2018年深圳市光明新区住房和建设局部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　部门法人签字：黄仕栋

目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、光明新区住房和建设局本级

　　二、光明新区建设工程质量安全监督站

　　三、光明新区住宅事务管理中心

　　四、光明新区城市更新事务中心

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　二、国有资产占有情况

　　三、单位更名

　　四、名词解释

　　附表：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付支出预算表

　　11.政府采购预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.绩效管理项目表

　　14.部门预算绩效目标申报表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设、建筑业、建材业、燃气业、物业管理业、房屋使用安全及住房制度改革、保障性住房建设、城市更新、民防、建筑废弃物受纳等法律法规和政策方针，结合实际制定具体实施办法，经批准后组织实施；负责推进住房制度改革和住房保障工作、保障性住房和政策性住房的规划、建设、租售、维修和监管；负责对建设工程质量、建筑施工安全生产和文明施工的监督管理；负责工程的施工许可管理；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责房屋修缮、改造和使用安全鉴定监管；负责房屋建设工程及其造成的建筑边坡监管工作；负责建设工程竣工验收备案管理；负责对工程质量监督、施工安全监督和工程质量检测机构进行业务指导和监督管理；负责城市建设工程档案管理；负责推进节能减排工作、组织建筑新技术、新工艺、新设备、新材料的示范、推广和应用；负责物业管理的指导和监管；承担物业专项维修基金的管理工作；负责燃气行业和燃气安全的监督管理以及天然气管道的保护工作；负责人民防空工程规划和建设单位管理工作；协调、指导防震抗震和核事故应急工作；负责城市更新的规划、组织、实施、监督、管理、协调工作；负责建筑废弃物固定受纳场（不含已移交城管部门的受纳场）的管理，依法核发建筑废弃物临时受纳场地证；负责查处工程建设、建筑业、燃气业、物业管理、保障性（政策性）住房、房改、民防的违法违规行为；承办新区党工委、管委会和上级主管部门交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市光明新区住房和建设局包括深圳市光明新区住房和建设局本级、及深圳市光明新区建设工程质量安全监督站、深圳市光明新区住宅事务管理中心、深圳市光明新区城市更新事务中心等3家基层单位。系统总编制数66人，实有人数55人，离休0人，退休0人。具体如下：

　　1. 光明新区住房和建设局本级编制数37人，实有人数32人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆7辆，包括定编车辆7辆和非定编车辆0辆

　　2. 光明新区建设工程质量安全监督站编制数22人，实有人数18人；离休0人，退休0人。未实行公务用车改革，实有车辆 0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

　　3. 光明新区住宅事务管理中心编制数3人，实有人数3人；离休0人，退休0人。未实行公务用车改革，实有车辆 0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

　　4. 光明新区城市更新事务中心编制数4人，实有人数2人；离休0人，退休0人。未实行公务用车改革，实有车辆 0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　光明新区住房和建设局系统2018年主要工作目标包括：

　　1.继续建立和完善以租为主的住房保障体系，健全新区人才住房和保障性住房建设筹集、供应分配以及后期管理制度，力争为新区新增保障性住房及人才住房。

　　2.加大产业类城市更新项目推进力度，强力推进城市更新项目的审批和实施；强化政府引导和政策宣传力度。

　　3. 加强建设工程招投标管理，做好招标三项备案和公开招标转直接委托审批工作 ，完善建筑企业信用体系，严格建筑业企业资质审批和动态核查，加强事中事后监管。

　　4.统筹推进地下综合管廊建设，按照管廊规划推动项目落地。

　　5.推进国家绿色生态示范城区验收工作，梳理总结新区绿色生态城区各项成果，完成验收准备工作。

　　6.在物业监管上，制定新区物业行业安全管理检查及应急规范，重点开展专业物业进城中村试点工作。

　　7.在老旧房屋整治上，建立专业巡查和属地巡查相结合的日常巡查制度，落实主体责任。

　　8.对瓶装燃气点开展持续安全隐患排查整治，做好燃气安全宣传工作，提高居民的安全用气意识。提高新区市政燃气管网覆盖率和管道天然气气化率。

　　9.开展泥头车统一执法日行动，保持对泥头车安全管理的高压态势，维护新区文明形象。

　　10.加强人防工程报建审批和监督管理工作。

　　11.开展白花受纳场规划和土地情况核查等前期工作。

　　12.在作风建设上求突破，打造服务型机关新形象。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年光明新区住房和建设局部门预算收入43068万元，比2017年减少22652万元，减少34%，其中：财政预算拨款43068万元。

