南部县石泉乡小学预算公开
关于南部县石泉乡小学
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能:实施小学义务教育,促进基础教育发展。 小学学历教育(相关社会服务)。
2017年重点工作任务介绍:(一)深入开展群教活动,强化队伍建设 ;(二)落实德育常规,促进良好习惯养成;(三)强化教学常规管理,全面提高教学质量;(四)安全工作落到实处;(五)民主管理,科学理财。
二、部门概况
南部县石泉乡小学属于一级预算单位。
三、收支预算总体情况
2017年南部县石泉乡小学收入预算总额为491.7912万元,其中:当年财政拨款收入491.7912万元,相应安排支出预算491.7912万元,其中:一般公共服务346.7725万元,社会保障和就业66.6393万元,医疗卫生38.3958万元,住房保障支出39.9836万元。
四、支出预算安排情况
南部县石泉乡小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学相关工作。
基本支出,是用于保障学校机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于学校单位人员工资、日常运转。
(二)社会保障和就业,主要用于学校基本养老保险缴费支出。
(三)医疗卫生,主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(四)住房保障支出,用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
部门预算信息公开表样
表1. 2017年收支总表
表2. 2017年财政拨款收支预算总表
表3. 2017年一般公共预算支出预算表
表4. 2017年一般公共预算基本支出预算表
表5. 2017年一般公共预算三公经费支出预算表
表6. 政府性基金支出预算表
表6-1. 政府性基金三公经费支出预算表
表7. 国有资本经营预算支出预算表
表1
南部县石泉乡小学(360468)2017年收支总表 | |||
单位:元 | |||
收入项目 | 2017年预算数 | 支出项目 | 2017年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 4917913 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 4448957 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 69120 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 399836 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、债务发行费支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 4917913 | 本 年 支 出 合 计 | 4917913 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十七、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中:转入事业基金 |
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| 二十八、结转下年 |
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收 入 总 计 | 4917913 | 支 出 总 计 | 4917913 |
表2
南部县石泉乡小学(360468)2017年财政拨款收支预算总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
一、本年收入 | 4917913 | 一、本年支出 | 4917913 | 4917913 |
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一般公共预算拨款收入 | 4917913 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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二、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 | 4448957 | 4448957 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化体育与传媒支出 |
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上年财政拨款资金结转 |
| 社会保障和就业支出 | 69120 | 69120 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 399836 | 399836 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费支出 |
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| 二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 4917913 | 支 出 总 计 | 4917913 | 4917913 |
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表3 | ||||||||
南部县石泉乡小学(360468)2017年一般公共预算支出预算表 | ||||||||
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| 单位:元 |
行号 | 功能分类科目 | 项目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
类款项 | ||||||||
1 | 2050202 | 小学教育 | 人员经费 | 4448957 | 4448957 |
| ||
2 | 2080801 | 死亡抚恤 | 人员经费 | 69120 | 69120 |
| ||
3 | 2210201 | 住房公积金 | 人员经费 | 399836 | 399836 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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| ||
合 计 | 4917913 | 4917913 |
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表4
南部县石泉乡小学(360468) 2017年一般公共预算基本支出预算表 单位:元 | ||||
经济分类科目 | 项目名称 | 预算数 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||
类 | 款 | |||
合 计 | 4917912 | |||
301 |
| 工资福利支出 |
| 4382317 |
| 01 | 基本工资 | 基本工资 | 1714872 |
| 02 | 津贴补贴★ | 津贴及绩效工资 | 1474188 |
| 03 | 奖金 | 奖励性工资 | 142906 |
| 04 | 其他社会保障缴费△ | 医疗保险 | 356520 |
残疾人保险 | 27438 | |||
| 06 | 伙食补助费 |
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| 07 | 绩效工资 |
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| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费△ | 养老保险 | 666393 |
| 09 | 职业年金缴费△ |
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| 99 | 其他工资福利支出 |
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302 |
| 商品和服务支出★ |
| 66639 |
| 01 | 办公费 | 办公费 |
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| 02 | 印刷费 | 印刷费 |
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| 03 | 咨询费 | 咨询费 |
|
| 04 | 手续费 | 手续费 |
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| 05 | 水费 | 水费 |
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| 06 | 电费 | 电费 |
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| 07 | 邮电费 | 邮电费 |
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| 08 | 取暖费 |
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| 09 | 物业管理费 | 物业管理费 |
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| 11 | 差旅费 | 差旅费 |
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| 12 | 因公出国(境)费用 | 因公出国(境)费用 |
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| 13 | 维修(护)费 | 维修(护)费 |
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| 14 | 租赁费 | 租赁费 |
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| 15 | 会议费 | 会议费 |
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| 16 | 培训费 | 培训费 |
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| 17 | 公务接待费 | 公务接待费 |
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| 18 | 专用材料费 | 专用材料费 |
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| 24 | 被装购置费 | 被装购置费 |
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| 25 | 专用燃料费 | 专用燃料费 |
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| 26 | 劳务费 | 劳务费 |
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| 27 | 委托业务费 | 委托业务费 |
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| 28 | 工会经费 | 人员经费预算 | 66639 |
公用经费安排 |
| |||
| 29 | 福利费 | 福利费 |
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| 31 | 公务用车运行维护费★ | 公务用车运行维护费★ |
|
| 39 | 其他交通费用★ | 其他交通费用★ |
|
| 40 | 税金及附加费用 | 税金及附加费用 |
|
| 99 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 468956 |
| 01 | 离休费 |
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| 02 | 退休费 |
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| 03 | 退职(役)费 |
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| 04 | 抚恤金 |
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| 05 | 生活补助 | 遗属补助 | 69120 |
| 06 | 救济费 |
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| 07 | 医疗费 |
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| 08 | 助学金 |
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| 09 | 奖励金 |
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| 10 | 生产补贴 |
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| 11 | 住房公积金 | 住房公积金 | 399836 |
| 12 | 提租补贴 |
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| 13 | 购房补贴 |
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| 14 | 采暖补贴 |
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| 15 | 物业服务补贴 |
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| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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表5 | |||||||
南部县石泉乡小学(360468)2017年一般公共预算三公经费支出预算表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
360468 | 南部县石泉乡小学 |
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表6 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
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| 单位:元 |
项 目 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 360468 | 南部县石泉乡小学 |
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表6-1 | |||||||
政府性基金三公经费支出预算表 | |||||||
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| 单位:元 |
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
360468 | 南部县石泉乡小学 |
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表7 |
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国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
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| 单位:元 |
项 目 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 |
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| 360468 | 南部县石泉乡小学 |
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