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公开时间：2019年9月10日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 10

第二部分 2018年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十一、其他重要事项的情况说明 3

第三部分 名词解释 4

第四部分*** 7

***1 7

***2 错误！未定义书签。

第五部分附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入总表 20

三、支出总表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算支出决算表 20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。  旺苍县工商业联合会是中共旺苍县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能与任务是：

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（3）协助政府管理和服务非公有制经济。

（4）促进行业协会商会改革发展。

（5）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（7）依法加强会产管理、经营和保护。

（8）完成县委和上级工商联交办的其他事项。

（二）2018年主要工作。

(1)抓理想信念，统战工作取得新成果。

助推非公党建方面，一是强化党组在工商联工作中的核心领导作用，全力支持各项工作规范协调开展。健全决策制度。严格执行《党组议事规则》、《工商联执常委会议制度》，以党组会议、主席办公会议和执常委会议方式安排部署重点工作，执常委作用和整体功能得到充分发挥。二是强化非公党组织建设，坚持从我县非公经济实际出发，配合县食药工质局党组深入加强和开展非公企业党建工作，新建基层党组织1个，进一步强化了两新组织党组织和党员作用的发挥。三是统筹协调，按照县委组织部、统战部及人社局要求和安排，将异地商会建设与流动党支部、统一战线基地和农民工工作站建设同步规划，共同推进，已建成广东、成都、山西、山东4个，并在每站安排一名公益岗位，解决经费1200元/年，确保组织建设有序、工作推进。

坚持教育培训方面。一是加强理想信念教育，及时组织非公经济人士学习贯彻党的十九大精神、中发[2017]25号文、《中国工商联章程》、省委十一次党代会和市委第七次、县委第十二次党代会精神，不断增强思想政治素质；二是扎实开展活动，继续深入开展“两学一做”、“依法诚信、坚定信心”理想信念教育实践活动，已开展了党的十九大精神宣讲、建党96周年、“勿忘初心继续携手前进”主题演讲和红色教育等系列活动，牢固非公经济人士理想信念。

强化参政议政方面。一是做好非公经济人士推荐工作。二是着力调查研究。三是积极组织引导代表、委员围绕经济建设中心建言献策，充分发挥参政议政作用，为党和政府当好参谋，为人民群众多谋利益，为经济社会发展多做贡献。两会期间他们共提交建议、提案29件（部分被评为优秀建议提案）为县委、县政府决策提供了可靠依据。四是积极开展专题调研，先后就《促进返乡创业》、《降低经济实体综合成本》进行专题调研并报送上级和有关部门参考。

(2)抓组织建设，队伍建设开创新局面。

优化队伍结构，提升队伍质量。注重质量发展会员，稳步壮大队伍。非公经济代表人士30人担任工商联副主席（商会副会长），执、常委占比：94.5%和93.3%。团体会员、企业会员占会员总数52%，微小企业占会员42.9%，上规模民营企业达53家，占全县的82%。发挥兼职作用。

推进商会建设，搭建经济平台。按照县委、县政府“加快异地商会建设，促进脱贫攻坚，助推地方经济发展”有关精神和要求加强异地商会建设，成都旺苍商会顺利建成，北京、山西、重庆、河南商会建设稳步推进。同时积极开展行业商会建设，行业协会转型为商会工作稳步推进。

强化组织管理，发挥兼职作用。强化对基层组织管理，出台《意见》，加强指导，推进基层商会规范化，促进职能作用发挥。实行兼职副主席（会长）轮值制度，每月派一名副主席、一名副会长到工商联值班值守，直接参与工商联工作。张华商会、三江商会被省工商联表彰为“2013-2016年度四川省工商联系统先进商会”。

(3)抓经济建设，服务发展取得新突破。

服务会员谱写新篇章。一是始终把为会员服务放在日常工作的首位，强化效能和作风建设，实行“马上就办”制度，致力社会稳定，维护会员权益，真诚服务企业，不断探索服务会员新方式、新途径，以实际行动增强组织吸引力。年内帮助会员依法维权11件，优化经济环境，赢得会员信赖。二是加强与金融部门联系，积极推荐生产经营、资信状况良好的企业，组织邀请金融部门到企业参观考察，沟通联谊，促进银企合作。三是化解企业发展困难，开展有机生态循环种养园区建设、农村电子商务企业发展调研，积极化解产业困难，促进非公经济转型、科学、跨越发展。四是鼓励创新创业，赴郫都等地考察学习，积极引导创新创业，20家企业入驻县产业孵化园，红星美凯龙、海徽金属、明贤教育响应“一带一路”返乡创业，返乡投资逾16亿元实施鸿基国际广场、博骏学校、金属生产线3个项目。五是加强教育培训，邀请全国知名企业培训师作了《互联网思维的市场经济新模式》讲座，提升企业管理能力水平，促进企业发展。木门茶业土产有限公司董事长谭波荣获“红城创新创业”大赛第一名。六是开展法律三进，邀请律师从法律保护的用工自主权、常见劳动争议处理技巧等方面讲解了企业日常用工管理的风险防范。

