沈阳市大东区教育研究中心部门预算（2019年）
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于2022年02月16日发表
目 录
第一部分 沈阳市大东区教育研究中心概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区教育研究中心2019年部门预算表
一、 部门收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 部门财政拨款收支总表
五、 政府经济分类对照表
六、 一般公共预算支出表
七、 一般公共预算基本支出表
八、 政府性基金支出表
九、 财政拨款政府经济分类对照表
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区教育研究中心2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区教育研究中心概况
一、主要职责
（一）开展区域课程指导，教学研究，质量评价，资源建设等教育发展战略和热点难点问题的科学研究，为区域教育科学发展提供专业化咨询服务
（二）开展区域干部教师专业发展培训和学生健康及艺术教育发展的实践研究，为区域教育高水平高质量发展提供专业化指导服务；
（三）开展现代教育技术研究和建设工作，为教育基建房产和设施设备建设等提供专业化技术服务；
（四）开展区域学生资助。教育系统离退休教师服务等工作，为区域教育全面发展提供专业化助理服务；
（五）开展区域内青少年校外活动，终身教育，社区教育等活动，为区域校外教育发展提供专业化服务;
（六）贯彻执行国家、省、市等各级各类智美方针，政策和法律、法规、规章；承接国家、省、市、区个合计各类考试的组织、实施和服务保障等工作；承接大东区招生考试委员会相关工作；
（七）负责本单位安全生产工作;
（八）负责承担区委区政府交办的其他工作。
（九）负责组织全区少年儿童文化体育活动及少年儿童艺术，体育特长培训工作。
二、部门预算单位构成
1. 纳入沈阳市大东区教育研究中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分 沈阳市大东区教育研究中心部门预算公开表
表一 | |||
部门收支总表 | |||
单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 50,837,142 | 一、一般公共服务支出 | 72,000.00 |
三、政府性基金收入 | 二、外交支出 | ||
二、纳入专户管理的预算外资金 | 1,249,977 | 三、国防支出 | |
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 40,542,626.00 | |
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 6,439,956.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 2,014,245.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 3,018,292.00 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入总计 | 52,087,119 | 本年支出总计 | 52,087,119 |
上缴上级、对附属单位补助支出 | |||
上年结转及结余 | 结转下年 | ||
收入总计 | 52,087,119 | 支出总计 | 52,087,119 |
表二 | |||||||||
部门收入总表 | |||||||||
单位：元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 |
合计 | 52,087,119 | 50,837,142 | 1,249,977 | ||||||
072 | 教育研究中心 | 52,087,119 | 50,837,142 | 1,249,977 | |||||
072001 | 沈阳市大东区教育研究中心 | 52,087,119 | 50,837,142 | 1,249,977 | |||||
表三 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 52,087,119 | 43,657,948 | 8,429,171 | |
201 | 一般公共服务支出 | 72,000 | 72,000 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 72,000 | 72,000 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 72,000 | 72,000 | |
205 | 教育支出 | 40,542,626 | 32,185,455 | 8,357,171 |
20502 | 普通教育 | 35,332,626 | 32,185,455 | 3,147,171 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 35,332,626 | 32,185,455 | 3,147,171 |
20599 | 其他教育支出 | 5,210,000 | 5,210,000 | |
2059999 | 其他教育支出 | 5,210,000 | 5,210,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,439,956 | 6,439,956 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,439,956 | 6,439,956 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,632,684 | 4,632,684 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,807,272 | 1,807,272 | |
210 | 卫生健康支出 | 2,014,245 | 2,014,245 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,014,245 | 2,014,245 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2,014,245 | 2,014,245 | |
221 | 住房保障支出 | 3,018,292 | 3,018,292 | |
22102 | 住房改革支出 | 3,018,292 | 3,018,292 | |
2210201 | 住房公积金 | 3,018,292 | 3,018,292 | |
表四 | |||
政府经济分类对照表 | |||
单位：元 | |||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 52,087,119 | 合 计 | 52,087,119 |
对事业单位经常性补助 | 48,483,655 | ||
