鞍山市红十字会2019年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目  录

第一部分 鞍山市红十字会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 鞍山市红十字会2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 鞍山市红十字会2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市红十字会概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》，指导全市各级红十字会依法开展工作。

（二）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（三）开展备灾救灾工作。依法组织社会捐助，经省红十字会向中国红十字会总会并通过总会向国际红十字组织发出救援呼吁，接受国际援助并监督其使用；管理备灾款物及设施；在自然灾害和突发性事件中参与组织对伤病人员和其他受害者进行救助工作。

（四）宣传、普及卫生防病知识；开展群众性初级卫生救护和特殊行业救护培训；负责造血干细胞捐献志愿者的宣传、动员、组织及血样采集工作；负责人体器官移植、遗体捐献工作；开展艾滋病预防、参与和推动无偿献血工作。

（五）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（六）组织会员、志愿工作者开展社会服务活动；协助政府开展其他人道主义救助工作。

（七）开展与国际红十字组织和各国红十字会的友好合作与交流；负责与台湾红十字组织的交流及查人转信工作。

（八）完成市委、市政府委托交办事宜。

二、机构设置情况

鞍山市红十字会无下属二级单位，故2019年部门决算编制范围只是本单位的决算。

第二部分 鞍山市红十字会2019年度部门决算公开报表

见***

第三部分 鞍山市红十字会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年度鞍山市红十字会纳入部门决算总收入202.21万元，同比增加25.56万元，增14.47%;总支出188.58万元，同比增加80.84万元，增75.03%;年末结转结余13.63万元。

（一）收入总计202.21万元，包括：

1.财政拨款收入1***.68万元，其中：公共预算财政拨款收入154.68万元，政府性基金收入10万元。

2.上年结转和结余37.53万元，主要是项目经费等。

（二）支出总计188.58万元，包括：

1.基本支出142.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出121.36万元，对个人和家庭的补助支出0.37万元，商品和服务支出20.82万元。

2.项目支出46.03万元，主要包括宣传培训等业务支出。

（三）年末结转和结余13.63万元

主要是救护培训费、社会福利***基金等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市红十字会2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出188.58万元，其中：基本支出142.55万元，项目支出46.03万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出188.58万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出151.32万元，住房保障支出8.21万元，灾害防治及应急管理支出1万元，其他支出28.04万元。

1. 社会保障和就业支出151.32万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休支出0.51万元，主要是离退休人员的活动费等方面的支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.54万元，主要是在职职工基本养老保险费方面的支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出2.85万元，主要是在职职工缴纳的职业年金方面的支出。

（4）行政运行支出121.44万元，主要是工资福利支出及公用经费方面的支出。

（5）一般行政管理事务支出8.06万元，主要是造血干细胞业务活动费方面的支出。

（6）其他红十字事业支出8.93万元，主要是救助贫困人群方面的支出。

2、住房保障支出8.21万元，包括：

住房公积金7.25万元，购房补贴0.96万元，主要是职工住房公积金及住房补贴方面的支出。

3、灾害防治及应急管理支出1万元，主要是应急安全管理方面的支出。

4、其他支出28.04万元，主要是应急救护培训及救援演练活动方面的支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.91万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加1.22万元，增长72.19%，主要是车辆老化维修费增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.91万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.91万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年财政局机关运行经费支出20.82万元，比2018年增加2.53万元，增长13.83%，主要原因是工资福利支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，财政局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

2019年财政局无全市重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字带来方面的支出。

9. 城乡社区事务（类）政府住房基金支出（款）其他政府住房基金支出（项）：反映房管机构转制支出等。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.其他支出（类）***公益金安排的支出（款）用于社会福利的***公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的***公益金支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：鞍山市红十字会2019年度部门决算和“三公”经费决算公开报表