上海市杨浦区人民政府江浦路街道党建服务中心2020年度单位决算公开

上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心

2020年度单位决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

杨浦区江浦路街道社区党建服务中心是杨浦区江浦路街道党工委所属事业单位，主要承担推进辖区内区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等工作。

二、机构设置

根据杨编[2015]23号文，杨浦区江浦路街道社区党建服务中心为江浦路街道党工委所属全额拨款事业单位，等级规格相当于正科级，无内设机构。

第二部分 
   上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心

2020年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心

2020年度部单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心2020年度收入总计为3600.60万元、支出总计为3588.30万元。与2019年度相比，收入总计减少43.65万元，支出总计减少19.83万元。收入减少主要原因：城乡社区（类）收入减少88.62万元；支出减少主要原因：其他保障和社会支出（类）支出减少15.85万元，城乡社区（类）支出减少42.73万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3600.60万元，其中：财政拨款收入3553.18万元，占98.68%；其他收入34.18万元，占1.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3588.30万元，其中：基本支出2743.99万元，占76.47%；项目支出844.31万元，占23.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心2020年度财政拨款收入决算3553.18万元、支出决算3588.30万元。与2019年度相比，财政拨款收入总计减少54.95万元，减少1.55%；支出总计减少18.04万元，减少0.5%。收入减少主要原因：城乡社区（类）收入减少88.62万元；支出减少主要原因：其他保障和社会支出（类）支出减少15.85万元，城乡社区（类）支出减少42.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出3588.30万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.04万元，减少0.5%。支出减少主要原因：其他保障和社会支出（类）支出减少15.85万元，城乡社区（类）支出减少42.73万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出3588.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）655.81万元，占18.28%；卫生健康支出（类）8.03万元，占0.22%；城乡社区支出（类）2918.72万元，占81.34%；住房保障支出（类）5.74万元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3831.44万元，支出决算为33588.30万元，完成年初预算的93.65%。决算数小于预算数的主要原因：社会保障和就业（类）支出增加19.65万元，其他社会保障和就业（类）支出增加15.85万元，卫生健康（类）支出增加1.97万元，城乡社区（类）支出减少42.72万，住房保障（类）支出增加1.28万元，合计减少19.83万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）2.24万元。主要用于：事业单位退休费支出。年初预算为9.86万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的22.72%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.22万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为13.41万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）6.49万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为6.***万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）633.85万元。主要用于：社区自治管理等方面支出。年初预算为633.85万元，支出决算为633.85万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.03万元。主要用于事业单位医疗保险支出。年初预算为8.60万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的93.37%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2918.72万元。主要用于事业单位基本支出、社区党建等方面的支出。年初预算为2908.95万元，支出决算为2918.72万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因：按实列支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.74万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金等支出。年初预算为6.05万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的94.88%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2743.99万元，包括人员经费2514.68万元，公用经费229.31万元。基本支出中：

1、工资福利支出2512.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资支出等。

2、商品和服务支出229.31万元，主要用于：办公费、手续费、维护费等支出。

3、对个人和家庭补助支出2.24万元，主要用于：退休人员支出。

4、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2020年度开展的绩效***评价项目3个，涉及预算金额834.60万元；2020年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额834.60万元，平均得分10分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为35.55万元，其中：货物采购金额35.55万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.9万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额49.15万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额11.60万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额23.95万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心2020年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

上海市杨浦区江浦路街道社区党建服务中心2020年度无房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他单位工作经费转拨收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。