上海市杨浦区人民政府办公室汇总2018年度决算公开
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于2022年01月26日发表
上海市杨浦区人民政府办公室
2018年度部门决算
目 录
第一部分 上海市杨浦区人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市杨浦区人民政府办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市杨浦区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市杨浦区人民政府办公室概况
一、主要职能
区委办的主要职能是围绕党的中心工作和市委、区委的工作布置，做好服务领导、服务群众、服务各部门的各项工作；
区委组织部主管本区组织工作和干部工作; 区党员电化教育中心主要负责全区党员电化教育和党员服务工作；区干部培训中心贯彻落实区委干部教育培训工作和干部身心健康工作要求,承担干部转业知识和业务技能培训、拓展培训渠道;区高层次人才创新创业服务中心主要负责杨浦海外高层次人才创新创业基地政策推介、对外宣传工作；区登记局负责实施本区事业单位的登记及管理工作;
区委宣传部主要负责全区党的思想理论建设工作,负责指导协调全区群众思想政治工作，新闻宣传报导和对外宣传工作，推动全区宣传干部和精神文明干部队伍建设；区新闻中心主要负责区域新闻宣传,网络舆情工作等涉及的具体事项;
区纪委主要负责协助区委开展全区的党风廉政建设和反腐败工作；
区政法委是区委领导和管理全区政法工作的职能部门；
区机关党工委主管区级机关党的工作的职能部门，围绕中心建设队伍;
区社工委贯彻执行社会建设工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究制定本区社会建设总体规划、政策措施和工作计划，并组织实施。
区史志办主要承担党史的征集、整理、研究、编纂等，承担本行政区域地方志的组织编纂、管理、开发利用等职能。
上海市杨浦区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构，区府办主要职能是根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件；负责和协助组织区政府会议工作，按照区政府领导的要求，组织调查研究、提出建议；负责区政府各部门、各街道及镇政府的联系，做好社会稳定工作，协调和管理区政府系统的全区性大型活动；区政府相关会议、重大活动等政务信息的撰写与上报。区外事办职能是贯彻执行中央对外方针政策，研究制定本区外事工作规章制度，负责与国外相应地方政府开展友好交流与合作；负责本区对外结好报批事宜；协调和指导本区所属单位的对外交往活动；负责来本区访问的重要外宾的接待工作；负责本区人员因公出国的归口管理工作。区政府研究室主要负责起草政府工作报告及区政府领导***稿；围绕区镇中心工作对城区经济社会发展中的瓶颈问题开展专题研究，提出政策性建议和咨询；参与区政府有关大型会议的文件起草工作。区政府法制办主要负责依法编制区政府推进依法行政工作规划和方案，负责组织区政府系统规范性文件备案和清理工作，审核区有关部门报区政府发布的行政规范性文件，受理行政复议案件，受区政府委托参加行政诉讼应诉，承办区政府行政赔偿案件。区政府合作交流办主要负责落实对口支援工作，做好与外省市合作交流，完成公务接待，以及推进异地工业园区和杨浦中小企业总部园区建设。区应急办主要负责协调推进全区应急管理体系建设，承担区政府总值班室全年日常值班工作，协助领导处置各类突发事件。区重大办主要负责对区重大工程项目协调推进、服务支撑、督办反馈。区信访办主要职能贯彻执行国家和本市有关信访工作的方针政策和法律法规规章，区信访中心主要接待来访群众，承办收到的信访信件。
区机管局职能是负责实施对区机关事务工作的管理，按照上级的文件精神，结合区的实际，研究制定区机关事务工作有关的规章制度并组织实施；负责对区机关后勤事务工作的了解、指导、督促、检查；负责区级机关行政用房的管理，负责区委、区政府机关办公场所的行政事务管理、环境秩序管理、生活服务和安全保卫、防台防汛工作；负责区委、区政府的重要会议、重要活动和重要接待工作的后勤保障。
区机关事务管理中心主要从事区机关的后勤保障服务工作。
区采购中心负责实施本区政府集中采购任务的执行、操作与组织管理。
区大数据中心，负责对进驻事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，组织部门窗口开展规范、高效、优质服务，并提供相关业务咨询；对窗口工作人员进行考核，受理行政相对人对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉。
区结算中心主要承担本区纳入集中记账范围的行政、事业单位代理记账、会计结算等财务管理具体事务。
区妇联维护妇女儿童合法权益，促进女性发展。
团区委领导全区共青团工作,组织青年引导青年服务青年维护青少年合法权益;青少年事务中心维护青少年合法权益,推进社区青少年事务管理,开展青年志愿者工作,服务以大学生为主体的青年创业就业等。
二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）
从预算单位构成看，上海市杨浦区人民政府办公室部门决算包括：上海市杨浦区人民政府办公室本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市杨浦区人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的单位包括：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 中共上海市杨浦区委员会 |
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2 | 中共上海市杨浦区委员会组织部 |
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包括 | 上海市杨浦区党建服务中心 |
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| 上海市杨浦区干部培训与服务中心 |
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| 上海市杨浦区事业单位登记管理局 |
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| 上海市杨浦区高层次人才创新创业服务中心（上海院士风采馆） |
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3 | 中共上海市杨浦区委宣传部 |
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包括 | 上海市杨浦区新闻中心 |
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4 | 中共上海市杨浦区纪律检查委员会 |
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5 | 中共上海市杨浦区委政法委员会 |
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6 | 中共上海市杨浦区机关工作委员会 |
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7 | 中共上海市杨浦区社会工作委员会（中共上海市杨浦区委、上海市杨浦区人民政府社会建设工作办公室） |
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8 | 中共上海市杨浦区委党史研究室(上海市杨浦区地方志办公室) |
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9 | 上海市杨浦区政府办公室 |
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10 | 上海市杨浦区人民政府外事办公室 |
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11 | 上海市杨浦区人民政府研究室 |
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12 | 上海市杨浦区人民政府法制办公室 |
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13 | 上海市杨浦区人民政府合作交流办公室 |
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14 | 上海市杨浦区人民政府信访办公室 |
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15 | 上海市杨浦区突发公共事件应急管理委员会办公室 |
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16 | 上海市杨浦区机关事务管理局 |
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包括 | 上海市杨浦区机关事务管理中心 |
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| 上海市杨浦区政府采购中心 |
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| 上海市杨浦区行政事业单位财务结算中心 |
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17 | 上海市杨浦区重大工程建设指挥部办公室 |
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18 | 共青团上海市杨浦区委员会 |
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包括 | 上海市杨浦区青少年事务中心 |
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19 | 上海市杨浦区妇女联合会 |
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20 | 上海市杨浦区大数据中心（上海市杨浦区行政服务事务中心） |
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第二部分 上海市杨浦区人民政府办公室2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 61429.07 | 一、一般公共服务支出 | 48954.43 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 |
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二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 |
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三、事业收入 | 3.75 | 四、公共安全支出 | 2787.58 |
四、经营收入 | 260.85 | 五、教育支出 |
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五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 |
