关于2014年度市本级预算执行和其他财政收支的审计查出问题整改情况报告摘要

——2015年11月25日在市第十五届人民代表大会常务委员会第十九次会议上
辽阳市审计局局长  栗荣庆

    根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律法规，今年7月，市审计局代表市政府向市人大常委会作了审计工作报告，市人大常委会向市政府提出了审议意见。按照市政府的统一部署，市直有关部门和相关单位严肃对待审计查出的问题，不回避矛盾、不推诿责任，认真查找问题根源，细化整改措施，有力地推动了审计查出问题的整改。11月25日，市审计局代表市政府向市人大常委会作了审计整改报告。截至目前，审计工作报告提到的五个方面21个问题基本得到整改。
     

     一、审计报告反映问题的整改情况
     

    （一）市本级财政管理审计查出问题整改情况
     

    1. 针对“预算编制不够细化问题”，已经制定具体整改措施，对大专项预算编制能细化到部门、单位和项目的，全部细化到部门、单位和项目，确实无法细化的，在资金下摆中，报市政府审定。
     

     2. 针对“预算执行进度不均衡，部分指标下达超规定时限问题”，已经制定具体整改措施，加大对专项资金的监控力度，及时督促加快资金分配和支付进度。
     

    3.针对“年末财政结存额度13438万元指标未收回问题”，已相继下达调减指标。
     

    4. 针对“养老保险基金缺口加大，财政负担逐年增加问题”，将加强基金监管，加大征收力度，做到应保尽保、应收尽收。
     

    （二）市直部门预算执行审计查出问题整改情况
     

     1.部门预决算管理方面存在问题的整改情况
     

     （1）虚增财务收支379.5万元问题，已进行了调账处理。
     

    （2）虚列支出271.95万元问题已经整改。
     

     （3）部门决算编报不实问题，在今后工作中予以纠正。
     

     2.财经制度执行方面存在的问题整改情况
 

    （1）往来款项未及时清理2730.44万元问题，正在对债权债务进行全面清理，并逐步收回欠款；确认无法收回的，已报市财政局待核销。
 

    （2）固定资产未及时入账1153.34万元问题，已补记固定资产。
     

    （3）不合规票据列支984.82万元问题，已整改。
     

    （三）存量资金审计查出问题整改情况
     

    1.针对“市本级政府性基金结转规模偏大问题”，已整改。
     

    2.部门存量资金闲置888.46万元问题，部分已上缴市财政局；部分待市财政局出台结余资金处理办法后一并处置。
     

    （四）专项资金及***审计查出问题整改情况
     

     1. 棚户区改造项目一期监理、设计未履行招投标程序问题，后续工作已按规定履行了各种审批程序和手续。
    

      2.保障性安居工程***审计整改情况。
     

    （1）站前A1地块和D地块城市棚户区改造项目由于规划审批和协调配合等原因无法正常实施问题，A1和D地块土地、房产均隶属于沈阳铁路局，市政府目前正在积极协调中。
     

    （2）滞拨棚改专项资金442.96万元问题，部分棚改资金已拨付到户；部分因项目报停，待项目开工后资金再下拨。
     

    （3）针对“廉租住房建成后未及时组织分配问题”，待政府印发《辽阳市公共租赁住房管理暂行办法》后组织分配廉租住房。
     

     （4）保障性住房退出机制仍不完善问题。5个县（市）区已取消***户不符合条件的保障对象资格；清退2户违规享受的公租房。
     

    （5）祥和水岸、滨水花园、欣城棚户区改造、国有工矿棚户区改造等建设项目个别环节未严格执行建设工程管理程序问题。国有工矿棚户区改造项目二期工程的建筑工程规划许可证、建筑施工许可证已经补办完毕。
     

    （五）重点民生工程和部分政府投资项目审计查出问题整改情况
     

     北部路网建设项目征地动迁资金审计查出问题整改情况
     

     1."多发土地补偿款4.63万元问题”，已经收回。
     

    2.“多计企业垫付资金利息447.59万元问题”，已经整改。
     

    3.“动迁管理不规范问题”，正在进行整改。
     

    二、下一步工作安排
     

    （一）进一步规范预决算管理。一是以新预算法实施为契机，加强宣传培训,推动理财行为的规范化、法制化。二是大力压缩“三公”、会议、培训等一般性经费支出，努力降低行政运行成本。三是加强部门预算结转结余资金监管，充分发挥资金使用效益。
     

    （二）进一步加强政府投资监管。一是严格预算评审。二是加强对政府投资项目重点环节监管。三是建立投资项目资金监督检查制度。
     

    （三）进一步健全审计整改长效机制。一是对已整改或不能整改的问题，按市政府要求立足建章立制。二是市政府责令被审计单位在规定时间内，完成承诺的整改任务，并及时向人大报告整改落实情况。三是市政府组织专项督查，***检查被审计单位执行审计决定、采用审计报告意见与建议情况，确保审计提出的整改决定、意见和建议得以落实。

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