工资福利支出 | 37,807,159 | 工资福利支出 | 37,807,159 |
商品和服务支出 | 10,676,496 | 商品和服务支出 | 10,676,496 |
对个人和家庭的补助 | 2,653,4*** | 对个人和家庭的补助 | 2,653,4*** |
社会福利和救助 | 820,502 | 抚恤金 | 68,210 |
生活补助 | 650,672 | ||
医疗费补助 | 95,500 | ||
奖励金 | 6,120 | ||
离退休费 | 697,042 | 离休费 | 239,052 |
退休费 | 457,990 | ||
其他对个人和家庭补助 | 1,135,920 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,135,920 |
其他支出 | 950,000 | 其他支出 | 950,000 |
其他支出 | 950,000 | 其他支出 | 950,000 |
表五 | ||||
财政拨款收支总表 | ||||
单位：元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 50,837,142 | 一、一般公共服务支出 | 72,000 | |
1、预算内财力 | 50,687,142 | 二、外交支出 | ||
2、纳入预算管理的行政事业性用收费 | 150,000 | 三、国防支出 | ||
3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 | 四、公共安全支出 | |||
4、罚没收入 | 五、教育支出 | 39,292,***9 | ||
5、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
二、政府性基金收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 6,439,956 | |||
九、社会保险基金支出 | ||||
十、卫生健康支出 | 2,014,245 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 3,018,292 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
收入总计 | 50,837,142 | 支出总计 | 50,837,142 | |
表六 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 50,837,142 | 43,552,871 | 7,284,271 | |
201 | 一般公共服务支出 | 72,000 | 72,000 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 72,000 | 72,000 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 72,000 | 72,000 | |
205 | 教育支出 | 39,292,***9 | 32,080,378 | 7,212,271 |
20502 | 普通教育 | 34,292,***9 | 32,080,378 | 2,212,271 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 34,292,***9 | 32,080,378 | 2,212,271 |
20599 | 其他教育支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
2059999 | 其他教育支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,439,956 | 6,439,956 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,439,956 | 6,439,956 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,632,684 | 4,632,684 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,807,272 | 1,807,272 | |
210 | 卫生健康支出 | 2,014,245 | 2,014,245 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,014,245 | 2,014,245 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2,014,245 | 2,014,245 | |
221 | 住房保障支出 | 3,018,292 | 3,018,292 | |
22102 | 住房改革支出 | 3,018,292 | 3,018,292 | |
2210201 | 住房公积金 | 3,018,292 | 3,018,292 | |
表七 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 | 科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 43,552,871 | 30211 | 差旅费 | 169,200 | |
301 | 工资福利支出 | 36,3***,888 | 30213 | 维修（护）费 | 253,800 |
30101 | 基本工资 | 13,533,347 | 30216 | 培训费 | 93,060 |
30102 | 津贴补贴 | 9,924,670 | 30217 | 公务接待费 | 104,340 |
30102 | 奖金 | 1,094,931 | 30226 | 劳务费 | 712,212 |
30106 | 伙食补助费 | 30228 | 工会经费 | 459,006 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,632,684 | 30229 | 福利费 | 57,000 |
30109 | 职业年金缴费 | 1,807,272 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,014,245 | 30239 | 其他交通费用 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 988,150 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 237,447 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,033,4*** |
30113 | 住房公积金 | 3,018,292 | 30301 | 离休费 | 239,052 |
30114 | 医疗费 | 102,000 | 30302 | 退休费 | 457,990 |
302 | 商品和服务支出 | 5,154,519 | 30303 | 退职（役）费 | |
30201 | 办公费 | 676,800 | 30304 | 抚恤金 | 68,210 |