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六、其他收入 | 200.80 | 七、文化体育与传媒支出 | 814.85 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 1680.95 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 547.41 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 1523.68 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、其他支出 | 2067.59 |
本年收入合计 | 61894.47 | 本年支出合计 | 58376.49 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 | 77.96 |
年初结转和结余 | 8920.23 | 年末结转和结余 | 12360.25 |
总计 | 70814.70 | 总计 | 70814.70 |
2018年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 61894.48 | 61429.07 |
| 3.75 | 260.85 |
| 200.80 | |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 52891.75 | 52426.34 |
| 3.75 | 260.85 |
| 200.80 | |
201 | 03 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41096.78 | 40895.98 |
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| 200.80 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 6587.33 | 6587.33 |
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201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 532.13 | 532.13 |
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201 | 03 | 03 | 机关服务 | 10377.25 | 10377.25 |
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201 | 03 | 07 | 法制建设 | 76.78 | 76.78 |
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201 | 03 | 08 | 信访事务 | 1218.39 | 1218.39 |
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201 | 03 | 50 | 事业运行 | 474.26 | 474.26 |
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201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21830.*** | 21629.84 |
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| 200.80 | |
201 | 11 |
| 纪检监察事务 | 199.28 | 199.28 |
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2018年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 61894.48 | 61429.07 |
| 3.75 | 260.85 |
| 200.80 | |
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 199.28 | 199.28 |
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201 | 29 |
| 群众团体事务 | 1276.35 | 1276.35 |
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201 | 29 | 50 | 事业运行 | 241.66 | 241.66 |
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201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1034.69 | 1034.69 |
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201 | 31 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 155.88 | 155.88 |
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201 | 31 | 05 | 专项业务 | 155.88 | 155.88 |
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201 | 32 |
| 组织事务 | 4212.41 | 4212.41 |
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201 | 32 | 50 | 事业运行 | 375.51 | 375.51 |
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201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 3836.90 | 3836.90 |
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201 | 33 |
| 宣传事务 | 4019.46 | 3758.61 |
|
| 260.85 |
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2018年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 61894.48 | 61429.07 |
| 3.75 | 260.85 |
| 200.80 | |
201 | 33 | 50 | 事业运行 | 737.33 | 737.33 |
|
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201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 3282.13 | 3021.28 |
|
| 260.85 |
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201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 870.26 | 870.26 |
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201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 870.26 | 870.26 |
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201 | 99 |
| 其他一般公共服务支出 | 1061.32 | 1057.57 |
| 3.75 |
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201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 1061.32 | 1057.57 |
| 3.75 |
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204 |
|
| 公共安全支出 | 23***.40 | 23***.40 |
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204 | 02 |
| 公安 | 74.67 | 74.67 |
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204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 74.67 | 74.67 |
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204 | 99 |
| 其他公共安全支出 | 2289.73 | 2289.73 |
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2018年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 61894.48 | 61429.07 |
| 3.75 | 260.85 |
| 200.80 | |
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2289.73 | 2289.73 |
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207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 817.12 | 817.12 |
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207 | 04 |
| 新闻出版广播影视 | 817.12 | 817.12 |
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207 | 04 | 05 | 电视 | 261.09 | 261.09 |
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207 | 04 | 08 | 出版发行 | 556.03 | 556.03 |
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208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1681.60 | 1681.60 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1681.60 | 1681.60 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 177.43 | 177.43 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14.63 | 14.63 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 819.55 | 819.55 |