　　2018年光明新区住房和建设局部门预算支出43068万元，比2017年减少22652万元，减少34%。其中：人员支出1746万元、机关运行经费363万元、下属事业单位公用经费99万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出40860万元。

　　预算收支减少主要原因说明：

　　2018年度政府投资资金减少21440万元。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、光明新区住房和建设局本级

　　光明新区住房和建设局本级预算41653万元，包括人员支出1086万元、机关运行经费363万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出40204万元。

　　（一）人员支出1086万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　（二）机关运行经费363万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元。

　　（四）项目支出40204万元，具体包括：

　　常规性项目支出2753万元 ：

　　1.建筑节能管理工作经费100万元，主要用于建筑节能、绿色建筑专项检查及宣传工作、建筑企业三级资质评审工作、绿色建筑示范区专项资金协审工作、人防地下室安全隐患排查工作、人防报建审查工作、地下综合管廊建设。

　　2. 建筑废弃物与燃气管理工作经费150万元，主要用于开展燃气安全生产检查工作，燃气行业安全生产检查、宣传及相关工作、管道燃气改造普及技术支撑工作、受纳场开展安全评估报告、泥头车整治、建筑废弃物管理宣传及购买服务

　　3.城市更新工作经费100万元，主要用于城市更新规划修编项目、工作宣传及城市更新片区法律顾问费用、城市更新展工作费用。

　　4. 工程质量安全工作经费250万元，主要用于地陷应急抢险和采购服务、地下管线普查工作、暗渠化河道地面坍塌隐患检测评估、城中村排水管网、通信管道和综合管廊等地下管线普查项目。

　　5. 房屋安全与物业监管工作经费84万元，主要用于既有建筑幕墙排查工作、既有房屋检测及整改指引修订、房屋安全应急演练工作、物业管理系统开发工作、物业日常巡查辅助工作。

　　6. 住建行政执法工作经费60万元，主要用于建设、燃气、住宅、民防、物业执法专项，行政处罚及相关法律服务专项工作，建设辅助执法购买服务专项工作、行政建设项目管理及处罚系统建设。

　　7.住房改革与保障工作经费120万元，主要用于保障性住房验房收房、政策研究及技术支持工作、物业专项维修资金管理工作、物业日常巡查工作。

　　8. 瓶装燃气安全隐患排查经费400万元，主要用于瓶装燃气行业安全监管技术支持工作。

　　9.技术管理工作经费87万元，主要用于聘请专业技术服务人员。

　　10. 劳务派遣人员管理经费661万元，主要用于聘请劳务派遣服务人员。

　　11. 党组织活动经费38万元，主要用于党员活动及党组织建设活动。

　　12. 2016年地面坍塌防治应急预防项目资金431万元，主要用于支付光明新区排水管网地面坍塌隐患检测评估（二期）项目合同款，此资金为上级转移资金。

　　13.行政绩效评估结果运用经费122万元，主要用于行政绩效考核。

　　14.计生经费23万元，用于计划生育年度考核。

　　15.机动经费127万元，主要用于临时性或不可预测因素导致业务量增加的机动经费。

　　专项资金支出30791万元，主要包括保障性住房经费30791万元，具体包括：

　　保障性住房经费30791万元，主要用于保障性住房回购项目。其中包括：天汇城保障性住房回购款14600万元、和润家园保障性住房回购款12000万元、松茂御城雅苑保障性住房回购款4191万元。

