沈阳市大东区人民防空办公室（沈阳市大东区地震局）部门决算（2017年）

第一部分 沈阳市大东区人民防空办公室（沈阳市大东区地震局）概况

一、主要职责

（一）人防办

1、应建防空地下室的民用建筑项目许可（不含重点区域）。

2、人民防空工程转租审批（不含高级管理工程）。

3、城市基础设施建设影响人防工程安全时的保障措施审批（不含高级管理工程）。

4、结建防空地下室竣工验收备案（不含重点区域）。

5、人防工程使用证颁发（不含高级管理工程）。

6、人防结建地下室建设许可证发放。

7、对全区地下人防工程根据市防办确认产权后，收取使用费。

8、对我区早期工程、利用工程进行维护、维修。

9、对我区拟拆迁的人防工程进行初审，根据省市规定的相关补偿标准收取补偿款。

10、收取人防四项费用，即人员工资、福利、劳保用品以及零星工具费用。

11、建设（管理）相配套的战备地下人防指挥所。

12、进行战时、自然灾害早期预警。

13、设立电话局域网（小号电话），并对设备进行维护管理。

14、开展人民防空普法宣传。

15、开展战时人口疏散工作。

16、有条件的对经济目标进行防护。

17、协调市地铁指挥部在我区建设的项目。

18、地下设施、人员安全检查等项工作。

19、组织人防专业队伍和志愿者队伍建设。

20、承办区委、区政府和市防办交办的其他事项。

（二）地震局

1、进行防震减灾宣传教育。

2、建立管理我区防震减灾等自然灾害应急系统（与战时指挥系统联网）。

3、组织灾害抢险工作。

4、对我区建设项目进行抗震设防要件审核、备案。

5、有条件的向社会、学校、团体配备防灾减灾装备。

6、承办区委、区政府和市地震局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区人民防空办公室（沈阳市大东区地震局）2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无。

第二部分  沈阳市大东区人民防空办公室（沈阳市大东区地震局）部门决算公开表

第三部分   沈阳市大东区人民防空办公室（沈阳市大东区地震局）2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计319万元，包括：

1.财政拨款收入299万元，其中：公共预算财政拨款收入299万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余20万元，主要是基本支出结余。

与上年相比，今年收入增加2万元，增长0.63%，主要原因：工资福利支出增加。

（二）支出总计319万元，包括：

1.基本支出319万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出124万元，对个人和家庭的补助支出146万元，商品和服务支出49万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加22万元，增长7.4%，主要原因：工资福利增加。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余减少20万元，降低100%，主要原因：2016年基本结余20万元用在2017年基本收入中。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2017年度财政拨款支出319万元，其中：基本支出319万元，项目支出0万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的126%，其中：基本支出完成年初预算的126%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出319万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出303万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出6万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出10万元。

1.一般公共服务支出303万元，具体包括：

（1）行政运行49万元，主要是办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。完成年初预算的204%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公费、邮电费、劳务费、其他交通费支出增加。

（2）工资福利支出118万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本工资、津贴补贴支出增加。

（3）对个人和家庭的补助支出136万元，主要包括退休费、抚恤金、医疗费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的原因主要是抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出0.6万元，完成年初预算的0%，主要是2017年度没有发生公务接待费的原因。比2016年基本持平。

1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2017年因公出国（境）费比上年基本持平。

2.公务接待费0万元，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2017年公务接待费比上年基本持平。

3.公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2017年公务用车购置费比上年基本持平。

4.公务用车运行维护费0万元。2017年公务用车运行维护费比上年基本持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（新增）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出319万元，其中：人员经费270万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年沈阳市大东区人民防空办公室，机关运行经费财政拨款决算49万元，比上年决算增加22万元。

（二）政府采购情况

2017年沈阳市大东区人民防空办公室各部门政府采购预算决算总额0万元，其中：政府采购货物预算决算0万元、政府采购工程预算决算0万元，政府采购服务预算决算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，沈阳市大东区人民防空办公室共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展的情况说明

2017年沈阳市大东区人民防空办公室项目实行绩效目标管理0万元，其中，一般公共预算拨款0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。