深圳市罗湖区发展和改革局2015年度部门预算情况说明

　　一、    部门基本情况

　　（一）  主要职能

　　1、   研究制定国民经济和社会发展中长期规划、年度计划和固定资产投资、重大项目建设等专项规划；

　　2、   审核、审批区政府投资项目，申报并***我区市政府投资项目计划的下达和资金落实，全程***管理重大建设项目和政府投资项目；

　　3、   编制并组织实施人口机械增长年度计划；

　　4、   根据上级授权实施辖区价格管理；

　　5、   组织拟订并协调实施节能减排政策、措施等。

　　（二）  机构、人员设置

　　内设5科1室，包括综合计划科、投资管理科、社会发展科、价格管理科、节能减排管理与监督科、办公室，行政在编在职人员21名，雇员编制人员4名，临聘人员2名，退休人员4名。下辖事业单位——区政府投资项目评审中心，事业在编在职人员3名。

　　（三）  决算年度主要工作任务

　　1、   编制并组织实施2015年度全区国民经济和社会发展计划，统筹辖区经济社会发展全局；

　　2、   稳步推进民生项目建设，促进投资对经济增长的拉动作用；

　　3、   坚持产业结构优化升级，大力发展低污染、低消耗的高端服务业，形成政府引导，全社会共同参与的良好局面；

　　4、   建立幼儿园成本监审管理机制，进一步规范收费行为；

　　5、   实施人口结构、产业结构和城市空间结构的联动调整，做好人口管理相关工作；

　　6、   探索重大建设项目管理提质提效新模式，进一步完善政府投资民生项目决策运行机制；探索适应城市更新激励补偿新举措，研究制定项目市政配套补贴方案；探索完善社区文体设施均等化配置的新办法，研究制定优化实施方案；探索绿色建筑推广的激励新机制，制定完善社会投资类节能减排项目的扶持措施。

　　二、    收入预算说明

　　2015年收入预算1051.33万元，其中：财政拨款收入1051.33万元，其他收入0.00万元。

　　三、    支出预算说明

　　2015年支出预算1051.33万元，其中：财政拨款支出1051.33万元。

　　2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出608.47万元，占57.88%，其中：工资福利支出438.29万元，对个人和家庭的补助70.22万元，商品和服务支出99.96万元；项目支出预算442.86万元，占42.12%，主要支出项目有：发展与改革事务442.86万元。

　　四、 “三公经费”支出说明

　　2015年“三公经费”财政拨款支出共34.69万元，具体情况如下：

　　1、   因公出国（境）费支出0万元。

　　2、   公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，主要包括：

　　公务车2015年保有量为1辆，全年运行维护费支出3.15万元，平均每辆3.15万元。与2014年部门预算相比，下降88.89%，主要原因为公务车改革，公务车数量大幅削减，由2014年度预算时的13辆减少为2015年度的1辆。

　　3、   公务接待费支出0.58万元，主要用于接待外省到深圳考察交流的对口单位。与2014年部门预算相比，下降了90.85%，主要原因为严格落实公务接待相关规定，减少非必要的公务接待活动。

　　五、部门需要说明的特殊事项

　　无。

　　深圳市罗湖区发展和改革局

　　2015年10月30日