　　政府投资项目6660万元，主要用于区投区建项目支出：

　　1. 新区2014年室外应急避难所项目经费80万元，主要用于项目开工建设费用。

　　2.白花受纳场项目经费1000万元，主要用于受纳场前期建设、运营及后期维护费用。

　　3.光明新城整体拆迁统建上楼拆迁安置房-万丈坡项目经费5000万元，主要用于支付项目建设完成部分费用。

　　4.建设资金预留经费580万元，其中包括：

　　（1）光明新区建设工程工地智慧监管平台项目经费40万元，主要用于支付合同尾款。

　　（2）第三批室外应急避难场所建设项目经费40万元，主要用于支付项目可行性研究、立项，设计等前期工作费用。

　　（3）管道天然气改造普及工程项目经费500万元，主要用于支付项目工程进度款。

　　二、光明新区建设工程质量安全监督站

　　光明新区建设工程质量安全监督站预算786万元，包括人员支出507万元、公用经费55万元、对个人和家庭的补助支出 0万元、项目支出224万元。

　　（一）人员支出507万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　（二）公用经费55万元，主要包括公用综合定额经费和工会经费等

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元。

　　（四）项目支出224万元，具体包括：

　　常规性项目支出224万元 ：

　　1.质量安全监督工作经费125万元，主要用于安全质量试验检测、政府投资项目预算协审、工程技术咨询委员会评审、工程质量、安全生产突发事件应急处理。

　　2. 党组织活动经费6万元，主要用于党员活动及党组织建设活动。

　　3.行政绩效评估结果运用经费80万元，主要用于行政绩效考核。

　　4.计生经费13万元，用于计划生育年度考核。

　　三、光明新区住宅事务管理中心

　　光明新区住宅事务管理中心预算493万元，包括人员支出88万元、公用经费22万元、对个人和家庭的补助支出 0万元、项目支出383万元。

　　（一）人员支出88万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　（二）公用经费22万元，主要包括公用综合定额经费和工会经费等

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元。

　　（四）项目支出383万元，具体包括：

　　常规性项目支出383万元 ：

　　1. 住宅事务中心管理工作经费360万元，主要用于廉租房货币配租支出、公租房住房分配工作、保障性住房租售、后续工作、保障性住房空置期物业管理费及专项维修资金。

　　2. 党组织活动经费4万元，主要用于党员活动及党组织建设活动。

　　3.行政绩效评估结果运用经费16万元，主要用于行政绩效考核。

　　4.计生经费3万元，用于计划生育年度考核。

　　四、光明新区城市更新事务中心

　　光明新区城市更新事务中心预算136万元，包括人员支出65万元、公用经费22万元、对个人和家庭的补助支出 0万元、项目支出49万元。

　　（一）人员支出65万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　（二）公用经费22万元，主要包括公用综合定额经费和工会经费等

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元。

　　（四）项目支出49万元，具体包括：

　　常规性项目支49万元 ：

　　1.城市更新中心工作经费32万元，主要用于持续开展城市更新政策宣讲工作、城市更新专项课题研究工作等。

　　2. 党组织活动经费4万元，主要用于党员活动及党组织建设活动。

　　3.行政绩效评估结果运用经费10万元，主要用于行政绩效考核。

　　4.计生经费3万元，用于计划生育年度考核。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　光明新区住房和建设局采购项目纳入2018年部门预算共计2795万元，其中包括2018年当年政府采购项目指标1865万元和2018年待支付以前年度政府采购项目指标930万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2017年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　光明新区住房和建设局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和3个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算45万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平，无增减变化。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及新区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2018年预算数2万元，与2017年预算持平。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数43万元，与2017年预算数持平。主要按照公务用车管理有关规定用于公务活动及支付公务车运行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。实有车辆7辆，包括定编车辆7辆和非定编车辆0辆。其中：

　　（1）公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

　　（2）公务用车运行维护费2018年预算数43万元，与2017年预算数持平。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　光明新区住房和建设局实施部门预算绩效管理的单位范围包括局本级和3个下属事业单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年光明新区住房和建设局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算363万元，比2017年预算减少36万元，减少9.02%。主要是人员编制变少，按照机关运行经费标准进行计算，人员减少，经费相应减少。

　　二、国有资产占有情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，根据光明新区车改办分配，由本单位使用车辆共有7辆，其中：执法执勤用车6辆，机要通信用车1辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、单位更名

　　2017年4月光明新区城市建设局因职能改变，更名为光明新区住房和建设局。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　（二）政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育***公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　（三）国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

　　（四）财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付支出预算表

　　11.政府采购预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.绩效管理项目表

　　14.部门预算绩效目标申报表