福田区建设工程施工安全监督管理站2017年度部门预算报告

　　福田区建设工程施工安全监督管理站2017年度部门预算报告 　　   

　　 一、主要职能 

　　 本单位主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关建设工程施工安全、物业专项维修资金和住房公积金管理方面的法律法规和规章，执行建筑行业的施工安全标准及规范；负责指导和监督检查辖区建设工程项目安全和文明施工情况和协调处理辖区建设工程施工安全事故，受区建设主管部门委托，依法查处违章施工行为并提请区建设主管部门予以处罚；负责辖区物业专项维修资金的收取、追缴、使用、监管日常信息化管理和咨询等工作；负责住房公积金日常管理工作。 

　　二、机构编制及交通工具情况 

　　本单位是区住房和建设局下属事业单位，事业编制数18名，实有人数16人；雇员员额5名，实有人数2人；签订无固定期限劳动合同（长期聘用人员）人员2人；离退休人员3人。公务用车共有6辆。 

　　三、2016年绩效情况 

　　2016年新报建受监工程110项，在建工程92项，已完工工程19项。监督管理危险性较大项目基坑工程12个，模板工程57个，脚手架工程41个，土石方工程12个，起重机械安装和拆装62个。对在建工程检查845次，发现安全隐患900宗，发出责令整改通知书75份，同时，根据上级主管部门文件精神要求，落实执行各项专项检查工作。通过高强度、高频率的检查，确保了辖区建筑施工安全生产形势总体稳定。落实完成了住房公积金和物业专项维修资金的各项管理工作。 

　　四、2017年度主要工作目标及任务 

　　扎实做好日常监督检查工作，对新报建项目，在10日内进行首次监督告知，落实各方安全主体责任；实行差异化管理，对每个项目的检查每月补少于一次；继续深入开展施工安全各专项整治检查工作，特别是加强对深基坑、高支模、外脚手架、起重机械设备及安拆工程，起重吊装工程等重大危险源的专项检查工作。做好辖区物业维修资金的收取、追缴、使用、监管、日常信息化管理和咨询工作；做好住房公积金日常管理工作。 

　　五、2017年部门预算情况 

　　2017年本单位部门预算规模为774.60万元，其中一般公共预算拨款774.60万元，基金预算0万元。具体包括： 

　　（一）基本支出572.07万元。具体支出内容如下： 

　　1、人员经费支出553.60万元，主要是在职人员工资福利支出。 

　　2、公用经费18.46万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。 

　　（二）项目支出202.54万元。具体支出内容如下： 

　　1、购置费支出39.40万元，其中：属于政府采购项目的39.40万元，全部为政府采购项目。主要用于更新办公场所空调系统和台式电脑等办公设备购置。政府采购项目具体如下： 

　　（1）办公自动化设备9.40万元，主要用于购置台式电脑10台；工作组激光打印机1台；多功能一体机4台；针式打印机2台；普通打印机1台。 

　　（2）其他种类工程30.00万元，主要用于办公室更新空调系统购置。 

　　2、修缮费支出4.00万元，主要办公场所日常零星修缮。 

　　3、业务费支出159.14万元，主要内容如下： 

　　（1）一般管理事务94.14万元，主要包括绩效考核经费、办公费、工程技术管理人员培训费。 

　　（2）建设工程施工安全监督管理25.00万元，主要包括事故调查分析咨询费、建设工程施工安全检查技术服务费、拆除违章建筑监理费、专家劳务费、印刷费等。 

　　（3）物业专项维修资金管理20.00万元，主要包括执法检查业务经费、首期归集资金应诉律师费、培训费、印刷费等。 

　　（4）住房公积金管理20.00万元，主要包括培训费、资料费、专家咨询费，宣传费等。 

　　 六、“三公”经费情况说明 

　　 2017年“三公”经费预算11.70万元，比2016年“三公”经费预算增加11.7万元，同比增加100%。 

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理、调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 

　　（二）公务接待费。2017年预算数0万元，与2016年持平。 

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数11.70万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数11.70万元，比2016年增加11.70万元，主要增加原因是编制2016年度部门预算时，未完成改制工作，该费用不予列入部门预算经费中，2016年度预算数为0万元。 

    详情请见附表1-10