30205 | 水费 | 55,000 | 30305 | 生活补助 | 30,672 |
30206 | 电费 | 200,000 | 30307 | 医疗费补助 | 95,500 |
30207 | 邮电费 | 943,800 | 30309 | 奖励金 | 6,120 |
30208 | 取暖费 | 372,338 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,135,920 |
30208 | 物业管理费 | 69,813 | |||
表八 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | |
表九 | ||||
财政拨款政府经济分类对照表 | ||||
单位：元 | ||||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
合 计 | 50,837,142 | 合 计 | 50,837,142 | |
对事业单位经常性补助 | 48,033,678 | |||
工资福利支出 | 37,807,159 | 工资福利支出 | 37,807,159 | |
商品和服务支出 | 10,226,519 | 商品和服务支出 | 10,226,519 | |
对个人和家庭的补助 | 2,653,4*** | 对个人和家庭的补助 | 2,653,4*** | |
社会福利和救助 | 820,502 | 抚恤金 | 68,210 | |
生活补助 | 650,672 | |||
医疗费补助 | 95,500 | |||
奖励金 | 6,120 | |||
离退休费 | 697,042 | 离休费 | 239,052 | |
退休费 | 457,990 | |||
其他对个人和家庭补助 | 1,135,920 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,135,920 | |
其他支出 | 150,000 | 其他支出 | 150,000 | |
其他支出 | 150,000 | 其他支出 | 150,000 | |
表十
一般公共预算“三公”经费支出表 单位：元 | ||
项目 | 2019年 | 2018年 |
三公经费合计 | ||
1.因公出国（境）费 | ||
2.公务接待费 | ||
3.公务用车购置及运行 | ||
其中：公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 | ||
第三部分 沈阳市大东区教育研究中心2019年预算情况说明
一、沈阳市大东区教育研究中心2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市大东区教育研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算5208.7万元，包括：财政拨款收入5083.7万元、纳入专户管理的预算外资金拨款125万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元等。与上年比较收入增/减0万元，原因是2018年10月我单位由12个部门整合的涉改单位，无上年度预算对比数。
支出预算5208.7万元，包括一般公共服务支出7.2万元、教育事务支出4054.3万元、社会保障和就业支出***4万元、医疗卫生与计划生育支出201.4万元等。与上年比较支出增/减0万元，原因是2018年10月我单位由12个部门整合的涉改单位，无上年度预算对比数。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出3780.7万元、机关商品和服务支出1067.6万元、对个人和家庭补助265.3万元等。
二、沈阳市大东区教育研究中心2019年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区教育研究中心2019年一般公共预算收入5083.7万元，比上年增/减0万元，原因是2018年10月我单位由12个部门整合的涉改单位，无上年度预算对比数。
一般公共预算支出5208.7万元，比上年增/减0万元，原因是2018年10月我单位由12个部门整合的涉改单位，无上年度预算对比数。一般公共预算支出包括一般公共服务支出7.2万元、教育事务支出4054.3万元、社会保障和就业支出***4万元、医疗卫生与计划生育支出201.4万元等。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出3636.5万元、机关商品和服务支出515.5万元、对个人和家庭补助203.3万元等。
三、沈阳市大东区教育研究中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区教育研究中心2019年一般公共预算基本支出5208.7万元，其中:
工资福利支出3636.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。
商品和服务支出515.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出203.3万元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区教育研究中心2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区教育研究中心2019年一般公共支出“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年比较增加/减少0万元，公务接待费比上预算数增加0万元；公务用车购置及运行费比上年增加/减少0万元，主要是原因是预算中无此项经费安排。
五、沈阳市大东区教育研究中心2019年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区教育研究中心2019年政府性基金安排预算0万元，与上年比较增/减0万元，原因是沈阳市大东区教育研究中心2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
六、沈阳市大东区教育研究中心其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年沈阳市大东区教育研究中心本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算0万元。
（二）政府采购情况
2019年沈阳市大东区教育研究中心政府采购预算总额448万元，其中：政府采购货物预算366万元、政府采购工程预算70万元，政府采购服务预算12万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2018年12月31日，沈阳市大东区教育研究中心共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标情况说明
2019年沈阳市大东区无项目实行绩效目标管理0万元，其中，一般公共预算拨款0元。达到目标无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
