珙县经济合作和外事局2022年部门预算编制说明

                　　一、基本职能及主要工作

　　（一）县经济合作和外事局职能简介。

　　一是统筹指导全县重点产业招商规划研究工作，牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。负责全县招商引资项目管理和重大引进项目的协调推进工作。负责招商引资项目库建设，负责拟推出项目的筛选、包装、编印。负责产业项目、区域合作和投资环境推介工作。牵头完善和落实县级重大引进项目激励机制。牵头协调重大引进项目要素保障及配套项目等工作的推进和落实。

　　二是统筹指导全县投资促进工作，拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。搭建投资促进服务平台，统筹组织重大投资促进活动。承担与投资促进机构、商（协）会的联络、协调工作。指导、督促做好引进的重大产业项目的***服务工作。

　　三是承办因公出国（境）管理工作；负责外宾、港澳人士来宜访问的接待工作；统筹安排县级领导出席参加的外事活动；承办国际友好城市交往工作；负责来珙开展公务活动的各国外交人员和外国记者的管理和接待工作；牵头管理境外非政府组织在珙活动和县内民间对外友好交往等涉外活动；承办在珙举行国际会议的审核报批工作；承办我县与外国驻华使领馆、港澳特区政府驻川机构联络交往的具体事宜；协调处理本县公民国外领事保护事宜;参与处理本县涉外、涉港澳案(事)件；监督检查全县外事纪律及涉及外事保密制度的执行情况；指导有关部门管理外国专家工作；承办县委外事工作委员会办公室的日常工作。

　　四是指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。贯彻会展经济发展的规划和政策措施。拟订重大投资促进活动年度计划并组织实施。搭建重大活动服务平台。协调、指导专项投资促进活动。指导我县在国（境）内外举办的经济合作活动和投资环境推介工作。牵头制定我县参与西博会等重大会展活动方案并组织实施。承担县委县政府交办的会展活动。

　　（二）县经济合作外事局2022年重点工作。

　　一是实施全员招商。制定全员招商方案，创新招商方式和方法，紧紧围绕主导产业链状招商图谱，分解招商任务，完善产业链条，深挖高附加值项目，以招商引资促进产业集聚。二是拓展招商渠道。积极联系各地商会协会，严格考察论证，充实项目储备库。重点挖掘已建立关系的各地工商联、企业家联合会、商会及行业协会人脉资源，收集招商信息；与全国性的协会，如：表面处理、蚕桑、畜牧、食品等协会深入交流，捕捉企业信息，锁定目标企业，做好项目对接。同时，积极参加各种全国性的展会，利用外地家乡人的人脉资源，把握好发达地区产业园转移契机，捕捉目标企业，及时跟进。三是积极争取政策支持。按照全链条机制推动县域经济高质量发展思路，围绕国家产业政策、省市发展规划，立足主导产业发展现状，深挖优势潜力，不断加大政策争取力度，全力巩固提升现有产业链发展质效。同时，继续完善我县招商引资优惠政策体系和奖励机制，充分调动各方面招商引资积极性。

　　力争全年针对国内行业排名前十及其配套关联企业叩门招商120家，全年引进国内市外到位资金65亿元、国内省外到位资金48亿元、外商投资到位资金2000万元以上，新签约项目20个以上。

　　二、部门预算单位构成

　　县经济合作外事局有行政单位1个，下属全额拨款事业单位1个，下属二级预算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县经济合作外事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县经济合作外事局2022年收支总预算406.55万元,比2021年收支预算总数减少8.35万元，主要原因是人员减少人员经费减少。

　　（一）收入预算情况

　　县经济合作外事局2022年收入预算406.55万元，其中：一般公共预算拨款收入406.55万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　县经济合作外事局2022年支出预算406.55万元，其中：基本支出226.55万元，占55.73%；项目支出180万元，占44.27%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县经济合作外事局2022年财政拨款收支总预算406.55万元,比2021年财政拨款收支总预算减少8.35万元，主要原因是人员减少人员经费减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入406.55万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出349.13万元、社会保障与就业支出22.60万元、卫生健康支出8.63万元、住房保障支出26.19万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县经济合作外事局2022年一般公共预算当年拨款406.55万元，比2021年预算数减少8.35万元，主要原因是人员减少人员经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出349.13万元，占85.88%；社会保障与就业支出22.60万元，占5.56%；卫生健康支出8.63万元，占2.12%；住房保障支出26.19万元，占6.44%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算数为85.43万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算数为180万元，主要用于：机关及事业单位开展招商引资工作项目支出。如：驻外分局、参会参展、县领导外出招商活动等经费。

　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算数为83.70万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2022年预算数为0.15万元，主要用于：局机关离退休人员的专项慰问支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为21.09万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为1.36万元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为3.65万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为4.46万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为0.23万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2022年预算数为0.29万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳其他行政事业单位医疗支出。　　

　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为26.19万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县经济合作外事局2022年一般公共预算基本支出226.55万元，其中：

　　人员经费201.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费24.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

　　县经济合作外事局2022年三公经费财政拨款预算数3.80万元，其中：公务接待费3.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照一事一议的方式报县政府批准后安排经费。

　　（一）公务接待费较2021年预算下降1.58%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

　　2022年公务接待费计划用于接待上级或相关部门来珙考察调研等费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是单位无公务用车。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　县经济合作外事局2022年政府性基金预算支出0万元。

　　县经济合作外事局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　县经济合作外事局2022年国有资本经营预算支出0万元。

　　县经济合作外事局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年，县经济合作外事局含下属事业单位项目投资促进中心等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为24.96万元，比2021年预算减少10.85万元，增长43.47%。主要原因是人员减少定额公用经费减少。

　　（二）政府采购情况

　　县经济合作外事局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，珙县经济合作外事局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年县经济合作外事局406.55万元，22个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指局机关及下属事业单位开展投资促进及外事管理工作的项目支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

　　6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

　　13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　***：表1.封面

　　表2. 部门收支总表

　　表3. 部门收入总表

　　表4. 部门支出总表

　　表5. 财政拨款收支预算总表

　　表6. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

　　表7. 一般公共预算支出预算表

　　表8. 一般公共预算基本支出预算表

　　表9.一般公共预算项目支出预算表

　　表10.一般公共预算三公经费支出预算表

　　表11.政府性基金支出预算表

　　表12.政府性基金预算三公经费支出预算表

　　表13.国有资本经营预算支出预算表

　　表14.项目绩效目标表