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沈阳市大东区委办公室（2019年度）

Admin - admin 于2022年02月16日发表

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沈阳市大东区办公室部门预算

（2019年）

第一部分沈阳市大东区委办公室概况

一、机构设置

二、主要职责

第二部分沈阳市大东区委办公室2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支总表

五、政府经济分类对照表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出表

九、财政拨款政府经济分类对照表

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分沈阳市大东区委办公室2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市大东区委办公室概况

一、机构设置

本单位为一级单位，无二级单位。

二、主要职责

（一）围绕全区发展大局，搞好调查研究；协调全区领导机关调研工作，在服务决策和贯彻落实党的方针、政策和上级及区委的重要部署方面提出参考意见和可供选择的方案、措施和意见，为领导当好参谋。

（二）服务区委中心工作，撰写综合文稿；承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（三）落实区委工作部署，组织巡视督查；收集整理区域经济和社会发展信息，向领导和上级机关反映工作动态和经验，组织对区委决策和部署落实情况的督促检查，负责市委和区委领导的批示的转达、催办、落实工作。

（四）保证区委日常工作科学运转，协调安排办文办会；负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委日常文书和党政机关及其重要部门的文电、信件传递工作。承担区委对外接待和总值班工作。

（五）维护机关核心机密，做好机要保密工作；负责区委机关的机要通讯和设备的管理维护，指导全区保密工作，组织机要保密教育培训和检查。

（六）完成区委交办的其它工作。

第二部分沈阳市大东区委办公室部门预算公开表

表一
部门收支总表
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款收入	4,949,261	一、一般公共服务支出	4,124,971.00
三、政府性基金收入		二、外交支出
二、纳入专户管理的预算外资金		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	420,372.00
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	116,683.00
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	287,235.00
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
本年收入总计	4,949,261	本年支出总计	4,949,261
		上缴上级、对附属单位补助支出
上年结转及结余		结转下年
收入总计	4,949,261	支出总计	4,949,261

表二
部门收入总表
	单位：元
单位编码	单位名称		总计		一般公共预算收入			政府性基金收入	纳入专户管理的预算外资金		事业收入		事业单位经营收入		其他收入	上年结转及结余

	合计		4,949,261		4,949,261
001	区委		4,949,261		4,949,261
001001	中共沈阳市大东区委员会办公室		4,949,261		4,949,261
表三
部门支出总表
														单位：元
科目编码		科目名称				合计				基本支出				项目支出

		合计				4,949,261				3,819,261				1,130,000
201		一般公共服务支出				4,124,971				2,994,971				1,130,000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				4,124,971				2,994,971				1,130,000
2013101		行政运行				4,124,971				2,994,971				1,130,000
208		社会保障和就业支出				420,372				420,372
20805		行政事业单位离退休				420,372				420,372
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				300,276				300,276
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				120,096				120,096
210		卫生健康支出				116,683				116,683
21011		行政事业单位医疗				116,683				116,683
2101101		行政单位医疗				116,683				116,683
221		住房保障支出				287,235				287,235
22102		住房改革支出				287,235				287,235
2210201		住房公积金				287,235				287,235
表四
政府经济分类对照表
												单位：元
政府经济科目名称				控制数			部门经济科目名称					预算数
合计				4,949,261			合计					4,949,261
机关工资福利支出				2,424,437			工资福利支出					2,424,437
工资奖金津补贴				1,594,547			基本工资					804,883
							津贴补贴					724,544
							奖金					65,120
社会保障缴费				537,055			在职养老保险					300,276
							职业年金缴费					120,096
							职工基本医疗保险缴费					116,683
住房公积金				287,235			住房公积金					287,235
其他工资福利支出				5,600			医疗费					5,600
机关商品和服务支出				1,533,552			商品和服务支出					1,533,552
办公经费				507,302			办公费					58,000
							邮电费					226,110
							差旅费					34,000
							工会经费					28,932
							福利费					4,080
							其他交通费用					156,180
会议费				700,000			会议费					700,000
培训费				6,600			培训费					6,600
公务接待费				7,400			公务接待费					7,400
维修（护）费				18,000			维修(护)费					18,000
其他商品和服务支出				294,250			其他商品和服务支出					294,250
对个人和家庭的补助				811,272			对个人和家庭的补助					811,272
社会福利和救助				8,340			抚恤金					3,300
							医疗费补助					4,500
							奖励金					540
离退休费				188,052			离休费					151,002
							退休费					37,050
其他对个人和家庭补助				614,880			其他对个人和家庭的补助					614,880
其他支出				180,000			其他支出					180,000
其他支出				180,000			其他支出					180,000