光彩事业取得新进展。一是聚力脱贫攻坚，坚持“思想、责任、发动、措施、工作、督导”六个到位，组织引导民营企业，以产业扶贫、电商扶贫、就业扶贫、捐赠扶贫等方式积极投身万企帮万村精准扶贫行动，聚力脱贫攻坚，全县共有49个企业（个人）帮扶37个村（10个贫困村、非贫困村27个），共计帮扶贫困人口11400人，累计入资金7496.14万元（本年度新增300万），安置就业4600 余人（本年度新增600人），捐赠资金625.4331万元（本年度新增267.05万元），行动有序推进，提质增效目标基本实现。米仓山茶叶集团被省工商联评为“万企帮万村精准扶贫先进企业”，公司董事长何旭伦连任省人大代表。组织实施了成都旺苍商会爱心家乡行活动，鹭燕世博药业与金溪镇签订脱贫攻坚结对帮扶协议并向木门小学捐资100万。天之恒传媒义务在横店影视院线推介家乡旅游。藤椒生产基地达成初步协议。10名非公企业家荣膺第二届“最美扶贫人”。机关结对黄洋镇宝坪村脱贫致富工作顺利开展，得到县委肯定。二是促进反哺社会，积极引导实施光彩事业。明日之星教育基金会向我县捐赠价值55万元的多媒体设备。成都旺苍商会捐资30万，南凯矿业捐资20万，县个协会捐赠价值10万元的衣服、鞋子，北大EMBA方略同学会向檬子乡水帘村捐资3.6万元。三是大力招商引资，引导企业响应“一带一路”返乡创业，引进红星美凯龙、海徽金属、明贤教育返乡投资逾16亿元实施鸿基国际广场、博骏学校、金属生产线3个项目。

(4)抓自身建设，机关工作跃上新台阶。

一是获得县委、县政府大力支持，建成“全县非公经济之家”，机关办公条件和对外形象得到全面改善和提升；二是与涉及经济工作的部门紧密配合，建立了联席会议制度，资讯互通，资源共享；三是强化机关管理，提升能力水平。，建立健全各项规章制度，抓好对党的方针、政策、法律法规和发展非公经济的决定、意见的学习，不断提高政策理论水平和业务能力。在去年建成全省五好县级工商联后，今年被全国工商联命名为全国“五好”县级工商联，并被省、市工商联表彰为“2013-2016年全省工商联系统县级先进单位”、全市工商联先进组织工作先进单位；三是主动靠前服务，坚持***走访，全面及时帮助企业解决实际困难，该机制得到省联肯定；四是加强外联外宣，先后赴成都武侯区、郫都区工商联参观学习并就两地商会互访互助、经济合作交流达成友好协议。五是强化信息宣传，大力宣传国家政策、重大活动、会员风采，通过先进引领展示会员形象，不断提升工商联影响，树立新时期非公经济新形象。

二、机构设置

工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入工商联2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计102.5万元、支出总计102.5万元。与2017年相比，收入总计增加11.44万元、支出总计增加11.44万元，收入增长12.56%、支出增加12.56%。主要变动原因是2018年干部工资调标、筹建北京旺苍商会等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2018年本年度收入合计98.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计100.41万元，其中：基本支出82.08万元，占81.74%；项目支出18.33万元，占18.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计102.5万元、支出总计102.5万元。与2017年相比，收入总计增加11.44万元、支出总计增加11.44万元，收入增长12.56%、支出增加12.56%。主要变动原因是2018工资调标、筹建北京旺苍商会等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出100.41万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加9.35万元，增长10.27%。主要变动原因是2018工资调标、筹建北京旺苍商会等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出100.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出79.33万元，占79%；社会保障和就业（类）支出9.26万元，占9.22%；医疗卫生（类）支出5.83万元，占5.81%；住房保障（类）支出6万元，占5.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为100.41，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为5.25万元，完成预算100%。  

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为74.08万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.08万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险金缴费支出（项）:支出决算为9.26万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.83万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出100.41万元，其中：

