2020年盐田区政府采购中心部门预算报告

　　目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　***：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　工作职能范例。

　　严格执行政府采购的政策、法规，依法采购；严格按照政府采购的法定程序进行操作；负责全区行政事业单位的政府采购业务；负责提供区内小额招标场所和开标会议服务；履行法律、法规规定的其他职责和完成上级领导交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区政府采购中心包括盐田区政府采购中心共1家基层单位。事业编制总数14人，实有在编人数13人；退休2人；具体如下：

　　1.盐田区政府采购中心事业编制数14人，实有在编人数13人；退休2人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　盐田区政府采购中心2020年主要工作目标包括：（一）严格按照《深圳经济特区政府采购条例》及其《实施细则》等政府采购相关法律法规规定，依法、依规、依程序地完成盐田区政府集中采购项目。（二）继续做好提供区内小额招标场所和开标会议服务工作。 （三）加强宣传和贯彻落实政府采购相关法律法规和规范性文件。（四）贯彻落实相关文件和精神，进一步做好协议采购、信息公开、质疑处理、合同备案、履约抽检、政府采购合同公告及政府采购系统维护等各项工作。（五）认真履行法律、法规规定的其他职责及完成上级领导交办的其他工作。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2020年盐田区政府采购中心部门预算收入965.47万元，比2019年增加80.87万元，增加9.14%，其中：财政预算拨款965.47万元。

　　2020年盐田区政府采购中心部门预算支出965.47万元，比2019年增加80.87万元，增加9.14%。其中：人员支出671.62万元、公用支出26.22万元、对个人和家庭的补助支出26.56万元、项目支出241.06万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：

　　1.2019年新增五级管理岗职员1人以及年度定期增资，导致2020年度人员支出比2019年度增加72万元。

　　2. 2019年新增五级管理岗职员1人，导致公用支出员额增加，因此2020年度公用支出比2019年度增加2.36万元。

　　3.按照要求，退休人员综合定额由2500元每人每年调整为4500元每人每年，退休人员住房维修金和物业补贴、慰问金等定期增资，故2020年度对个人和家庭的补助支出比2019年度增加3.14万元。

　　4.根据深圳市《政府采购项目合同履约抽检及评价规范》、《盐田区政府采购联席会(2019年5月6日纪要)》及2020年具体工作需求，增加履约抽检及评价工作，减少专家评审补助费，导致招投标管理经费增加19万元；对口扶贫经费由区统一安排预算，因此对口扶贫经费减少15万元；根据预算编制通知要求，日常业务经费在2019年基础上再压减5%，因此日常业务经费减少1.25万元；雇员临聘人员项目经费比2019年预算数增加3.06万元。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、 盐田区政府采购中心

　　盐田区政府采购中心本级预算965.47万元，包括人员支出671.62万元、公用支出26.22万元、对个人和家庭的补助支出26.56万元、项目支出241.06万元。

　　（一）人员支出671.62万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出26.22万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出26.56万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出241.06万元，具体包括：

　　1.招投标管理经费92万元，主要用于：严格履行政府集中采购机构职能、认真组织实施集中采购事务、委托专业机构开展履约抽检工作等所需经费支出，主要包括政府采购评审专家劳务酬劳、业务培训费、聘请法律顾问费、委托业务费以及专家误餐费、食品费等其他临时性支出。

　　2.网上采购系统维护费22.39万元，主要用于：严格按照政府采购相关法律法规以及市采购中心《关于签订深圳市区网上政府采购统一平台软件和数据维护费合同的通知》、《关于市区网上政府采购统一平台软件维护费分摊的会议纪要》（2011年第27期）、《市区工作联席会会议纪要》（2018年第11期）、《关于分摊网上政府采购统一平台系统与市公共资源交易平台对接开发费用的函》、市财委《关于进一步做好政府采购信息公开工作的意见》以及《关于做好政府采购合同公告工作的通知》等文件要求，认真履行相关工作职能，开展政府采购相关系统平台及软件的维护、更新、升级等工作所需经费支出，主要包括全区采购单位采购系统电子密钥（数字证书）更新维护费、政府采购外网系统与财政国库集中支付管理系统子系统接口维护费、采购中心信息平台及相关软件维护费、深圳市网上政府采购统一平台软件维护费等支出。

　　3.日常业务经费23.75万元。主要用于：严格遵守《深圳市党政机关培训费管理办法》、《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》、《深圳市直党政机关和事业单位会议费管理办法》、《关于派驻广西百色河池挂职干部工作经费等问题的通知》、《区对口办关于编制2019年扶贫工作经费预算的通知》等相关规定，开展中心日常工作业务所需经费支出，主要包括雇员及临聘人员伙食补助费、档案整理服务合同费、计算机、网络及日常办公设备系统更新维护费和税友系统年度维护费、绿化服务管理费、挂职锻炼人员差旅费、委托业务费、自筹帮扶经费、党支部标准化建设经费以及工作人员加班餐费、法定节假日值班餐费等其他临时性支出。

　　4. 临聘、雇员及公辅员经费102.92万元，主要用于：严格根据《关于调整普通雇员工资福利性经费核拨标准的通知》（深人社发〔2018〕13号）、《关于调整区机关事业单位临聘人员和社区工作站人员辅助员工资福利待遇的通知》（盐组通〔2018〕15号）以及《关于调整机关和财政拨款事业单位住房公积金缴存基数和缴存比例的通知》（深建字〔2017〕12号）等相关规定，开展发放中心现有3名雇员及2名临聘人员的工资、奖金及缴交住房公积金、个税、社保费等工作所需经费支出，主要包括雇员工资福利支出、临聘人员工资福利支出以及雇员临聘人员政府绩效奖等。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区政府采购中心政府采购项目纳入2020年部门预算共计0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

　　第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区政府采购中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区政府采购中心1个事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算3.57万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，盐田区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2020年预算数0万元，与2019 年预算数持平。中心2019和2020年均未做公务接待安排，故未产生公务接待费用，保持零增长。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数3.57万元，与2019 年预算数持平，其中：

　　（1）2020 年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2020年公务用车运行维护费预算数3.57万元，与2019 年预算数持平。主要：中心现有一般公务用车1辆，严格贯彻落实厉行节约、严控一般性支出以及2019年公用支出压缩经费15%的要求，公务用车运行维护费保持0增长。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区政府采购中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区政府采购中心、共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田区政府采购中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年盐田区政府采购中心机关运行经费财政拨款预算0万元，与2019年预算数持平。主要是：本单位属于财政全额拨款事业单位，既不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2019年，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：机要通信应急车辆0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、综合保障业务用车1辆。本部门价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置机要通信应急车辆0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、综合保障业务用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　2020年盐田区政府采购中心无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出及上级专项转移支付预算支出。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。