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2018年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 61894.48 | 61429.07 |
| 3.75 | 260.85 |
| 200.80 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 669.99 | 669.99 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 548.77 | 548.77 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 548.77 | 548.77 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 347.48 | 347.48 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 201.28 | 201.28 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 1520.86 | 1520.86 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1520.86 | 1520.86 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 611.33 | 611.33 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 909.52 | 909.52 |
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229 |
|
| 其他支出 | 2070.00 | 2070.00 |
|
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2018年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 61894.48 | 61429.07 |
| 3.75 | 260.85 |
| 200.80 | |
229 | 99 |
| 其他支出 | 2070.00 | 2070.00 |
|
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229 | 99 | 01 | 其他支出 | 2070.00 | 2070.00 |
|
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2018年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 58376.49 | 13714.72 | 44478.88 |
| 182.89 |
| |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 48954.43 | 9962.68 | 38808.86 |
| 182.89 |
| |
201 | 03 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 37753.92 | 8571.56 | 29182.35 |
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201 | 03 | 01 | 行政运行 | 6591.72 | 6591.72 |
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201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 529.65 | 0.00 | 529.65 |
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201 | 03 | 03 | 机关服务 | 10782.26 | 1577.27 | 9204.99 |
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201 | 03 | 07 | 法制建设 | 76.78 |
| 76.78 |
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201 | 03 | 08 | 信访事务 | 1190.40 |
| 1190.40 |
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201 | 03 | 50 | 事业运行 | 452.54 | 398.96 | 53.59 |
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201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18130.56 | 3.61 | 18126.95 |
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| |
201 | 11 |
| 纪检监察事务 | 204.15 |
| 204.15 |
|
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| |
2018年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 58376.49 | 13714.72 | 44478.88 |
| 182.89 |
| |
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 204.15 |
| 204.15 |
|
|
| |
201 | 29 |
| 群众团体事务 | 1294.41 | 32.27 | 1262.14 |
|
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| |
201 | 29 | 50 | 事业运行 | 241.29 | 32.27 | 209.02 |
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|
| |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1053.12 |
| 1053.12 |
|
|
| |
201 | 31 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 153.14 |
| 153.14 |
|
|
| |
201 | 31 | 05 | 专项业务 | 153.14 |
| 153.14 |
|
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| |
201 | 32 |
| 组织事务 | 4102.55 | 200.56 | 3901.99 |
|
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| |
201 | 32 | 50 | 事业运行 | 377.*** | 200.56 | 177.08 |
|
|
| |
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 3724.91 |
| 3724.91 |
|
|
| |
201 | 33 |
| 宣传事务 | 3965.17 | 740.85 | 3041.43 |
| 182.89 |
| |
2018年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 58376.49 | 13714.72 | 44478.88 |
| 182.89 |
| |
201 | 33 | 50 | 事业运行 | 740.85 | 740.85 |
|
|
|
| |
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 3224.32 |
| 3041.43 |
| 182.89 |
| |
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 771.01 |
| 771.01 |
|
|
| |
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 771.01 |
| 771.01 |
|
|
| |
201 | 99 |
| 其他一般公共服务支出 | 710.07 | 417.43 | 292.*** |
|
|
| |
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 710.07 | 417.43 | 292.*** |
|
|
| |
204 |
|
| 公共安全支出 | 2787.58 |
| 2787.58 |
|
|
| |
204 | 02 |
| 公安 | 74.67 |
| 74.67 |
|
|
| |
204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 74.67 |
| 74.67 |
|
|
| |
204 | 99 |
| 其他公共安全支出 | 2712.91 |
| 2712.91 |
|
|
| |
2018年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 58376.49 | 13714.72 | 44478.88 |
| 182.89 |
| |
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2712.91 |
| 2712.91 |
|
|
| |
207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 814.85 |
| 814.85 |
|
|
| |
207 | 04 |
| 新闻出版广播影视 | 814.85 |
| 814.85 |
|
|
| |
207 | 04 | 05 | 电视 | 258.82 |
| 258.82 |
|
|
| |
207 | 04 | 08 | 出版发行 | 556.03 |
| 556.03 |
|
|
| |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1680.95 | 1680.95 |
|
|
|
| |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1680.95 | 1680.95 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 177.43 | 177.43 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14.63 | 14.63 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 818.97 | 818.97 |
|
|
|
| |
