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公开时间：2019年8月29日

第一部分 单位概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 24

第三部分 名词解释 25

第四部分 *** 30

***1 30

***2 35

第五部分 附表 37

一、收入支出决算总表 37

二、收入总表 37

三、支出总表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十三、国有资本经营预算支出决算表 38

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能：执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场乡基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综治治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、2018年，全乡农村居民人均可支配收入10565元，较2017年增加1045元，增加10.9%。实现粮食产量0.42万吨，油料0.059万吨；实现中药材产量0.0563万吨，产值0.0707亿元，烟叶产量600担。

特色产业加快发展，柏杨村养蜂特色产业示范园1个，新建户办产业小庭园106个，新培育家庭农场3家。

3、按时完成年度脱贫攻坚项目建设任务，实现减贫人口43人、2个贫困村退出。按时完成易地扶贫搬迁35户135人、农村危旧房改造等脱贫攻坚项目建设任务。新建农村安全饮水集中工程20处，解决1676人安全饮水问题。实现贫困村集体经济人均收入40元以上，非贫困村集体经济人均收入10元以上。

二、机构设置

檬子乡下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计435.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4.41万元，1.02%。主要变动原因是人员增加，经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计410.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入410.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计404.76万元，其中：基本支出328.83万元，占81.24%；项目支出75.93万元，占18.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计435.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4.41万元，1.02%。主要变动原因是人员增加，经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出404.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7.12万元，下降1.73%。主要变动原因是业务费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出404.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出143.66万元，占35.49%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出41.55万元，占10.27%；医疗卫生（类）支出24.01万元，占5.93%；住房保障（类）支出14.41万元，占3.56%；文化体育和传媒（类）支出1.5万元，占0.37%；城乡社区（类）支出11.06万元，占2.73%；农林水（类）支出165.16万元，占40.8%；商业服务业（类）支出3万元，占0.74%。国防支出（类）支出0.3万元，占0.074%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为404.76，完成预算98.6%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为95.8万元，完成预算99.72%，决算数小于预算数的主要原因是脱产人员未及时报账。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算68.57%，决算数小于预算数的主要原因是炊事员报酬及扫黑除恶经费未及时列支。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为1.92万元，完成预算100%，决决算数与预算数持平

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为10.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为20.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。.

3.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为1.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为13.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）  中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为2.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行支出（项）:支出决算为11.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为11.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为27.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为7.18万元，完成预算85.68%，决算数小于预算数的主要原因是第一书记工作金飞未及时列支。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为92.75万元，完成预算82.97%，决算数小于预算数的主要原因是村办公金经费未及时支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9、商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出328.83万元，其中：

人员经费259.74万元，主要包括：工资福利支出其中:基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、其他社会保障缴费万元、绩效工资万元、住房公积金万元、机关事业单位基本养老保险万元，职工基本医疗保险费万元　　

公用经费69.1万元，主要包括：办公费万元、

印刷费万元、水费万元、电费万元、邮电费万元、差旅费4.2万元、维修费万元、会议费万元、培训费万元、公务接待费万元、工会经费万元、福利费万元、公务用车运行维护费万元、其他交通费用万元、其他商品和服务支出万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.1万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.1万元，完成预算0%。决算数与预算数持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次，1205人次（不包括陪同人员），共计支出6.10万元，具体内容包括：日常市级、县区来检查、督导工作人员餐饮费、住宿费等共计6.10万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算与2017年基本持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年全乡各项工作完成较好，年终目标考核获一等奖，项目报账进度快。本单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看新建农村安全饮水集中工程运行良好，各项支出合理（存在资金支付不及时问题），水质达标、无异味，群众很满意，及后期管理维护不足，检查得分95分。

（二）项目绩效目标完成情况。

1. 健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，提高职工身体素质，更好的开展各项工作。发现的主要问题：工作压力大，职工参与度不高。下一步改进措施：适当实行奖励机制，增加活动类型，提升干部精神满足感。

2. 人大代表项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.032万元，执行数为1.032万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织培训学习。

3. 食品药品安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障群众生命安全，维护社会安全稳定。发现的主要问题：食品药品安全知识宣讲覆盖率不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

4. 基层武装工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障征兵工作的顺利完成，征集了优质兵员入伍，为我国国防工作充实了力量。发现的主要问题：宣传不到位，适龄青年无意愿入伍当兵。下一步改进措施：加强学习，加大宣传力度。

