上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年决算公开

上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度部门决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区文化和旅游局执法大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区文化和旅游局执法大队概况

一、主要职能

上海市杨浦区文化和旅游局执法大队主要职责是以上海市杨浦区文化和旅游局名义，依法统一行使文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游、体育等领域行政处罚职责和相关行政检查、行政强制职责，以及地方性法规规章规定的其他执法事项；承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、机构设置

杨浦区机构编制管理部门核定上海市杨浦区文化和旅游局执法大队编制人数35人，下设4个部门，包括：办公室、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。

纳入上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度部门决算情况说明

一、关于上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度收入总计为745.71万元、支出总计为731.92万元。与2018年度相比，收入增加12.40万元、支出减少6.71万元。主要原因：人员费用增加及规范经费使用等。

二、关于上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度收入决算情况说明

本年收入合计745.71万元，其中：财政拨款收入744.26万元，占99.81%；事业收入1.45万元，占0.19%。

三、关于上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度支出决算情况说明

本年支出合计731.92万元，其中：基本支出725.47万元，占98.85%；项目支出6.45万元，占1.15%。

四、关于上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度财政拨款收入744.26万元、支出731.92万元。与2018年度相比，财政拨款收入增加11.90万元,增长1.62%，支出减少6.71万元，减少0.91%。主要原因：人员费用增加及规范经费使用等。

五、关于上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度一般公共预算财政拨款支出731.92万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.71万元，减少0.91%。主要原因：规范经费使用等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度一般公共预算财政拨款支出731.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）523.62万元，占71.54%；社会保障和就业支出（类）59.83万元，占8.17%；卫生健康支出（类）29.02万元，占3.96%；住房保障支出（类）119.46万元，占16.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744.26万元，支出决算为731.92万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因：规范经费等。其中：

1、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”523.62万元，其中：

“文化和旅游市场管理（项）”523.62万元，主要用于：职工工资、文化市场监管、大型执法行动以及文化市场法制宣传等费用；

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”59.83万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”0.89万元，主要用于：离退休人员经费及按照国家政策规定为在职人员缴纳社保费用的支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”40.55万元，主要用于缴纳基本养老保险费用的支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”18.39万元，主要用于缴纳职工职业年金的支出。

3、“卫生健康支出（类）医疗保障（款）”19.02万元，其中：

“行政单位医疗（项）”29.02万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险等费用；

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”119.46万元，其中：

“住房公积金（项）”43.38万元，主要用于：缴纳住房公积金等费用；

“购房补贴（项）”76.08万元，主要用于：向职工发放用于购买住房的补贴。

六、关于上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出725.47万元，包括人员经费665.76万元，公用经费59.71万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”6***.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出；

2、“商品和服务支出”55.69万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、“对个人和家庭的补助”1.24万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

4、“其他资本性支出”4.02万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.50万元，支出决算为2.70万元，完成预算的86.12%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的-%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.33万元，完成预算的38.78%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的75.00%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：规范经费使用。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少3.80万元，减少58.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）-%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.67万元，降低61.22%；公务接待费支出决算降低0.13万元，降低25.00%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无经费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是规范经费使用。公务接待费支出减少的主要原因是规范经费使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.33万元，占86.12%；公务接待费支出决算0.38万元，占13.88%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.33万元。其中：

公务用车运行维护支出2.33万元。主要用于车辆日常维修保养及油料购买。2019年，上海市杨浦区文化和旅游局执法大队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.38万元。其中：

国内公务接待支出0.38万（含外宾接待支出0万元）。主要用于上级检查考核用餐，公务接待1批次、25人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度机关运行经费支出59.71万元，比2018年度减少15.46万元，降低20.57%。主要原因是规范经费使用等。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为4.02万元，其中：货物采购金额4.02万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，上海市杨浦区文化和旅游局执法大队共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区文化和旅游局执法大队2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：无，建立了的预算绩效管理工作机制无；全过程绩效管理实施情况：2019年度开展的绩效***评价项目0个，涉及预算金额0万元；2019年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分-分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级单位补助收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。