2018年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 58376.49 | 13714.72 | 44478.88 |
| 182.89 |
| |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 669.92 | 669.92 |
|
|
|
| |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 547.42 | 547.42 |
|
|
|
| |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 547.42 | 547.42 |
|
|
|
| |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 347.48 | 347.48 |
|
|
|
| |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 199.94 | 199.94 |
|
|
|
| |
221 |
|
| 住房保障支出 | 1523.68 | 1523.68 |
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1523.68 | 1523.68 |
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 614.16 | 614.16 |
|
|
|
| |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 909.52 | 909.52 |
|
|
|
| |
229 |
|
| 其他支出 | 2067.59 |
| 2067.59 |
|
|
| |
2018年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 58376.49 | 13714.72 | 44478.88 |
| 182.89 |
| |
229 | 99 |
| 其他支出 | 2067.59 |
| 2067.59 |
|
|
| |
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 2067.59 |
| 2067.59 |
|
|
| |
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 61429.07 | 一、一般公共服务支出 | 47394.22 | 47394.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 四、公共安全支出 | 2787.58 | 2787.58 |
|
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 814.85 | 814.85 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 1680.95 | 1680.95 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 547.41 | 547.41 |
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 1523.68 | 1523.68 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 | 2067.59 | 2067.59 |
|
本年收入合计 | 61429.07 | 本年支出合计 | 56816.28 | 56816.28 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 6753.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 11365.80 | 11365.80 |
|
一般公共预算财政拨款 | 6753.01 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 | 68182.08 | 总计 | 68182.08 | 68182.08 |
|
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 47394.22 | 9962.68 | 37431.54 |
201 | 03 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36399.11 | 8571.57 | 27827.54 |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 6591.72 | 6591.72 |
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 529.65 |
| 529.65 |
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 10782.27 | 1577.28 | 9204.99 |
201 | 03 | 07 | 法制建设 | 76.78 |
| 76.78 |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 1190.40 |
| 1190.40 |
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 452.55 | 398.96 | 53.59 |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16775.74 | 3.61 | 16772.13 |
201 | 11 |
| 纪检监察事务 | 204.15 |
| 204.15 |
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 204.15 |
| 204.15 |
201 | 29 |
| 群众团体事务 | 1294.41 | 32.27 | 1262.14 |
201 | 29 | 50 | 事业运行 | 241.29 | 32.27 | 209.02 |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1053.12 |
| 1053.12 |
201 | 31 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 153.14 |
| 153.14 |
201 | 31 | 05 | 专项业务 | 153.14 |
| 153.14 |
201 | 32 |
| 组织事务 | 4102.55 | 200.56 | 3901.99 |
201 | 32 | 50 | 事业运行 | 377.*** | 200.56 | 177.08 |
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 3724.91 |
| 3724.91 |
201 | 33 |
| 宣传事务 | 3782.28 | 740.85 | 3041.43 |
201 | 33 | 50 | 事业运行 | 740.85 | 740.85 |
|
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 3041.43 |
| 3041.43 |
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 771.01 |
| 771.01 |
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 771.01 |
| 771.01 |
201 | 99 |
| 其他一般公共服务支出 | 687.57 | 417.43 | 270.14 |
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 687.57 | 417.43 | 270.14 |
204 |
|
| 公共安全支出 | 2787.58 |
| 2787.58 |
204 | 02 |
| 公安 | 74.67 |
| 74.67 |
204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 74.67 |
| 74.67 |
204 | 99 |
| 其他公共安全支出 | 2712.91 |
| 2712.91 |
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2712.91 |
| 2712.91 |
207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 814.85 |
| 814.85 |
207 | 04 |
| 新闻出版广播影视 | 814.85 |
| 814.85 |
207 | 04 | 05 | 电视 | 258.82 |
| 258.82 |
207 | 04 | 08 | 出版发行 | 556.03 |
| 556.03 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1680.95 | 1680.95 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1680.95 | 1680.95 |
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 177.43 | 177.43 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14.63 | 14.63 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 818.97 | 818.97 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 669.92 | 669.92 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 547.42 | 547.42 |
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 547.42 | 547.42 |
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 347.48 | 347.48 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 199.93 | 199.93 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 1523.68 | 1523.68 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1523.68 | 1523.68 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 614.16 | 614.16 |
|
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 909.52 | 909.52 |
|
229 |
|
| 其他支出 | 2067.59 |
| 2067.59 |
229 | 99 |
| 其他支出 | 2067.59 |
| 2067.59 |
