西安航空基地财政局关于2021年度西安航空基地预算绩效目标申报考核情况的通知
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于2022年03月11日发表
西安航空基地财政局
关于2021年度西安航空基地预算绩效目标申报考核情况的通知
各相关部门：
按照******、财政部、陕西省财政厅以及西安市财政局的工作要求，积极探索建立预算绩效管理工作机制，认真贯彻落实《***、***关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件精神，结合预算管理实际，积极认真开展2020年度绩效目标审核工作。现将有关情况报告如下：
一、总体情况
目前，各部门13个项目均严格按照文件精神，在要求时限内按规范编制了预算绩效目标，并在相关网站进行公示。
二、取得成效
2021年的绩效目标申报质量较上年均有所提升,总体编报质量较高。其中经济发展局、住房和城乡建设局、城乡融合发一局、城乡融合发展二局整体申报质量优秀，绩效目标申报表基本达到完整、清晰、量化、可行、合理，质量优秀。
三、存在问题
本次绩效目标申报存在以下问题：
（一）目标申报表不够完整清晰。部分申报内容不准确或未填写，如部分“可持续影响指标”未填写、部分“社会效益”未填写具体数据。
（二）指标内容和指标值未量化或量化不具体。
1.部分三级指标的指标值为空，应根据预算内容进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。指标值是对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
2.时效指标反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况，部分填报的时效指标为“1年”“全年”，不够具体明确，时效指标内容应根据项目实际开展时限设置，可具体到年月日的应填写到具体日期。
3.满意度指标指标填写为“满意”，应用XX%来表示满意度。
四、下一步工作建议
一是提升绩效管理意识，加强项目绩效目标设置工作。根据该部门在绩效管理工作中存在的问题，建议加强绩效目标管理，认真做好绩效目标研究填报工作，在进行绩效目标申报时，科学合理设置项目绩效目标。建议项目实施单位在编报绩效目标时，要了解绩效目标的基本结构，即一级指标分为产出指标、效益指标，二级指标分为产出数量/质量/时效/成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标（其中产出类指标、社会效益指标、满意度指标为必设指标，其余结合项目实际情况进行取舍），三级指标则应结合项目具体情况进行细化设置。
二是可量化的指标应用具体细化、量化的用数值描述。如“时效指标”指标值设置为“2021年12月31日前”，满意度指标设置为“90%”等。年度绩效目标设置应与当年的工作内容相匹配，能够全面的、可量化的考核本年度的主要工作内容。即绩效目标或年度工作任务目标细化分解为具体的绩效指标，设置能够满足二级指标特性，反映项目工作内容的三级指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
西安航空基地财政局
2021年 3月 12 日