5. 炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的96%。通过项目实施，保障单位干部基本伙食及公务接待，为全乡各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。发现的主要问题：干部的满意度不高，菜品有待提高。下一步改进措施：加强对炊事员的督促，提高炊事员菜品品质。

6. 文化站免费开放县级配套项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡乡文化站正常运行，使服务对象共享所需文化信息资源，对村级文化骨干进行了辅导培训，打造乡乡特色文化传播队伍，活跃了乡乡文化氛围。发现的主要问题：群众对乡文化站的利用率低。下一步改进措施：多摆放农林渔相关方面的书籍。

（三）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《檬子乡人民政府2018年单位整体支出绩效评价报告》见***。

本单位自行组织对健康生活高效工作项目开展了绩效评价，《农村公共运行维护项目2018年绩效评价报告》见***。（非***单位均需公开单位整体支出评价报告，单位自行组织的绩效评价情况根据单位实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，檬子乡机关运行经费支出122.28万元，比2017年增加25.57万元，增长26.44%。主要原因是人员增加工业务费增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，檬子乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，檬子乡共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指乡人大办人员工资、保险、办公经费等。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指人大代表会务费、宣传等经费。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指政府工作人员工资、保险、办公经费、水费、电费、报刊费等。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 炊事员劳动报酬。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指财政所人员工资、保险、办公经费等。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 乡项目预算评审费用支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 财政所规范化建设工作经费。

16.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指在职三支一扶生活补助，保险等。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指群团工作人员工资、保险、办公经费等。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指乡党委工资、保险、工作经费等。

19.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 指乡征兵工作经费。

20.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 指乡文化站办公经费。

21.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指乡文化站免费开放资金。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指80岁以上的老党员补助。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险基本养老保险缴费支出（项）: 指在职在编干部养老保险缴费。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指退休在编干部抚恤补助。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指义务兵家庭优待金。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他残疾人事业支出（项）: 指残疾人量服工作经费。

27.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:计生工作人员工资、保险等。

28.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:村计生专干补助等。

29医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）食品药品监督管理事务（项）:食品药品安全检查工作经费等。

30.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指在职公务员医疗保险缴费（国家缴纳部分）。

31.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指在职事业干部医疗保险缴费（国家缴纳部分）。

32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区黄精卫生工作经费。

33.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指农业服务中心人员工资、保险、办公经费等。

34.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指在职大学生村官生活补助，个人保险缴费等。

35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指第一书记、核心力量生活补助，办公经费等。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指新民村一事一议财政奖补项目补助。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各村办公经费、村社干部误工补助、保险等经费。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指综治维稳、环境卫生等工作经费。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在职干部住房公积金缴费。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

檬子乡人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

檬子乡人民政府性质为行政单位，财政预算是一级预算单位，财政全额拨款，党委、政府设置党政办公室、经济发展和社会事务办公室两个办事机构，内设社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫中心3个直属事业单位。

（二）机构职能

1. 贯彻执行党的路线方针政策,法律法规,不断推进民主建设。

2.加快发展农村经济,切实增加农民收入。

3.推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。

4.提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务、财务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。

5.积极发展公益事业,提供公共服务保障。

6.大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

（三）人员概况

旺苍县檬子乡下属二级预算单位0个。总编制26名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制12名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数22人，其中：公务员12人，机关工勤人员0人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

檬子乡人民政府2018年财政预算共计410.49万元，单位本年度收到的一般公共预算财政拨款收入410.49万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元，所以2018当年财政资金收入410.49万元。年初结转结余调整后25.48万元，因此，2018年收入总计435.96万元。

（三）单位财政资金支出情况。

我单位2018年度收入总计435.9万元，本年支出404.75万元，按支出性质，基本支出328.83万元，项目支出75.93万元；按支出经济分类，工资福利支出191.69万元，商品和服务支出69.1万元，对个人和家庭的补助68.04万元。

三、单位整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）单位预算管理。

1.年度任务目标

突出农家特色，发展康养产业，培育示范园区，发展特色山珍,靠山吃山，因地制宜，决战决胜脱贫攻坚；做好檬子檬子大峡谷、画柳河景区开发前期准备工作。加快农村及场乡基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

