2017年度机关事务管理局部门决算补充公开说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计43.2万元，与上年相比，今年收入减少598.6万元，降低93%，主要原因：一是由于我县财力有限，2017年未将水电费、物业费、公车运行等费用列支；二是水电费包括综合办公楼及广电大厦、档案局。物业管理费包括综合办公楼及广电大厦、档案局、营商局。以上费用都由我局统一支付。

（二）支出总计43.2万元，与上年相比，今年支出减少598.6万元，降低93%，主要原因：一是由于我县财力有限，2017年未将水电费、物业费、公车运行等费用列支；二是水电费包括综合办公楼及广电大厦、档案局。物业管理费包括综合办公楼及广电大厦、档案局、营商局。以上费用都由我局统一支付。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款支出43.2万元，其中：基本支出43.2万元，项目支出0万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。

决算数大于年初预算数的原因主要是人员医疗、养老保险及住房公积金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本单位本年年初预算未安排三公经费，上年亦未发生三公经费。由于我县财力有限无法将公务用车费用列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出43.2万元，

其中：人员经费42.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；

公用经费0.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

                            康平县机关事务管理局

2018年8月16日