关于武胜县农民工服务中心2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　负责农民工培训工作，负责建立常态化农民工培训机制；负责农民工劳务品牌、职业技能、创业、法律法规等相关培训工作；负责组织开展农民工技能、创业大赛，培

育、评选工作，推荐表扬优秀农民工工作。负责县农民工综合党委和中心党建工作，指导县农民工流动党支部的建设、运行、管理工作；负责发展农民工党员，培养村级后备干部；负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动；负责家乡经济社会动态宣传工作；负责优秀农民工、优秀农民工党员、先进流动党支部等评优评先工作。负责农民工维权救助、司法援助等工作；负责农民工创业、就业信息收集、发布等工作；负责与省上、市上农民工信息化数字平台对接工作；负责“农民工之家”建设；负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作；负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务。

2021年需完成的重点工作。一是需完成1200人农民工品牌培训和400人创业培训工作；二是更新全县农村劳动力实名制数据库；三是农民工党建等工作。四是猛山乡双河村的包村帮扶工作。五是年底农民工返乡返岗工作；六是优秀农民工、优秀农民工党员、先进流动党支部评优工作；七是农民工走访慰问各项农工服务保障工作。

　　二、部门预算单位构成

　　武胜县农民工服务中心是县人民政府直属事业一级预算单位。武胜县农民工服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2021年，县财政批复你单位的收支预算指标是：财政拨款（补助）收入100.488111万元，其中财政经费拨款（补助）收入100.488111万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元；非财政拨款（补助）收入0 万元，总收入100.488111万元。基本支出60.488111万元，其中工资福利支出55.874717万元，商品和服务支出4.607394万元，对个人和家庭补助支出0.006万元；项目支出40万元，总支出40万元，专项支出0万元。

　　四、财政拨款支出预算情况说明

　　武胜县财政部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

　　基本支出，是用于保障农民工服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障农民工服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2021年武胜县农民工服务中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出92.319231万元，主要用于：农民工服务中心工资等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出3.280152万元，主要用于：农民工服务中心机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出4.888728万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

    注：以上支出根据单位实际支出功能分类列举。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

　　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长（减少）0%。主要原因是无出国（境）预算。

　　（二）公务接待费较2020年预算减少500%。主要原因是县农民工服务中心2020年第一次执行公务接待费预算，无法准确预算公务接待费用。

　　 2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算增长（减少）0%。主要原因是农民工服务中心无公务用车，不产生运行维护费。

　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明
　 农民工服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费

　　2021年，农民工服务中心参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）政府采购情况
　　2021年，农民工服务中心安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，农民工服务中心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 (四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标2个，涉及财政资金40万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金40万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

农民工服务中心预算公开表