关于四川省珙县地方海事处（航务管理处）2020年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能:负责全县通航河流海事监督,船舶检验,运政管理,航道维护工作。

　　2020年主要工作：1、孝儿镇现存渡口安全巡查管理，渡船维修（护）。2、对全县六乡镇***艘自用船、渔船、其他船督促巡查。3、完成市政府开展全市乡镇船员安全专项整治工作。4、完成省政府开展的对长江经济带船只和洪口污染突出问题整治工作。

　　二、部门预算单位构成

　　四川省珙县地方海事处（航务管理处）是参照公务员法管理的事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况

　　四川省珙县地方海事处（航务管理处）2020年收入预算42.7万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入42.7万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　四川省珙县地方海事处（航务管理处）2020年支出预算42.7万元，其中：基本支出40.35万元，占94%；项目支出2.35万元，占6%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　四川省珙县地方海事处（航务管理处）2020年财政拨款收支总预算42.7万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入42.7万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：交通运输支出38.08万元，占89.18%；社会保障和就业支出1.99万元，占4.66%；卫生健康支出1.14万元，占2.67%；住房保障支出1.49万元，占3.49%。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　四川省珙县地方海事处（航务管理处）2020年一般公共预算当年拨款42.7万元，比2019年预算数增加1.39万元。主要是工资福利支出增加，包括基本工资、社保缴费、住房公积金。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　交通运输支出38.08万元，占89.18%；社会保障和就业支出1.99万元，占4.66%；卫生健康支出1.14万元，占2.67%；住房保障支出1.49万元，占3.49%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）:2020年预算数为17.36万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2020年预算数为2.35万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3.交通运输支出（类） 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:2020年预算数为18.37万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为1.99万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为1.01万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为0.08万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为1.49万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　四川省珙县地方海事处（航务管理处）2020年交通运输支出38.08万元，其中：

　　人员经费36.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费3.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数1.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费1.20万元。

　　（一）本单位2020年度无因公出国（境）安排。

　　（二）公务接待费较2019年预算下降3.13%。主要原因是缩减预算。

　　2020年公务接待费计划用于接待执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降3.23%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费1.20万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关等工作的正常开展。2020年安排公务车购置0万。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　四川省珙县地方海事处（航务管理处）2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，四川省珙县地方海事处（航务管理处）机关运行经费财政拨款预算为3.85万元，比2019年预算增加1.19万元，增加30.9%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，四川省珙县地方海事处（航务管理处）安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，四川省珙县地方海事处（航务管理处）共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车 1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。　　

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年四川省珙县地方海事处（航务管理处）2.35万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

　　8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：指反映公路路政管理支出。

　　9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

　　***：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.预算绩效目标表

　　表7.2020年部门整体支出绩效目标表