人员经费71.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算相比2017年持平。主要原因是无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算相比2017年持平。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费                                           支出决算比2017年增加0.07万元，增长3.83%。主要原因是加强异地商会建设。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，361人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：接待上级部门来旺检查调研4批次，共计支出0.5万元、接待基层工商联及基层商会、帮扶联系村到工商联开会、办事等12批次，共计支出0.4万元，接待异地非公经济人士回旺苍参加爱心家乡行、企业联谊、扶贫捐赠、异地商会筹建等活动25批次，共计支出1万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年，我会围绕全县工作和县工商联的工作重点开展工作，2018年，全县工商联组织在县委、县政府的坚强领导下，在市工商联和县委统战部的大力指导下，坚定以***新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，深入贯彻落实 县委、县政府决策部署，坚持围绕中心服务大局，牢牢把握两个健康主题，履职尽责，主动作为，年度工作扎实有效。

    （二）项目绩效目标完成情况。
    本单位在2018年度部门决算中反映本部门在2018年度部门决算中反映“ 联系民营企业专项经费”“招商引资经费”“商会建设及考察调研经费”“党组织活动经费” 等 4个项目绩效目标实际完成情况。

1. 联系民营企业专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.76万元，执行数为3.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民营经济健康、有序发展。发现的主要问题：民营经济发展环境还有待改善。下一步改进措施：协调相关职能部门减少审批程序、提高办事效率。

2 .招商引资经费专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，返乡创业人数增多，参与“万企帮万村”活动民营企业积极性高，开展“光彩事业”扶危济困氛围浓。发现的主要问题：工商联“内引外联”平台作用发挥要进一步增强。下一步改进措施：坚持长期交流、深度交往，搭建交流联系平台，提高工商联“统战性”执行力。

3.商会建设及考察调研经费专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数1.91万元，完成预算的47.75%。通过项目实施，组建了北京旺苍商会。山西、重庆、河南商会建设稳步推进。行业协会转型为商会工作稳步推进。发现的主要问题：乡镇工商联（商会）作用发挥不好。下一步改进措施：加强对乡镇工商联（商会）工作业务指导，积极争取党委、政府的领导和支持。

4.党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。发现的主要问题：暂时没有问题。下一步改进措施：做好费用的计划和管控，精确预算，提高执行率。

（二）项目绩效目标完成情况。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县工商联2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，工商联机关运行经费支出10.72万元，比2017年增加2.31万元，增长27.47%。主要原因是加强异地商会建设差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，工商联共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指单位给三支一扶人员的生活补助支出。

10. 一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：指单位的基本养老保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位的医疗、工伤、失业、生育保险支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 ***

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旺苍县工商联2018年部门整体支出绩效评价

报  告

1. 部门（单位）概况

   （一）机构组成

   县工商联即工商联机关，为行政单位。

   （二）机构职能

   旺苍县工商业联合会是党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能为：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；完成县委和上级工商联交办的其他事项。

   （三）人员概况

   我会人员编制数为6 人，其中行政编制6 人、工勤编制0 人。年末实有在职人员 7人，其中行政人员 6人，工勤人员 0人,三支一扶1人。年末实有离退休人员8 人，其中离休人员 0人，退休人员 8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年度全年财政拨款总计102.5万元。与2017年相比，收人总计增加11.44万元。收入增长12.56% 。

1. 部门财政资金支出情况

   2018年度全年支出总计102.5万元。与2017年相比，支出总计增加11.44万元，支出增加12.56%。主要变动原因是2018工资调标、筹建北京旺苍商会等。

   三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

   （一）部门预算管理。2018年我会严格按照工商联职能职责及年初工作目标开展工作，有效完成了全年目标任务。

   2018年，我联严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。

   在预算执行中，通过责任细化对预算执行过程中的凭证传递和手续审批进行控制，以保证预算执行的有效性，然后根据成本费用项目的性质、金额以及相对责任中心的重要性，对控制点分别采用按年或按月控制，财务部门作为最后的把关控制点，对一般业务，在进行服务处理时，首先看是否有预算，如果没有预算，则拒绝该项目入账。特殊情况下可以超支，但要补办调整手续。2018年我联财政预算实际到位数为1004126.00元，全年预算执行达到 97.92 %，年末结转结余20878.00 元。

   全年无违规违纪记录。

   （二）专项预算管理

   2018年，我联专项预算项目程序严格按照预算管理要求执行，即：根据年度发展目标和次年工作的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，结合全年工作目标反复研究 进行编制，做到预算编制程序严密、规划合理、分配科学。