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 2067.59 |
| 2067.59 |
合计 | 56816.28 | 13714.72 | 43101.56 | |||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 10916.85 | 10916.85 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 1444.43 | 1444.43 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 3999.00 | 3999.00 |
|
301 | 03 | 奖金 | 1203.73 | 1203.73 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 378.98 | 378.98 |
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 818.97 | 818.97 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 669.92 | 669.92 |
|
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 547.42 | 547.42 |
|
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 |
|
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 102.89 | 102.89 |
|
301 | 13 | 住房公积金 | 614.16 | 614.16 |
|
301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1137.35 | 1137.35 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 2160.83 |
| 2160.83 |
302 | 01 | 办公费 | 234.83 |
| 234.83 |
302 | 02 | 印刷费 | 39.00 |
| 39.00 |
302 | 03 | 咨询费 | 17.60 |
| 17.60 |
302 | 04 | 手续费 | 0.99 |
| 0.99 |
302 | 05 | 水费 | 11.*** |
| 11.*** |
302 | 06 | 电费 | 323.49 |
| 323.49 |
302 | 07 | 邮电费 | 76.03 |
| 76.03 |
302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 0.00 |
302 | 09 | 物业管理费 | 151.59 |
| 151.59 |
302 | 11 | 差旅费 | 14.94 |
| 14.94 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 0.00 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 176.52 |
| 176.52 |
302 | 14 | 租赁费 | 86.84 |
| 86.84 |
302 | 15 | 会议费 | 1.36 |
| 1.36 |
302 | 16 | 培训费 | 82.46 |
| 82.46 |
302 | 17 | 公务接待费 | 19.96 |
| 19.96 |
302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| 0.00 |
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 0.00 |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 0.00 |
302 | 26 | 劳务费 | 33.02 |
| 33.02 |
302 | 27 | 委托业务费 | 187.88 |
| 187.88 |
302 | 28 | 工会经费 | 111.14 |
| 111.14 |
302 | 29 | 福利费 | 158.32 |
| 158.32 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 81.82 |
| 81.82 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 279.*** |
| 279.*** |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 0.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 71.75 |
| 71.75 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 325.40 | 325.40 |
|
303 | 01 | 离休费 | 125.33 | 125.33 |
|
303 | 02 | 退休费 | 57.91 | 57.91 |
|
303 | 03 | 退职（役）费 | 1.51 | 1.51 |
|
303 | 04 | 抚恤金 | 132.46 | 132.46 |
|
303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 |
|
303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 |
|
303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |
|
303 | 09 | 奖励金 | 5.15 | 5.15 |
|
303 | 10 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 3.04 | 3.04 |
|
310 |
| 资本性支出 | 311.*** |
| 311.*** |
310 | 02 | 办公设备购置 | 311.*** |
| 311.*** |
310 | 03 | 专用设备购置 |
|
|
|
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 | 13 | 公务用车购置 |
|
|
|
310 | 19 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
310 | 22 | 无形资产购置 |
|
|
|
310 | 99 | 其他资本性支出 |
|
|
|
合计 | 13714.72 | 11242.25 | 2472.48 | ||
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 1556.48 |
1098.00 | 729.93 | 582.50 | 582.50 | 167.00 | 81.82 | 80.00 | 0.00 | 87.00 | 81.82 | 348.50 | 65.61 | |
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
| |||
上海市杨浦区人民政府办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
2018年度资产负债情况表 | ||||
|
| 金额单位：万元 | ||
| 数量 | 价值 | ||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 88479.05 | 97256.13 |
（一）流动资产 | —— | —— | 21572.44 | 30526.24 |
（二）固定资产 | —— | —— | 66906.61 | 66710.39 |
其中：1.房屋（平方米） | 99,603.18 | 103,763.69 | 60047.12 | 60013.54 |
2.通用设备（台/套/辆） | 72 | 47 | 2042.78 | 1333.34 |
（1）车辆 | 72 | 47 | 2042.78 | 1333.34 |
一般公务用车 | 72 | 47 | 2042.78 | 1333.34 |
执法执勤用车 |
|
|
|
|
特种专业技术用车 |
|
|
|
|
其他用车 |
|
|
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） |
|
|
|
|
3.专用设备（台/套） |
|
|
|
|
单价100万元以上专用设备 |
|
|
|
|
4.其他固定资产 | —— | —— | 4816.71 | 5363.51 |
减：累计折旧及减值准备 | —— | —— |
|
|
（三）长期投资 | —— | —— |
|
|
（四）在建工程 | —— | —— |
|
|
（五）无形资产 | —— | —— | 0.00 | 19.50 |
减：累计摊销 | —— | —— |
|
|
（六）其他资产 | —— | —— |
|
|
二、负债合计 | —— | —— | 12003.65 | 17431.77 |
三、净资产合计 | —— | —— | 7***75.4 | 79824.36 |
第三部分 上海市杨浦区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
一、关于上海市杨浦区人民政府办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市杨浦区人民政府办公室2018年度收入总计为70814.70万元、支出总计为70814.70万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加6121.81万元。主要原因：人员增加、基本建设项目支出增加、历年结余增加。
二、关于上海市杨浦区人民政府办公室2018年度收入决算情况说明
本年收入合计61894.48万元，其中：财政拨款收入61429.07万元，占99.25%；事业收入3.75万元，占0.01%；经营收入260.85万元，占0.42%;其他收入200.8万元,占0.32%。
三、关于上海市杨浦区人民政府办公室2018年度支出决算情况说明
本年支出合计58376.49万元，其中：基本支出13714.72万元，占23.49%；项目支出44478.88万元，占76.19%；经营支出182.89万元，占0.31%。
四、关于上海市杨浦区人民政府办公室2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市杨浦区人民政府办公室2018年度财政拨款收支总决算68182.08万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加10696.53万元，增长18.6%。主要原因：人员增加、基本建设项目支出增加、历年结余增加。
