深圳市龙岗区信访局2013年度部门决算信息及三公经费信息

第一部分 主要职能、机构设置等

　　一、主要职能

　　区政府信访局主要职能是：贯彻执行上级有关信访工作法律、法规和政策；草拟本区有关信访工作的决策性文件和规章制度，经批准后组织实施。负责指导、协调、督办全区信访工作，处理区委、区政府及上级单位交办的来信、来访、来电和电子网络信访事项；负责组织协调区领导接待群众来访活动；按《信访条例》规定，对有关行政机关及其工作人员提出改进工作，行政处分建议。负责处理信访人向区政府提出的复查信访事项;组织开展重大、疑难信访事项的信访听证。负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办。负责区信访大厅驻厅窗口单位的管理、协调和服务。负责组织指导我区信访群众越级上访的劝返工作，协助有关执法机关做好非正常上访行为的依法处理。建立和完善信访信息报送制度，定期向区委区政府提交信访情况分析和研判报告；组织开展政策性、全局性信访事项和热点、难点信访问题的调研，掌握信访突出问题及群体性事件的情况和动态；组织指导信访矛盾纠纷排查化解工作。负责信访法规政策的宣传；组织开展信访系统信访队伍的人员培训；指导信访系统信息化建设和信访系统来访接待场所标准化建设；总结、推广信访工作的先进典型经验。组织实施全区信访工作的绩效考评和信访工作责任追究制度。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、机构编制情况

　　区信访局内设4个科室,行政编制14名，雇员8名；下设信访大厅管理办公室，事业编制4名，临聘员额5名。目前实有在岗行政编制14名、雇员8名、职员2名、临聘人员3人。由本局承担日常工作的龙岗区大综管（信访维稳）中心、龙岗区信访大厅共驻有18个职能部门的信访工作窗口，以及1个警务室、1个医疗室，共有在岗工作人员53人。综上，目前我局实际管理和服务的工作人员共为88人，尚未包括为信访大厅服务的安保人员。

　　三、部门决算单位构成

　　区信访局部门决算包括本局及下设信访大厅管理办公室。

第二部分    2013年度部门决算表

　　一、公共预算收入支出决算总表（详见***表1）

　　二、公共预算财政拨款支出决算表（详见***表2）

第三部分   2013年度收入支出预算执行情况

　　一、收入来源

　　2013年部门决算总收入863.3万元，其中：财政拨款收入677.60万元，占总收入的78.49％；其他收入185.7万元，占全年收入的21.51％。

　　二、支出构成

　　2013年部门决算总支出787.8万元，其中：财政拨款支出602.09万元，占全年支出的76.43％。

　　财政拨款支出中，基本支出249.04万元（主要工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出），占本年财政拨款支出的41.36%；项目支出353.06万元，占本年财政拨款支出的58.***%。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

　　3.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。　

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2013年度三公经费支出决算情况和2014年三公经费预算数

　　一、2013年度三公经费支出决算情况

　　2013年财政拨款开支的三公经费全年支出决算78万元，其中：因公出国（境）费支出为0元；公务接待费支出16万元，占20%；公务用车购置及运行费支出62万元，占80%。具体情况详见***表3。

　　（一）公务接待费支出16万元，具体开支内容包括：

　　根据业务需要，该项目主要用于接待国家、省、市领导和其他省、市、县（区）到我区参观、考察，以及国家信访局和省、市信访维稳督查组对我区信访维稳工作和重大疑难信访案件办理情况进行督查的接待开支。

　　（二）公务用车购置及运行费支出62万元，其中公务用车购置费为18万元，运行维护费支出44万元。具体开支内容包括：按上级规定派车接送赴省到市上访的信访人员；组织省、市、区信访局和责任单位等参加的联合工作组到信访人户籍地或事发地反复调查协调三跨三分离信访案件；现场督办、调研及检查信访案件等业务活动所开支的公务用车运行支出。

　　二、2014年 三公经费预算数

　　2014年财政拨款安排的三公经费预算41万元，比2013年决算数78万元较少37万元（详见***表3），具体情况是：

　　1.因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）经费预算数0万元，

　　2.公务用车购置及运行经费

　　2014年公务用车购置为0元，运行维护费预算数36万元，比2013年决算数44万元减少8万元。

　　3.公务接待费

　　2014年公务接待费预算数5万元，比2013年决算数16万元减少11万元。主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控三公经费支出有关要求，相应压减三公经费支出。

　　***：

　　表1.公共预算收入支出决算总表

　　表2.公共预算财政拨款支出决算表

　　表3.2013年财政拨款开支的三公经费支出决算和2014年预算情况表

　　龙岗区信访局

　　2014年10月24日

　　***：2013年度决算三公及2014年度预算公开情况表