珠海市横琴新区征地和城市房屋征收管理办公室2014年度部门决算

目    录

第一部分  珠海市横琴新区征地和城市房屋征收管理办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、公共预算财政拨款收入支出决算表
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
第三部分  2014年度部门决算情况说明

第四部分  2014年度取得的主要事业成效

第一部分  珠海市横琴新区征地和城市房屋征收管理办公室概况

一、珠海市横琴新区征地和城市房屋征收管理办公室职能简述

珠海市横琴新区征地和城市房屋征收管理办公室是珠海市横琴新区规划国土局管理的事业单位，其主要职责包括负责组织实施横琴新区有关征（收）地、青苗及附着物、城市房屋征收与补偿相关工作。负责拟定横琴新区范围内征（收）地、青苗及附着物、城市房屋征收补偿方案，协助有关部门征（收）地补偿款的支付工作，监督征地、城市房屋补偿安置资金的使用。协助征（收）地听证工作。承担横琴新区征地和城市房屋征收工作领导小组日常工作。

二、部门决算单位构成

珠海市横琴新区征地和城市房屋征收管理办公室部门决算由壹个单位构成，具体纳入珠海市横琴新区征地和城市房屋征收管理办公室2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2014年度部门决算表

表一  收入支出决算总表

部门名称： 横琴新区征地和城市房屋征收管理办公室            单位：万元

 表二  公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：横琴新区征地和城市房屋征收管理办公室                              单位：万元

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。
    3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。                                        

表三  政府性基金预算支出决算表

部门名称：横琴新区征地和城市房屋征收管理办公室                      单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
    3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。                                        

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

  1栏=（2+3+4+5）栏。

第三部分  2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计83,782.87万元，支出总计83,782.87万元。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余万0元，本年收入58.52万元，本年支出58.32万元，年末结转和结余0.20万元。

公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2.85万元，占4.89%；医疗卫生与计划生育支出1.76万元，占3.01%；城乡社区支出51.4万元，占88.13%；住房保障支出2.31万元，占3.97%。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余130.01万元，本年收入80,872.18万元，本年支出2,166.86万元，年末结转和结余78,835.33万元。

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，本部门“三公”经费公共预算财政拨款支出决算2.8万元，比上年减少9.8万元，下降77.78%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。占“三公”经费总额的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：没有安排出国（境）团组任务。

（二）公务用车购置及运行维护费决算2.8万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的100%，比上年减少1.29万元，下降31.54%。下降的主要原因是：严格执行八项规定的成果。

开支内容包括：1.公务用车购置数量为0辆，公务用车购置费0万元。

2. 公务用车保有量为1辆，运行维护费2.8万元。

（三）公务接待费决算0万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本单位使用公共算财政拨款支出的国内公务接待费0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，共0元。占“三公”经费总额的0%，比上年减少8.51万元，下降100%。下降的主要原因是：按照有关规定，我单位公务接待费开支统一在上级主管部门安排。

第四部分  2014年度取得的主要事业成效

2014年，我办在新区党委、管委会的正确领导和科学部署下，在新区规划国土局的科学带领下，在新区相关单位的大力支持下，认真贯彻国家征收法律法规，积极主动服务，扎实做好各项工作，为新区发展提供用地保障。

一、严格执行征收补偿工作机制，推进征补清场工作。

一是高效完成中交综合开发项目石山村用地、中心沟北区防洪工程及景观工程、深井片区防洪及景观工程、深井码头用地的青苗及附着物补偿清场工作并将用地移交项目单位施工；二是完成珠光石场港池码头、南山咀2号山咀等用地的补偿清场工作；三是完成香洲仔、石栏洲范围（横琴新区健康医疗中心基础设施配套项目及美国麻省总医院中国医院项目）的青苗及附着物补偿清场工作并将用地移交项目单位进行施工。四是完成了原顺德围垦区勒流营范围的青苗及附着物补偿工作，对勒流营部分房屋进行了清拆。五是与顺德移交的中心沟38户种养户全部签订补偿协议，土地已清理完毕并移交大横琴公司管理。六是完成香洲仔、石栏洲周边范围的青苗及附着物测量工作。七是完成了荷塘社区石山村菜园、四塘村果园周边的青苗及附着物测量工作。八是完成了海洋乐园及周边范围内青苗及附着物的测量工作。

2014年共签订补偿协议98份，共计支付补偿款22309753.43元。自此，新区除山体以外约98%的土地已征收补偿完毕。对上述已补偿清场土地，一是移交项目方进行开发建设，对尚未开发建设的土地则移交由大横琴公司负责管理，并由横琴新区城管执法、国土执法等相关职能部门主动配合，加强监督，有效避免了抢搭、抢建、种养再次要求政府补偿等情况的发生。

二、积极探索，完善相关征收法律法规。

为使补偿标准更加贴合实际，提高补偿标准的合理性、科学性及可操作性，切实维护被征收人的合法权益，我办提请市征收部门对《珠海市征收（征用）土地青苗及附着物补偿办法》（珠府[2010]6号）及《珠海市土地管理条例》进行修订并积极配合参与了相关修订工作。

三、不畏艰难，彻底解决历史遗留问题

核实了横琴历史统征地数据，按区管委会批准的解决方案与富祥湾社区居委会和小横琴社区居委会签订了协议，彻底解决了该两个社区历史遗留的统征地有关问题；

四、推进征地数字化、信息化管理模式

完成补偿协议、业务档案数字化整理。所有征收补偿业务档案委托专业公司进行规范化整理，所有补偿内容全部录入“一张图”土地利用信息系统，实现征收补偿数据数字化、信息化管理。