五、关于上海市杨浦区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市杨浦区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出56816.28万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8235.18万元，增长16.95%。主要原因：基本建设项目费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市杨浦区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出56816.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）47394.22万元，占83.42%；公共安全支出（类）2787.58万元，占4.91%；文化体育与传媒支出（类）814.85万元，占1.43%；社会保障和就业支出（类）1680.95万元，占2.96%，医疗卫生与计划生育支出（类）547.42万元，占0.96%，住房保障支出（类）1523.68万元，占2.68%，其他支出（类）2067.59万元，占3.***%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市杨浦区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62723.98万元，支出决算为56816.28万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共服务支出减少。其中：
1、一般公共服务支出（类）47394.22万元。主要用于：；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）36399.10万元，其中行政运行（项）6591.72万元、一般行政管理事务（项）529.65万元、机关服务（项）10782.26万元、信访事务（项）1190.40万元、法制建设（项）76.78万元、事业运行（项）452.54万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）16775.74万元、纪检监察事务（款）204.15万元，其中其他纪检监察事务支出（项）204.15万元、群众团体事务（款）1294.41万元，其中事业运行（项）241.29万元、其他群众团体事务支出（项）1053.12万元、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）153.14万元，其中专项业务（项）153.14万元；组织事务（款）4102.55万元，其中组织事务事业运行（项）377.***万元、其他组织事务支出（项）3724.91万元、宣传事务（款）3782.28万元，其中宣传事务事业运行（项）740.85万元、其他宣传事务支出（项）3041.43万元、其他共产党事务支出771.01万元，其中其他共产党事务支出（项）771.01万元、其他一般公共服务支出687.57万元，其中其他一般公共服务支出（项）687.57万元。年初预算为54535.47万元，支出决算为47394.22万元，完成年初预算的86.91%。决算数小于预算数的主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务及机关服务费用减少。
2、社会保障和就业支出（类）1680.95万元。主要用于：行政事业单位离退休（款）1680.95万元，其中归口管理的行政单位离退休（项）177.43万元、事业单位离退休（项）14.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）818.97万元、机关事业单位职业年金缴费支出669.92万元。年初预算为1116.43万元，支出决算为1680.95万元，完成年初预算的150.56%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）547.42万元。主要用于：医疗保障（款）547.42万元，其中行政单位医疗347.48万元、事业单位医疗199.94万元。年初预算为523.83万元，支出决算为547.42万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
4、住房保障支出（类）1523.68万元。主要用于：住房改革支出（款）1523.68万元，其中住房公积金614.16万元、购房补贴909.52万元。年初预算为1354.24万元，支出决算为1523.68万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
5、公共安全支出（类）2787.58万元，主要用于公安（款）74.67万元，其中禁毒管理（项）74.67万元、其他公共安全支出（款）2712.91万元，其他公共安全支出（项）2712.91万元；年初预算为3242.01万元，支出决算为2787.58万元，完成年初预算的88.79%。决算数小于预算数的主要原因：其他公共安全支出增加。
6、其他支出（类）2067.59万元，主要用于：其他支出等，年初预算为1070.00万元，支出决算为2067.59万元，完成年初预算的193.23%。决算数大于预算数的主要原因：其他支出增加。
7、文化体育与传媒支出（类）主要用于新闻出版广播影视（款）814.85万元，其中电视（项）258.82万元、出版发行（项）556.03万元；年初预算为882.00万元，支出决算为814.85万元，完成年初预算的92.39%。决算数大于预算数的主要原因：出版发行费用增加。
六、关于上海市杨浦区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市杨浦区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13714.72万元，包括人员经费11242.25万元，公用经费2472.48万元。基本支出中：
1、工资福利支出10916.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费等；
2、商品和服务支出2160.83万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费等；
3、对个人和家庭的补助325.40万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金等；
4、其他资本性支出311.***万元，主要用于办公设备购置
七、关于上海市杨浦区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市杨浦区人民政府办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1098.00万元，支出决算为729.93万元，完成预算的66.48%，其中：因公出国（境）费决算为582.50万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为81.82万元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为65.61万元，完成预算的18.83%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：精简支出，未购置新的公务用车。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少226.6万元，降低23.69%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少228.35万元，降低100%；公务接待费支出决算减少1.06万元，降低1.28%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是未购置新的公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人均标准减低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算582.50万元，占79.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算81.82万元，占11.2%；公务接待费支出决算65.61万元，占8.99%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出582.50万元。全年安排因公出国（境）团组40个、累计144人次。开支内容包括：机票费、住宿费、签证费等一切出国涉及费用。
2、公务用车购置及运行维护费支出81.82万元。其中：
公务用车购置支出为0元。2018年未购置公务用车。
公务用车运行维护支出81.82万元。主要用于公务用车运行维护。2018年，上海市杨浦区人民政府办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。
3、公务接待费支出65.61万元。其中：
国内公务接待支出65.61万（含外宾接待支出2.02万元）。主要用于公务接待901批次、9876人次(含外并接待8批次,128人次)。
八、关于上海市杨浦区人民政府办公室2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市杨浦区人民政府办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市杨浦区人民政府办公室2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市杨浦区人民政府办公室2018年度机关运行经费支出1556.48万元，比2017年度增加21.12万元，增长1.37%。主要原因是人员增加、物价上涨。
（二）政府采购支出情况
上海市杨浦区人民政府办公室2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为7100.44万元，其中：货物采购金额403.63万元、工程采购金额3861.63万元、服务采购金额2835.18万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1.车辆
截至2018年12月31日，上海市杨浦区人民政府办公室使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为47辆。
2.房屋
截至2018年12月31日，上海市杨浦区人民政府办公室使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为149398.76平方米。
（四）预算绩效管理情况
上海市杨浦区人民政府办公室2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效***评价项目31个，涉及预算金额11929.05万元；2018年度开展的绩效评价项目31个，涉及预算金额11929.05万元，平均得分96.69分（其中，绩效评级为“优”的项目20个；绩效评级为“良”的项目11个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
项目名称 | 组织部人才管理工作 | 组织部区编办综合业务管理平台建设 | 组织部政府工作部门“三定”科学性调研 | 组织部区人才新政 | ||||
决算金额 | 50.30万元 | 179.9万元 | 4.35万元 | 27***万元 | ||||
评价分值 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
评价结论 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | ||||
主要绩效 | 开展高层次人才体检、培训与慰问活动，为人才队伍培养建设提供组织保证，优化创新创业人才发展环境 | 升级改造编办综合业务管理平台项目，维护“杨浦审改”微信公众号与政府服务人机互动平台 | 委托高校、党校、研究机构等第三方实施机构编制“三定”科学性课题进行调研 | 见绩效报告 | ||||
存在问题 | 无 | 无 | 无 | 见绩效报告 | ||||
整改建议 | 无 | 无 | 无 | 见绩效报告 | ||||
整改情况 | 无 | 无 | 无 | 见绩效报告 | ||||
项目名称 | 组织部干部任用、培养、管理与服务工作 | 组织部基层党建工作 |
| |||||
决算金额 | 36.78万元 | 103.43万元 |
| |||||
评价分值 | 95 | 98 |
| |||||
评价结论 | 良好 | 良好 |
| |||||
主要绩效 | 做好有关干部选拔任用、培养、管理与服务等各项工作，为杨浦建设发展提供组织保证 | 推进“两学一做”常态化制度化、举办党课报告会、培训班、专题研讨会；分批进行居民区党组织换届选举实务培训班，召开换届选举工作动员大会；举办联盟联席会议、组织部长例会等各类工作会议 |
| |||||
存在问题 | 执行率还不够高 | 无 |
| |||||
整改建议 | 根据工作需要，科学合理安排预算，提高执行率 | 无 |
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整改情况 | 年初更加科学地制定预算 | 无 |
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项目名称 | 组织部组织系统建设 | 宣传部解放日报专刊及新华社专项和党报党刊专项 |
| |||||
决算金额 | 31.95万元 | 477.6784万元 |
| |||||
评价分值 | 98 | 100分 |
| |||||
评价结论 | 良好 | 好 |
| |||||
主要绩效 | 通过学习培训、宣传提高、信息化建设、工作调研等较好的完成组织系统自身建设，提升组工干部能力素质，提高组织工作的科学性和创新性。 | 区各党组织及党员同志能够及时了解到国内外重要时事及市委有关精神。 |
| |||||
存在问题 | 无 | 无 |
| |||||
整改建议 | 无 | 无 |
| |||||
整改情况 | 无 | 无 |
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| 项目名称 | 杨浦区宣传部文联工作经费 | 宣传部新闻外宣 | |
| 决算金额 | 70万元 | 335.1661万元 | |
| 评价分值 | 100 | 100分 | |
| 评价结论 | 好 | 好 | |
| 主要绩效 | 举办“中国梦·尚艺书法篇——杨浦区公益书法名师示范辅导交流会”、主办“嘉兴——杨浦书法美术篆刻作品展”、主办“上海市杨浦区第二届篆刻艺术展”、主办“杨浦区书画优秀作品展示活动”、《杨浦文化名人风采录》画册第八辑编撰、编辑传递文化信息《杨浦文联动态》报、编撰了《甘露润泽话变迁——纪念改革开放四十周年故事征文集》等等 | 全年共举办新闻发布（通气）会16次，区委宣传部被市委宣传部授予“舆情信息工作先进单位”。一是在精心策划中提升报道质量。围绕“庆祝改革开放40周年”、“不忘初心牢记使命大调研”、“优化营商环境”、“打响上海四大品牌”等重大宣传主题，精心谋划、统筹协同，推出了中央、本市媒体各类有关杨浦报道共计约5735篇（条），头版报道共491篇，头条54个。二是在强化预警中掌控舆情态势。面对舆论监督新形势，主动沟通、对接，做好辽海小区沉降、城投176地块、权健等突发事件和舆论事件的舆情处置工作。三是举办中经杨浦论坛。参与接待台湾中天电视台、“一带一路”国家精英媒体、伊朗媒体代表团、改革开放40年港澳媒体团、“风从海上来”全国网络媒体代表团等组织和接待工作，积极推介杨浦品牌。 | |
| 存在问题 | 无 | 无 | |
| 整改建议 | 无 | 无 | |
| 整改情况 | 无 | 无 | |
项目名称 | 宣传部区文明办创全工作经费 | |||
预算金额 | 1235万元 | |||
评价分值 | 100分 | |||
评价结论 | 完成目标 | |||
主要绩效 | 根据中央文明办2018年重点工作和有关领导讲话精神，制定了《2018年杨浦区开展创建重点活动及其宣传计划表》。围绕“贯彻落实党的十九大”等十类重点内容，制定了1782个活动项目和宣传内容，并明确了责任单位、目标任务和完成时限。区创全办不定期对69家涉创单位进行了专题走访调研，对活动开展、素材库建立等情况进行了实地了解、专题指导。，在全区范围开展全国文明城区创建宣传主题口号征集活动，共征集到近200条口号，评选最佳宣传口号，吸引近11000名用户参与。积极主办、承办市区级大型创全主题宣传活动，如市垃圾分类志愿服务启动仪式、市留学生中国诗文诵读大会、市志愿文化网络季、区好心人节、睦邻文化节、学习节、升旗仪式等活动，不断增强活动的群众性、广泛性和吸引力、感染力。 利用《杨浦时报》、有线台、区政府门户网站等区级媒体，以“专版、专题、专栏”等形式，宣传创全理念、创全知识和文明礼仪。区域范围的55、61、70等15条公交车上通过电子语音系统扩大杨浦区创全工作知晓度。广播990频道全天11个时间段，开展创全公益播报。在杨浦区创全实地测评点位主次干道沿线机非隔离围栏、各个交通路口机非隔离栏、滨江杨浦段沿线、工地围墙等制作以“核心价值观、中国梦、未成年人思想道德建设、诚信等”十项内容为主的宣传围挡共计300余块。 开展“顽症”专项整治，建立和完善问题的发现机制、处置机制、长效机制和兜底机制，切实提高创全工作的执行力和运行效率。与大调研工作紧密结合，每月聚焦文明城区创建中“垃圾乱扔、广告乱贴、摊位乱摆、车辆乱停、违章乱建”等群众最不满意的突出问题，开展专项检查工作，共查找问题718处。与测评体系精确对标，区创全办督查组会同区市民巡查团，紧紧围绕全国文明城区测评体系标准和城区在环境文明、秩序文明、服务文明、素质文明中的问题短板，每周2-3次，开展创全实地常态化巡查工作，截止11月8日，共发出专报35期，发现问题395处，整改问题395处，整改率100%。 | |||
存在问题 | 无 | |||
整改建议 | 无 | |||
整改情况 | 无 | |||
项目名称 | 宣传部区文明办工作经费 |
预算金额 | 460.02万元 |
评价分值 | 100分 |
评价结论 | 完成目标 |
主要绩效 | 一、大力推动***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入人心 （一）深入学习宣传***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。组织学好用好《***谈治国理政》第一卷、第二卷。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育常态化制度化，加强各级党委（党组）中心组学习。开展形式多样的宣传教育活动，融入各类群众性精神文明创建活动中，推动***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进机关、进学校、进企业、进农村、进社区、进军营、进楼宇、进网络。 （二）深入学习领会******关于加强社会主义精神文明建设的重要论述。把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，融入各种精神文明创建活动中，吸引群众广泛参与，转化为人们的情感认同和行为习惯，成为百姓日用而不觉的行为准则。 （三）深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育。深化“中国梦·我的梦”、“中国梦·劳动美”主题实践活动，在全社会大力弘扬爱党爱国精神。以改革开放40周年等重大节点为契机，结合实施“杨浦区创建全国文明城区规划” 、“打响杨浦文化品牌三年行动计划”，大力弘扬“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的城市精神,使之贯穿精神文明创建、志愿服务活动、未成年人教育、网络文化建设、市民修身等各项工作。 二、深入推进社会主义核心价值观建设 （一）把社会主义核心价值观融入创建活动。在文明社区、文明小区、文明单位的创建活动中，重视核心价值观24字的广泛宣传。在文明单位评选考核过程中，坚持落实第三方诚信评估机制，推进诚信制度化建设,将不文明、不诚信行为纳入创建考核指标。 （二）加强典型示范引领提升精神境界。一是注重选树工作。通过2017年度区好人好事表彰和启动第六届“杨浦好儿女”评选，培树在市区级层面有影响力的先进典型，争取更多先进典型入选市级典型、“中国好人榜”和“全国道德模范”。二是注重宣传典型。充分运用媒体宣传“第六届全国道德模范提名奖”获得者景在平和第五届“杨浦好儿女”先进典型事迹，运用基层巡讲、公益广告、文艺作品、故事会等形式，多角度、多层面展示选树成果；举办好2018年“上海好心人节”杨浦分会场活动，提升典型培树的社会效应。三是完善关爱机制。建立健全关爱和帮扶常态长效管理制度，进一步彰显区委区政府对先进典型的关心与礼遇，树立好人好报、德者有得的鲜明导向。 （三）结合优秀传统文化提升道德水准。弘扬传统文化，开展春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等七大传统文化节日活动，重点推进“留学生中华经典诗词诵读”、“杨浦非遗节”、“四平路街道元宵行街会”、“新江湾城街道风筝节”和“五角场镇端午民俗游园会”等杨浦传统文化活动品牌建设。不断推进“注重家庭、注重家教、注重家风”建设工作，结合市民修身行动，广泛开展文明家庭创建活动。 （四）着力加强网络精神文明建设和公益广告宣传。强化网评员和网络文明传播志愿者队伍建设，让网络空间成为传播主流价值、拓展正能量的主渠道。 （五）全面开展“市民修身”培训展示活动。继续将市民教育培训和主题实践活动纳入各项创建考评工作，年内市民参与市民修身活动注册人数达到25万人，参与活动的相关签到达到35万人次。深化市民修身特色阵地和品牌建设，市级示范点增加2个、特色品牌项目3个、基层活动基地增加20个。
二、全面启动杨浦区新一轮全国文明城区创建工作 （一）牢牢锁定创建目标。2018年测评力争在全国直辖市文明城区提名城区中排前三名。 （二）聚焦创建工作重点。打造“文明杨浦，百年传承”、“睦邻家园规范化、标准化建设”、“ 互联网+文明校园创建联盟”三大特色创建品牌项目，提升创建实效和创建水平，实现社会文明程度和市民文明素养“双提高”。 （三）扎实推进创建工作。根据测评标准启动新一轮创建牵头单位和责任主体全面分解细化工作；根据指标要求开设专题、专栏、专版，运用微博、微信、手机客户端等新媒体手段，记录发生在创建过程中的动人事迹，展示文明创建的新风采、新风貌。 三、持续深化群众性精神文明创建活动 （一）深化文明社区、文明小区创建工作。积极贯彻城市管理精细化的要求，推进无违建街镇创建、住宅小区综合治理、垃圾分类等重点工作。 （二）深化文明单位创建工作。组织第十九届文明单位创建考评，保持市、区级文明单位创建数量逐年增长，两新组织的文明单位增长有新突破，重点培育1—2个市级文明单位参与全国文明单位的创建活动。 （三）深化文明家庭、文明校园创建工作。扎实推进“注重家庭、注重家教、注重家风”建设工作，与区妇联共同开展好家风好家训交流展示活动，起到支撑良好社会风气的作用。 （四）开展弘扬时代新风行动。围绕中央和市委年度重点工作，深化“补短板”专项行动，宣传挖掘一批“无违建街镇”“最美河道”建设方面的经验做法。 四、系统推进志愿服务工作 （一）深化志愿服务能力建设。一是以问题为导向推动理论成果向实践转化。二是以需求为导向推动专业培训覆盖各类群体。三是以共享为导向提升信息化建设水平。 （二）深化志愿服务聚焦民生。一是巩固市政府实事项目成果，提升社区志愿服务体系能级。二是服务全区创全工作，广泛开展精准对接民生需求的志愿服务项目。三是突出共建共治共享，扩大志愿服务跨界合作品牌影响力。 （三）深化志愿服务文化内涵。一是精心打造滨江志愿服务带。二是承办第三届上海志愿服务网络文化节。三是营造志愿文化浓郁氛围。以学习宣传和贯彻落实全国《志愿服务条例》为契机，发挥新闻媒体主渠道作用，运用移动化智能化融媒体技术，用好微博、微信等载体及分众化传播平台，加强志愿服务重大事件、重大典型、重大活动的新闻宣传和舆论引导。 五、着力推进未成年人思想道德建设工作 （一）着力培育和践行社会主义核心价值观，展示品牌活动。结合市民修身行动，组织好清明祭英烈、六一“学习和争做美德少年”、七一“童心向党”、十一“向国旗敬礼”等展示活动，全方位开展好“新时代好少年”学习宣传和优秀童谣征集推广传唱活动。 （二）着力优化未成年人成长环境，深化活动阵地建设。以服务指导优化成长环境为工作机制，重点深化三类活动场所建设。 (三)着力加强统筹协调，完善各类机制。做好未成年人寒暑期工作，总结未成年人工作经验，组织新闻媒体开展未成年人思想道德建设相关宣传报道，推出一批未成年人思想道德建设工作先进典型；在重要公共场所开设关于未成年人思想道德建设的公益广告。着力净化社会文化环境，抓住寒暑假、开学前后的时间段，继续对网吧、网络及手机、荧屏声频、校园周边和校园安全等方面开展集中专项整治，不断优化未成年人健康成长的社会环境。 各文明委成员单位要用***新时代中国特色社会主义思想统一思想和行动，以杨浦区创建新一轮全国文明城区为契机，不断完善“党委统一领导、党政群齐抓共管、文明委组织协调、有关部门各负其责、全社会积极参与”的工作机制，充分发挥各自优势，密切配合、分工负责，把精神文明建设同业务工作、行业管理、社会治理紧密结合起来，形成强大工作合力。健全联动机制，创新工作方式，坚持问题导向，强化补好短板，推动精神文明建设各项重点工作落实落地。打造过硬队伍，创造一流的工作业绩，为杨浦“三区一基地”建设和创新发展奠定坚实基础。 |