1. 目标完成情况

2018年我乡工作推进有序，乡乡年终考核获一等奖。具体完成情况如下：（1）脱贫攻坚：实现减贫人口43人、2个贫困村退出；按时完成易地扶贫搬迁35户135人、农村危旧房改造等脱贫攻坚项目建设任务；新建联户路3.24公里，建微庭园106个，巩固提升党员精准扶贫示范项目3个，购置柏杨村卫生室设施设备1套；做好财政涉农整合资金报账工作。（2）完成“民生工程”目标任务。（3）项目投资：完成全社会固定资产投资1500万元；成投资促进年度目标任务，招商引资实际到位市外资金2000万元；做好宽滩河大桥、南凯矿业、浩远企业、省道301等项目征地拆迁及协调服务。（4）产业建设：出栏生猪0.7万头，小家禽8万只，肉牛0.024万头，肉羊0.22万只；新建特色产业示范园1个，户办产业小庭园106个；新培育家庭农场3家；新建农村安全饮水集中工程20处，解决1676人安全饮水问题。（5）乡村振兴：村居民人均可支配收入增长1045元达10565元，较2017年的9520元增长10.9%。；实现粮食产量0.42万吨，油料0.059万吨；实现中药材产量0.0563万吨，产值0.0707亿元，烟叶产量600担；健全城乡社区治理体系。（6）做好了政务服务、政务公开。

3.2018年预算管理

按时申报2018年预算并及时报人大审批，年度预算调整和结余结转资金使用符合规定，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。

（二）专项预算管理。

2018年我单位有8个预算专项共计5.632万元，明细如下：

我单位对这6个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，在年末6个专项预算绩效目标顺利完成。各项资金及时兑现支付。

（三）结果应用情况。

2018年我单位对预算6个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在乡政府公开，年末对6个项目开展检查，6个项目全部完成，且有6个项目全部完成支付；年终成立小组对健康生活高效工作项目进行自评，得分96；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向乡政府报送自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年全乡各项工作完成较好，年终目标考核获一等奖，由于县上财政吃紧有些项目未及时兑现支付。

（二）存在问题

1、项目建设协调力度不够。在项目建设中没有充分估计到项目建设过程中可能发生的意外因素，对项目建设的困难性、艰巨性估计不足，加之天气原因影响，导致道路交通项目建设进展缓慢。

2、是受自然保护区的影响，核心区、缓冲区贫困群众交通不便，出行困难，房屋建设成本较高，搬迁困难。

3、是极个别群众思想教育引导不到位，感恩意识不足，急需加以引导。

4、项目上人员调动频繁，业务知识不熟悉，导致报账进度滞后。

（三）改进建议

在项目建设中要充分考虑项目建设过程中可能发生的意外因素，因此在项目一开始就加紧督促；对群众思想教育要加强引导；项目上确定专人，加强业务知识学习。

***2

2018年农村公共运行维护项目支出绩效

评  价  报  告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：农村公共运行维护项目在6个村实施，上级拨付29万元，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标真实、科学、可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目实施公开透明，科学民主，集中征求群众意见，听取民意，项目决策依据充分，管理严格，项目实施基本达到预期目标，项目的实施改善了全乡的基础设施，方便了群众，提高了群众的生活水平，满意度较高。

2018年农村公共运行维护项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

项目决策：我乡地处北段山，基础设施薄弱，夏季多雨，地质灾害频繁，给老百姓出行带来不便，农村公共运行维护项目不仅解决了老百姓最需求的问题，而且也增加了贫困户的收入来源，切实改善老百姓的生产生活条件。

农村公共运行维护项目实行民主决议，民主参与，民主决策，民主监督。

2、项目管理：农村公共运行维护项目在6个村实施，上级拨付29万元，财政集中支付29万元。专款专用按规定程序拨付使用，严格执行政策，资料完善，手续完备。

3、项目绩效：农村公共运行维护项目在6个村实施，项目完成时间2018年12月31日前完成，切实改善老百姓的生产生活条件，满意度高达98%。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

第五部分 附表

一、财政拨款收入支出决算总表

二、财政拨款支出决算明细表

三、收入决算表

四、收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、支出决算表

十二、国有资本经营预算支出决算表

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

***：财政拨款收入支出决算总表.xlsx

***：财政拨款支出决算明细表.xlsx

***：收入决算表.xlsx

***：收入支出决算总表.xlsx

***：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

***：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

***：一般公共预算财政拨款项目支出决算表.xlsx

***：一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

***：一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xlsx

***：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

***：支出决算表.xlsx

***：国有资本经营预算支出决算表.xls

***：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls