上海市杨浦区新闻中心2016年度部门决算

上海市杨浦区新闻中心2016年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区新闻中心概况

一、主要职能

根据三定方案等相关规定,上海市杨浦区新闻中心是中共上海市杨浦区委宣传部所属公益一类事业单位，承担本区新闻宣传、网络安全和信息化工作涉及的具体事务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市杨浦区新闻中心设4个内设机构，包括：综合办公室、网络舆情和新媒体管理部、时报编辑部、电视新闻部。

第二部分    上海市杨浦区新闻中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区新闻中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区新闻中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市杨浦区新闻中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市杨浦区新闻中心2016年度收入总计为2391.94万元、支出总计为2168.5万元。与2015年度相比，收入增加6.37万元，支出总计减少217.95万元。主要原因：基本支出及项目经费减少。

二、关于上海市杨浦区新闻中心2016年度收入决算情况说明

上海市杨浦区新闻中心单位2016年度收入合计2391.9万元，其中：财政拨款收入1926.12万元，占81%；事业收入0万元，占0%；经营收入465.8万元，占20%

三、关于上海市杨浦区新闻中心单位2016年度支出决算情况说明

上海市杨浦区新闻中心单位2016年度支出合计2168.5万元，其中：基本支出705.73万元，占33%；项目支出996.96万元，占46%；经营支出465.82万元，占22%

四、关于上海市杨浦区新闻中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区新闻中心单位2016年度财政拨款收入总决算1926.12万元。与2015年度相比，财政拨款收入增长36.5万元、支出总计1702.6万元，减少193.2万元。主要原因：基本支出及项目经费减少。

五、关于上海市杨浦区新闻中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市杨浦区新闻中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1702.69万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少160.22万元。主要原因：基本支出及项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市杨浦区新闻中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1702.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1668.84万元，占98%；医疗卫生与计划生育支出教育支出（类）22.72万元，占1%，住房保障支出.11.12万元,占1%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市杨浦区新闻中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1926.12万元，支出决算为1702.69万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出及项目经费减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）871.***万元。主要用于：基本支出671.89万元，项目支出199.76万元。年初预算为1118.01万元，支出决算为871.***万元，完成年初预算的77.97%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和项目经费减少。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）797.20万元。主要用于：网络舆情和时报编辑的项目经费。年初预算为773.75万元，支出决算为797.20万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费使用去年结余经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0万元。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为0.3***万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：本年没有支出离退休费。

 4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）22.72万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为22.72万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.12万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为11.12万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市杨浦区新闻中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区新闻中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出705.7万元，包括人员经费556.1万元，公用经费149.6万元。基本支出中：

1、工资福利支出545万元，主要用于：在职职工和临时聘用人员的各类劳务报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出148.88万元，主要用于：单位购买商品和服务支出，办公费、水电费，物业管理费等。

3.对个人和家庭的补助11.12万元，主要用于；支付职工公积金。

4.其他资本性支出0.72万元，主要用于：购置办公设备。

七、关于上海市杨浦区新闻中心单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区新闻中心单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为19.67万元，支出决算为14.52万元，完成预算的73.82%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.25万元，完成预算的62.3%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算的11.54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度（减少）7.7万元，（降低）-28%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）-1.1万元，（降低）-8%；公务接待费支出决算（减少）-11.73万元，（降低）-83%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是0。公务用车购置及运行维护费支出（减少）的主要原因是汽油费充值减少。公务接待费支出（减少）的主要原因：本单位严格控制三公经费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.2万元，占63%；公务接待费支出决算2.27万元，占12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出12.2万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于0，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出12.2万元。主要用于汽油费，保险费等。2016年，上海市杨浦区单新闻中心位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出2.27万元。其中：

国内公务接待支出2.27万。主要用于：活动所需的工作用餐，会议用茶叶等支出，列明公务接待6批次、30人次。

八、关于上海市杨浦区新闻中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区新闻中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区新闻中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市杨浦区新闻中心无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）27.85万元，其中：设备采购金额27.85万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市杨浦区新闻中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市杨浦区新闻中心单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额769万元，平均得分9分。绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表