济效益评价。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；三公经费控制在年初预算以内。

　　2．效率性评价和有效性评价。财政预算安排在很大程度上保障了本单位基本支出及公用经费支出的正常工作运转。财政预算安排大大提高财政资金的使用效率，财政资金的安全性得到了有效保障，我们在执行预算过程中是严格按照财政各项制度规定来办理，单位在项目资金的使用上也是安全的。

　　3．社会公众满意度评价。2020年我单位全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，克服了种种困难，积极做好本单财务管理工作，保证了财政资金的安全运行，确保了本单位工作正常运转。

　　（四）综合管理情况。

　　1.内部管理制度完善。制定有财务审批制度、内部控制制度、岗位职责制度、现金管理制度、资产管理制度等，加强了财务管理。

　　2.在监管下执行国库集中收付制度。我单位严格执行国库集中支付制度，按程序流程审批支付资金。

　　3.会计核算和账务管理依法依规。我们的会计、出纳分设，财务印鉴分开保管，内部会计监督制度和内部控制制度健全。我们按批准的部门预算支付资金，实行国库集中支付、政府集中采购、现金资产管理办法与制度规范管理，做到了专款专用。

　　4.三公经费控制有力。三公经费支出严格预算编制数额控制，公务用车执行三定规定，出差按文件规定标准执行，严格执行中央八项规定和省市规定。

　　（五）绩效管理工作开展情况。

　　及时开展部门自评工作，并对评价结果纳入考核。加强项目实施进度监督，严格按职责权限逐级报告项目实施进度，及时掌控项目进展情况；对达不到进度要求的，要及时督促项目实施单位加快建设进度，确保按期完成项目建设任务。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　预算执行情况：2020年度我局财政预算实际到位数3395.42万元，实际支出数2768.06万元，结转下年项目额度结余627.36万元，我单位严格按照财政下达预算指标进行资金拨付使用。

　　实际工作绩效：环境保护、环境监测、监察执法、污染防治、自然生态保护、污染减排等工作得以顺利开展，项目经费按预算实施，资金虽偏紧，但基本上保证了工作需要。

　　管理制度及执行情况：按照行政、事业单位会计制度，根据授权支付相关要求、专项资金管理要求，结合我局实际工作，进一步加强财政支出管理，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　（二）存在问题。

　　根据绩效评价工作要求，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果，但仍然存在一些问题。1、对于目标设定需要分股室分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对不能量化的目标如何评价。2、部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性地发现问题，分析问题，提出解决方案。3、执行力仍需进一步增强。

　　（三）改进建议。针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议

　　1．学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

　　2．对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

　　3．在日常工作中进一步提高绩效工作的执行力度。

　　***2

　　宜宾市珙县生态环境局

　　关于普法培训工作经费绩效评价自评报告

　　一、项目概况

　　为全面贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻***生态文明思想，加快全县生态文明建设进程，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢长江上游生态安全屏障，推进生态环境高水平保护和经济社会高质量发展，特广泛开展环保法制宣传教育等普法活动，大力推进依法行政，严格公正执法，着力建设公正、高效、和谐的法治环境。

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目资金申报及批复金额为2万元，符合资金管理办法。

　　（二）项目绩效目标。

　　项目主要内容：一是利用四二二世界地球日、六五法制宣传日等节日，开展形式多样的宣传教育和志愿者服务活动；广泛通过路牌、灯箱、横幅、岩报、公交站点、垃圾箱、三轮车、建筑工地、进出口通道等开展环保法宣传；结合法律十二进活动，强化进机关、进企业、进社区等活动。营造人人关心环境,个个参与环保的浓郁氛围。二是完成2020年环保法律法规知识普法培训，主要包括对县环境保护局全体职工、全县党政领导干部、重点企业等人员进行培训，采取集体讨论、案例学习、专家授课解惑，外送学习培训等方式

　　计划实现的具体绩效目标：确保年度各项工作目标任务圆满完成。

　　（三）项目资金申报相符性。

　　申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1、资金计划及到位。

　　该项目资金计划7万元，财政调减资金5万元，截止评价时点实际到位2万元，该资金已全部到位，资金到位率100%。

　　2、资金使用及结余。

　　截至目前，我局按相关要求，根据项目进展情况开具正规***，我局按照程序给予支付，项目开展工作会议会、培训、宣传等费用依法依规进行报销，支付方式符合相关要求。

　　（二）项目财务管理情况。

　　普法培训工作经费培训、宣传等相关工作经费采取授权支付形式，根据工作开展进度、分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

　　（三）项目组织实施情况。

　　一是切实加强执法能力建设。按时参加生态环境部举办的环保大讲堂视频会议，并分别邀请成都信息工程大学资源环境学院副院长刘盛余教授、市生态环境保护综合行政执法支队支队长闫相陆、大队长张路到我县开展了新《固废法》《生态环境行政处罚自由裁量标准》及网格化环境监管业务学习培训会，切实提升我县监管执法能力。二是开展形式多样的宣教活动。充分利用县、乡镇、村（社区）、组不同层级会议广泛宣传环境保护法律法规和环保知识；六五期间，我县组织开展了形式多样的宣传教育和志愿者服务活动，共计发放宣传手册10000余份、生活污水治理宣传单20000余份、环保手提袋5000余个、悬挂横幅标语300条，LED宣传标语300余条，把生态环境保护法律法规作为重点内容，融入法治宣传教育活动中，营造了浓厚的生态环境保护法治氛围。三是加强新闻报道宣传。围绕环保重点、中心工作，及时上报环境保护工作动态，广泛利用报纸、杂志、电视等媒体刊登报道环保工作亮点、曝光负面典型。2020年，生态环境部采用信息2篇，省生态环境厅采用信息1篇，市局网站21篇，市级媒体采用12篇，县级媒体采用5篇。

　　三、目标完成情况

　　（一）目标任务量完成情况。

　　传统法治宣传节日宣传活动（5次）；公共场所开展环保法律法规宣传（9处）；法律十二进活动（6次）；环保法律法规知识普法培训（1000余人）

　　（二）目标质量完成情况。

　　对照项目计划目标，质量达到预期效果。

　　（三）目标进度完成情况。

　　圆满完成年初计划任务，生态环境保护法律法规作为重点内容，融入法治宣传教育活动中，营造了浓厚的生态环境保护法治氛围。

　　四、项目绩效情况

　　结合《指标表》中相关项目效果指标自评，该项目社会效益较为突出、功能实现情况较好、运行保障效果较好、受益群体满意度较好。

　　五、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　在实施该项目工作中，开展了扎实有效的工作，取得了阶段性成果，通过总结，还有许多差距和不足，主要表现在以下几个方面：一是项目管理有待进一步规范；二是项目后续管理有待进一步加强。

　　（二）相关建议。

　　不断完善项目管理机制，设置专业项目管理机构，不断提升项目管理人员能力。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表