   2018年，我联项目支出决算为 18.33 万元，完成预算 88.60 %。年末结转结余2.09万元。

   全年专项预算管理无违规违纪记录。

   （三）结果应用情况。按照《2018年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系》开展自评工作。自评得分情况如下：

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是制定目标任务的合理性还不够，只注重使用前的预测，不注重使用中的控制；二是预算执行进度缓慢，对经费的收支仅停留在表面平衡上，导致资金使用效率低下；三是创新不够，方法、制度上还缺乏约束力。下一步改进措施：一是强化预算管理，切实落实执行主体责任，关注重点项目，提高资金分配下达速度；二是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

按照《***关于印发2019年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2019〕14号）有关要求，我联将切实履行公开责任和义务，做好2018年绩效目标公开工作，并及时将公开情况反馈县财政局。

绩效自评结果应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。在今后的工作中，我联将严格严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。

1. 评价结论及建议

   （一）评价结论

   2018年，县 工商联预算编制基本科学、准确，支出控制及执行进度较好，有力保障了年度各项工作任务的顺利开展，基本实现了年初设定的绩效目标。

   （二）存在问题

   1.预算绩效目标编制精细化程度有待进一步提高。

   2.预算绩效管理能力有待于进一步提高,预算执行进度需要进一步加快。

   3.绩效目标评价结果的应用有待于进一步加强。

   （三）改进建议

   下一步，我会将进一步加强预算绩效管理工作，将绩效目标作为项目安排的前提条件；加强绩效评价工作及结果应用，将评价结果与预算安排有机结合，提高绩效目标与预算资金的匹配度，减少无效、低效的预算安排，逐步形成我会“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，进一步提高我会预算绩效管理能力。

   ***2：

   2018年基层商会建设及考察调研工作项目支出绩效评价报告

   一、评价工作开展及项目情况

   2018年县工商联按要求编制了基层商会及考察调研绩效目标，4万元主要是用于指导基层商会及考察调研行业商会、异地商会的建设、发展。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

基层商会建设及考察调研工作开展良好，各项支出合理，有效促进了新非公经济发展。提高了服务对象满意度，检查    得分97分。

（二）绩效分析

1、项目决策

一方面按照县委、县政府“加快异地商会建设，促进脱贫攻坚，助推地方经济发展”有关精神和要求加强异地商会建设，成都旺苍商会顺利建成，北京、山西、重庆、河南商会建设稳步推进。同时积极开展行业商会建设，行业协会转型为商会工作稳步推进。

另一方面强化对基层组织管理，出台《意见》，加强指导，推进基层商会规范化，促进职能作用发挥。实行兼职副主席（会长）轮值制度，每月派一名副主席、一名副会长到工商联值班值守，直接参与工商联工作。张华商会、三江商会被省工商联表彰为“2013-2016年度四川省工商联系统先进商会”。

2、项目管理

4万元主要是用于指导基层商会及考察调研行业商会建设，异地商会建设资金缺口根据实际由县政府分析解决。

3、项目绩效

2018年县工商联所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

三、存在主要问题

一是绩效评价管理制度尚不健全，二是对绩效评价工作的认识不够，三是财务人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。

四、相关措施建议

下一步改进措施：一是完善绩效评价工作的制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

2018年联系民营企业专项经费支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情评价工作情况

2018年县工商联按要求编制了联系民营企业绩效目标，充分发挥好联系非公经济的桥梁纽带作用，  3。76 万元主要是用于联系民营企业，为民营企业服务。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

维护会员权益，真诚服务企业，不断探索服务会员新方式、新途径，以实际行动增强组织吸引力。服务民营经济满意度达95%以上。检查得分97分。

（二）绩效分析

1、项目决策

一是始终把为会员服务放在日常工作的首位，强化效能和作风建设，实行“马上就办”制度，维护会员权益，真诚服务企业。二是加强与金融部门联系，促进银企合作。三是化解企业发展困难，促进非公经济转型、科学、跨越发展。四是积极鼓励异地商会中能人返乡投资创业。五是加强教育培训，提升企业管理能力水平，促进企业发展。六是开展法律三进，提升企业日常管理的风险防范。

2、项目管理

3.76 万元主要是用于联系民营企业，为民营企业服务。包括非公有制经济人士教育、企业管理知识培训、 宣传典型，开展表彰活动等。该资金做到专款专用，账 务 处规范 。

3、项目绩效

2018年县工商联按要求编制了联系民营企业工作绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

四、存在主要问题

服务民营企业的手段不多，方式方法滞后。

五、相关措施建议

下一步改进措施：加强干部培训，提升服务能力。同时进一步完善联系民营企业专项经费的使用制度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

***：收入支出决算总表.xls