存在问题 | 无 |
整改建议 | 无 |
整改情况 | 无 |
项目名称 | 宣传部干部理论教育和社会宣传 |
决算金额 | 202万元 |
评价分值 | 100 |
评价结论 | 好 |
主要绩效 | 一是扎实开展党委中心组学习。在全区党员干部中大力开展思想理论学习教育，区委中心组围绕主题主线，全年通过座谈交流、辅导讲座、参观考察等形式共开展学习17次。及时传达学习全国和市宣传思想工作会议精神，并召开全区宣传思想工作会议。在全市党委中心组学习和基层理论宣讲经验交流会上作经验交流，获得2017年度上海市党委中心组学习实践创新成果奖。二是深入开展思想理论宣讲。进一步完善“杨浦宣讲联盟”微信公众号平台功能，为基层全方位配送宣讲资源，全年推送宣讲信息250余条，配送讲座92场次，覆盖11000余人次。积极开展理论研究阐释，举办区校宣传部长联席会议，组织参加全市庆祝改革开放40周年理论研讨征文活动，出版《奋进新时代——杨浦创新实践新探索》辑集。五角场镇社区宣讲团被评为全市基层理论宣讲先进集体。向市思想政治研究会提交了杨浦区关于开展推动***新时代中国特色社会主义思想深入人心工作的调研报告。2名同志成功获评高级政工师任职资格。三是大力开展先进典型宣传。先后召开钟扬、李福强、杨山巍团队、90后护士团队、周灵先进事迹报告会，李福强同志先进事迹在民政部“民政为民、民政爱民”主题活动上进行宣讲。积极宣传在打造杨浦滨江岸线过程中涌现出的好干部刘安、刘绍旭的先进事迹。被评为中宣部学习出版社2018重点通俗理论读物宣传推广成绩突出单位。四是深入开展庆祝改革开放40周年系列活动。指导开展各具特色、分层分类的群众性主题教育活动，向上海市民微电影主题活动报送参赛微电影14部，为“我为上海献一计”建议征集活动报送1573条建议。此外，还举办庆祝改革开放40周年城市定向赛及一批主题展览等各类活动，社会宣传影响力不断提升。推荐哔哩哔哩科技公司陈睿、完美世界游戏有限公司顾黎明荣获第二届“上海文化十大创新创业人物”。 |
存在问题 | 一是在“党的诞生地”发掘宣传工程中，杨浦作为工人运动的发源地，有不少红色资源。由于敏锐性不够、投入不够多，使得我们的品牌特色在全市不够“亮眼”。二是全市微电影大赛中，虽然获得了“专题奖”和“优秀组织奖”，但是离大赛的“金奖”“银奖”等在拍摄水平、组织能力上还存在一定差距。 |
整改建议 | 1、深挖红色资源。联合复旦大学，对共产党宣言展示馆（陈望道旧居）进一步开发利用，推荐申报上海市爱国主义教育基地，树立杨浦红色文化品牌。 2、壮大宣传力量。通过全区机构改革和街镇6+2调整，将街镇的宣传工作集中到宣传文化办，由街道副书记分管，同时保证基层干部数量，建立起一支有能力、有担当的基层宣传思想文化队伍。 3、加强干部培训。举办全区宣传干部培训班，引导宣传战线，尤其是领导干部从思想上充分认识新形势下做好基层宣传思想文化工作的极端重要性，提升业务能力，做大做强正面宣传，以时不我待的精神增强做好工作的责任感和使命感。 |
整改情况 | 1、将陈望道旧居纳入杨浦区爱国主义教育基地，申报第七批上海市爱国主义教育基地。 2、街镇的宣传工作集中到宣传文化办，由街道副书记分管。 3、举办全区学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想专题培训班。 |
项目名称 | 区妇儿委专项 | 社工委-社会建设工作经费 | 社工委“两新”组织党建财力保障经费 |
决算金额 | 356.27万元 | 280.4667万元 | 525.515万元 |
评价分值 | 100 | 95 | 96 |
评价结论 | 好 | 较好 | 较好 |
主要绩效 | 积极发挥妇儿委办组织协调、规划落实的工作职能，一是召开区妇女儿童发展“十三五”规划监测统计培训会议和中期评估工作会议，进一步强调年度监测统计任务，部署中期评估工作要求。二是完成区妇儿发展“十三五”规划中期自评，57项主要指标中3项数据暂缺，49项数据达标，整体达标率为90.74%，继续加强对相关指标的***。 | 全面推进社区睦邻家园建设；加强社区工作者队伍建设；加强居民自治。 | 保障全区“两新”党组织的党组织活动经费，党员教育经费，党组织书记岗位补贴 |
存在问题 | 无 | 居民群众的积极性要进一步激发 | 加强经费使用的指导，提高经费使用规范性、合理性 |
整改建议 | 无 | 发挥睦邻家园的品牌效应，提升群众的认同感和参与度 | 开展经费使用的培训、检查 |
整改情况 | 无 | 不断提升 | 不断规范 |
项目名称 | 社工委-“两新”组织党建工作经费 | 公务接待 | 非经贸因公出国境专项经费 |
决算金额 | 272.7078万元 | 8.34224万元 | 514.36万元 |
评价分值 | 95 | 100 | 100 |
评价结论 | 较好 | 优 | 优 |
主要绩效 | 推动“两新”组织扩大覆盖率、提升影响力、提高竞争力 | 完成杨浦区进博会内宾接待工作，参与2018年“创响中国”首站暨首届长三角双创示范基地交流活动的会务保障，全年共接待包括长三角地区、友好城区、对口支援地区、经济合作地区在内的代表团共47批次677人次。 | 加强国际交流与合作，提升了国际化水平 |
存在问题 | 党组织的规范化建设需进一步加强，凝聚、引领作用要更好地发挥 | 决算金额小于预算金额，主要原因：一是来访接待的人数不可预测；二是严格按照八项规定，执行节俭、节约的原则，落实公务接待。 | 无 |
整改建议 | 落实“两新”组织党建工作三年行动计划，加强“两新”党组织规范化、凝聚力建设 | 无 | 无 |
整改情况 | 不断提升 | 无 | 无 |
项目名称 | 区府办-信息公开 | 区府办-专项业务 | |||
决算金额 | 66.8697万元 | 116.2666万元 | |||
评价分值 | 100 | 100 | |||
评价结论 | 优 | 优 | |||
主要绩效 | 发行政府公报，开展业务培训，信息公开受理点、查阅点建设，业务系统平台建设等 | 区政府召开各类会议；举行招商引资、合作交流等招待活动 | |||
存在问题 | 无 | 无 | |||
整改建议 | 无 | 无 | |||
整改情况 | 无 | 无 | |||
项目名称 | 区府办电子政务专项经费 | 党建服务中心专项工作 | |||
决算金额 | 199.39万元 | 177.08万元 | |||
评价分值 | 100 | 90 | |||
评价结论 | 优 | 一般 | |||
主要绩效 | 完成公共数据资源编目；开展电子政务相关课题研究；引入第三方预评估服务，开展电子政务项目预评估；建立区电子政务专家委员会，对电子政务项目进行专家评审；保障电子政务评审系统和会议系统的正常使用；开展电子政务培训；组织开展电子政务与“一网通办”相关宣传。 | 落实市党建服务中心部署要求，组织推进“四季”党员志愿者公益活动；为落实统一标识等要求，推进各级服务中心、站（点）规范化建设，推进书记工作室、社区党校、党代表工作室,打造区域化党建开放式、集约化、共享性、枢纽型党建服务中心 | |||
存在问题 | 无 | 无 | |||
整改建议 | 无 | 无 | |||
整改情况 | 无 | 无 | |||
项目名称 | 处级干部身心健康工作 | 杨浦大课堂 |
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决算金额 | 193.39万元 | 200万元 |
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评价分值 | 100 | 100 |
| ||
评价结论 | 优 | 优 |
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主要绩效 | 组织开展区管干部和对口支援干部身心健康体检，加强了对干部身心健康的管理服务，促进了干部身心健康发展。 | 组织各类干部开展主体班次教育培训，开展干部在线学习和专题讲座，加强了党员干部队伍党的理论教育、党性教育、专业化能力培训和知识培训，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。 |
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存在问题 | 无 | 无 |
| ||
整改建议 | 无 | 无 |
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整改情况 | 无 | 无 |
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项目名称 | 政府信息化项目 | 政府综合维护项目 |
决算金额 | 508.833万元 | 244.03197万元 |
评价分值 | 80 | 75 |
评价结论 | 优 | 优 |
主要绩效 | 项目立项、项目实施、项目绩效 | 项目立项、项目实施、项目绩效 |
存在问题 | 少数项目预算执行率未达到100% | 个别项目预算执行率不足 |
整改建议 | 健全项目管理制度 | 加强项目立项审核，完善项目管理制度，保障项目实际完成率 |
整改情况 | 无 | 无 |
项目名称 | 政务云项目 | 互联网加政务服务 |
决算金额 | 267.235万元 | 218.443万元 |
评价分值 | 99 | 88 |
评价结论 | 优 | 优 |
主要绩效 | 项目立项、项目实施、项目绩效 | 项目立项、项目实施、项目绩效 |
存在问题 | 无 | 个别项目预算执行率不足 |
整改建议 | 无 | 加强项目立项审核，完善项目管理制度，保障项目实际完成率 |
整改情况 | 无 | 无 |
项目名称 | 杨浦时报印刷费 | 杨浦时报投递发行费 |
决算金额 | 316.34万元 | 168.13万元 |
评价分值 | 100分 | 100分 |
评价结论 | 优 | 优 |
主要绩效 | 围绕区委、区政府中心工作，全面完成宣传报道任务，报刊印刷按实际情况按月实施。 | 围绕区委、区政府中心工作，全面完成宣传报道任务，投递发行情况按月实施。 |
存在问题 | 无 | 无 |
整改建议 | 无 | 无 |
整改情况 | 无 | 无 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市里拨合作交流办扶贫项目收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
