招商局2016年部门预算(含三公经费)
沈阳市大东区招商局部门预算和“三公”经费预算(2016)
目 录
第一部分 沈阳市大东区招商局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区招商局2016年部门预算公开表
一、 2016年大东区部门收支预算总表
二、2016年大东区部门收入总表
三、2016年大东区部门支出总表
四、2016年大东区部门财政拨款收支总表
五、2016年大东区部门一般公共预算支出表
六、2016年大东区部门一般公共预算基本支出表
七、2016年大东区部门政府性基金支出表
八、2016年大东区部门一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区招商局2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区招商局概况
一、主要职责
(一)负责制定全区国内外招商工作总体发展规划和年度计划,主持招商指标任务的分解及落实
(二)负责建立和完善招商网络体系,保障招商网络顺畅运转
(三)负责整合招商资源、科学规划,掌握全区资源动态,实现信息共享,策划、包装、宣传招商项目
(四)负责策划、组织、安排和参与省、市组织的大型招商活动
(五)负责招商项目的***、服务,推进项目落地进程
(六)负责制定招商引资的考评体系,统一调度考核全区各部门的招商引资工作
(七)负责招商队伍的培训工作
二、部门预算单位构成
本单位无二级预算单位
第二部分 沈阳市大东区招商局部门预算公开表
(详见***1)
第三部分 沈阳市大东区招商局2016年部门预算 情况说明
一、关于沈阳市大东区招商局2016年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,沈阳市大东区招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、医疗卫生与住房保障支出。沈阳市大东区招商局2016年收支总预算411万元。
二、关于沈阳市大东区招商局2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算数1万元,其中:公务接待费1万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元。我们按照中央及省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附表1-1 | |||
2016年大东区部门收支预算总表 | |||
部门名称:招商局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 411 | 一、一般公共服务支出 | 394 |
其中:政府性基金收入 | 二、外交支出 | ||
二、纳入专户管理的预算外资金拨款 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 6 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 11 | ||
二十一、粮油物资储务支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 411 | 本年支出合计 | 411 |
用事业基金弥补收支差额 | 上缴上级、对附属单位补助支出 | ||
上年结转及结余 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 411 | 支 出 总 计 | 411 |
附表1-2 | ||||||||
2016年大东区部门收入总表 | ||||||||
部门名称:招商局 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称(类/款/项) | 总计 | 财政拨款 | 纳入专户管理的预算外资金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 |
合计 | 411 | 411 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 394 | 394 | |||||
20113 | 商贸事务 | 394 | 394 | |||||
2011302 | 一般行政管理事务 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 231 | 231 | |||||
2011350 | 事业运行 | 159 | 159 | |||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 4 | 4 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6 | 6 | |||||
21005 | 医疗保障 | 6 | 6 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 6 | 6 | |||||
221 | 住房保障支出 | 11 | 11 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 11 | 11 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 11 | 11 |
附表1-3 | ||||||
2016年大东区部门支出总表 | ||||||
部门名称:招商局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 备注 |
合计 | 411 | 176 | 235 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 394 | 159 | 235 | ||
20113 | 商贸事务 | 394 | 159 | 235 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | |||||
2011308 | 招商引资 | 231 | 231 | |||
2011350 | 事业运行 | 159 | 159 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 4 | 4 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6 | 6 | |||
21005 | 医疗保障 | 6 | 6 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 6 | 6 | |||
221 | 住房保障支出 | 11 | 11 | |||
22102 | 住房改革支出 | 11 | 11 | |||
2210201 | 住房公积金 | 11 | 11 |
附表1-4 | ||||
2016年大东区部门财政拨款收支总表 | ||||
部门名称:招商局 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 411 | 一、一般公共服务支出 | 394 | |
1、预算内财力 | 411 | 二、外交支出 | ||
2、纳入预算管理的行政事业性收费 | 三、国防支出 | |||
3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 | 四、公共安全支出 | |||
4、罚没收入 | 五、教育支出 | |||
5、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
二、政府性基金拨款收入 | 七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | ||||
九、社会保险基金支出 | ||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 6 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 11 | |||
二十一、粮油物资储务支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、预备费 | ||||
二十四、其他支出 | ||||
二十五、转移性支出 | ||||
二十六、债务还本支出 | ||||
二十七、债务付息支出 | ||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||
收 入 总 计 | 411 | 支 出 总 计 | 411 |
附表1-5 | |||||
2016年大东区部门一般公共预算支出表 | |||||
部门名称:招商局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 411 | 176 | 235 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 394 | 159 | 235 | |
20113 | 商贸事务 | 394 | 159 | 235 | |
2011302 | 一般行政管理事务 | ||||
2011308 | 招商引资 | 231 | 231 | ||
2011350 | 事业运行 | 159 | 159 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 4 | 4 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6 | 6 | ||
21005 | 医疗保障 | 6 | 6 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 6 | 6 | ||
221 | 住房保障支出 | 11 | 11 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11 | 11 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11 | 11 |
附表1-6 | |||||
2016年大东区部门一般公共预算基本支出表 | |||||
部门名称:招商局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合 计 | 176 | 30226 | 劳务费 | 20 | |
301 | 工资福利支出 | 89 | 30228 | 工会经费 | 2 |
30101 | 基本工资 | 31 | 30229 | 福利费 | |
30102 | 津贴补贴 | 49 | 30121 | 公务用车运行维护费 | |
30103 | 社会保障缴费 | 6 | 30239 | 其他交通费用 | |
30106 | 伙食补助费 | 3 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1 |
302 | 商品和服务支出 | 41 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46 |
30201 | 办公费 | 3 | 30301 | 离休费 | |
30205 | 水费 | 30302 | 退休费 | 9 | |
30206 | 电费 | 30303 | 退职(役)费 | 9 | |
30207 | 邮电费 | 10 | 30305 | 生活补助 | |
30208 | 取暖费 | 3 | 30307 | 医疗费 | 1 |
30211 | 差旅费 | 1 | 30309 | 奖励金 | |
30213 | 维修(护)费 | 30311 | 住房公积金 | 11 | |
30216 | 培训费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16 | |
30217 | 公务接待费 | 1 |
附表1-7 | ||||
2016年大东区部门政府性基金支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 预算数 | 备注 |
表八 | |||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||
预算单位:沈阳市大东区招商局 | 单位:万元 | ||
项目 | 金额 | ||
2015年 | 2016年 | ||
“三公”经费合计 | 0.6 | 1 | |
1.因公出国(境)费 | |||
2.公务接待费 | 0.6 | 1 | |
3.公务用车购置及运行费 | |||
其中:公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 |