珙县卫生执法监督大队2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据珙县机构编制委员会对我单位职能划分和界定，珙县卫生执法监督大队为县政府工作部门卫计局的下属单位，副科级。主要承担全县范围内公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、医疗市场卫生监督(含打击非法行医)、学校卫生监督、传染病防治监督、职业(放射)卫生监督等综合卫生执法监督工作。珙县卫生执法大队受县卫计局委托，代行县域内卫生行政执法职能。

(二)2017年主要工作

我大队2017年重点工作为医疗市场卫生监督工作、放射卫生监督工作、打击非法行医，公共场所卫生监督和公共场所示范街区创建工作，生活饮用水卫生监督，学校卫生监督以及公共场所行政审批现场审查等工作。

二、部门概况

(一)内设机构

珙县卫生执法监督大队为县政府工作部门卫计局的下属参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位。

(二)人员编制和实有数

编制总数15人，其中：参公事业编制14人，工勤编制1人。实有职工14人，其中：参公事业13人，占编工勤1人。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为152.40万元，其中：当年一般公共预算拨款收入152.4万元，政府性基金拨款收入0万元，财政专户管理资金拨款收入0万元。安排支出预算152.40万元，其中：基本支出128.32万元，主要用于保障机关、下属派出机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出95.13万元，商品和服务支出22.08万元，对个人和家庭的补助支出11.11万元；项目支出24.08万元，主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，包括运转类项目7.28万元，事业类项目16.8万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)教育培训支出5.70万元。主要用于：本机构人员业务知识、法律法规培训、监管对象从业人员卫生知识培训等。

(二)社会保障和就业支出14.51万元。主要用于：本机构人员基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出123.49万元。主要用于：保障珙县卫生执法监督大队机关，机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等工资福利支出80.62和商品服务支出40.47万元，其中办公费3万元、印刷费4.5万元、水电费1.7万元、邮电费3.06万元、差旅费5.5万元、维修费1.09万元、会议费1万元、租赁费3.6万元、公务接待费2.18万元、工会经费0.88万元、福利费0.73万元、其他交通费13.23万元。

(四)住房保障支出8.70万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数2.18万元，较上年年初预算减少52%。其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费2.18万元上年年初预算减少1%，公务车运行维护费0万元。因为公车改革后无公务车运行维护费。

(一)公务接待费较2016年预算减少1%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

***：部门预算公开报表-县卫生执法监督大队