表五
财政拨款收支总表
				单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款收入	4,949,261	一、一般公共服务支出	4,124,971
1、预算内财力	4,949,261	二、外交支出
2、纳入预算管理的行政事业性用收费		三、国防支出
3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费		四、公共安全支出
4、罚没收入		五、教育支出
5、其他收入		六、科学技术支出
二、政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	420,372
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	116,683
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	287,235
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出

收入总计	4,949,261	支出总计	4,949,261

表六
一般公共预算支出表
														单位：元
科目编码	科目名称						合计				基本支出			项目支出

	合计						4,949,261				3,819,261			1,130,000
201	一般公共服务支出						4,124,971				2,994,971			1,130,000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务						4,124,971				2,994,971			1,130,000
2013101	行政运行						4,124,971				2,994,971			1,130,000
208	社会保障和就业支出						420,372				420,372
20805	行政事业单位离退休						420,372				420,372
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						300,276				300,276
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						120,096				120,096
210	卫生健康支出						116,683				116,683
21011	行政事业单位医疗						116,683				116,683
2101101	行政单位医疗						116,683				116,683
221	住房保障支出						287,235				287,235
22102	住房改革支出						287,235				287,235
2210201	住房公积金						287,235				287,235
表七



						3,819,261			30211							34,000
301						2,424,437			30213							18,000
30101						804,883			30216							6,600
30102						724,544			30217							7,400
30102						65,120			30226
30106									30228							28,932
30108						300,276			30229							4,080
30109						120,096			30231
30110						116,683			30239							156,180
30111									30299							94,250
30112																811,272
30113						287,235										151,002
30114						5,600										37,050
302						583,552
30201						58,000										3,300
30205
30206																4,500
30207						176,110										540
30208																614,880
30208
表八
政府性基金预算支出表
科目编码		科目名称			预算书					备注


表九
财政拨款政府经济分类对照表
															单位：元
政府经济科目名称			控制数					部门经济科目名称					一般公共预算拨款		政府性基金拨款
合计			4,949,261					合计					4,949,261
机关工资福利支出			2,424,437					工资福利支出					2,424,437
工资奖金津补贴			1,594,547					基本工资					804,883
								津贴补贴					724,544
								奖金					65,120
社会保障缴费			537,055					在职养老保险					300,276
								职业年金缴费					120,096
								职工基本医疗保险缴费					116,683
住房公积金			287,235					住房公积金					287,235
其他工资福利支出			5,600					医疗费					5,600
机关商品和服务支出			1,533,552					商品和服务支出					1,533,552
办公经费			507,302					办公费					58,000
								邮电费					226,110
								差旅费					34,000
								工会经费					28,932
								福利费					4,080
								其他交通费用					156,180
会议费			700,000					会议费					700,000
培训费			6,600					培训费					6,600
公务接待费			7,400					公务接待费					7,400
维修（护）费			18,000					维修(护)费					18,000
其他商品和服务支出			294,250					其他商品和服务支出					294,250
对个人和家庭的补助			811,272					对个人和家庭的补助					811,272
社会福利和救助			8,340					抚恤金					3,300
								医疗费补助					4,500
								奖励金					540
离退休费			188,052					离休费					151,002
								退休费					37,050
其他对个人和家庭补助			614,880					其他对个人和家庭的补助					614,880
其他支出			180,000					其他支出					180,000
其他支出			180,000					其他支出					180,000
表十



项目

“三公”经费合计				7400								8140
				0								0
				7400								8140
				0								0
				0								0
				0								0

第三部分沈阳市大东委办公室2019年预算情况说明

一、沈阳市大东区委办公室2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算495万元，包括：财政拨款收入495万元、纳入专户管理的预算外资金拨款0万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元等。与上年比较收入减少311万元，原因是机关事业单位机构改革，原属于大东区委办公室的自营物业等管理职能划拨了出去。

支出预算合计495万元，包括一般公共服务支出412万元、住房保障支出29万元、社会保障和就业支出42万元、卫生健康支出12万元等。与上年比较支出减少311万元，原因是机关事业单位机构改革，原属于大东区委办公室的自营物业等管理职能划拨了出去。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出242万元、机关商品和服务支出153万元、对个人和家庭补助81万元等、其他支出18万元。

二、沈阳市大东区委办公室2019年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区委办公室2019年一般公共预算收入495万元，比上年减少311万元，原因是机关事业单位机构改革，原属于大东区委办公室的自营物业等管理职能划拨了出去。

一般公共预算支出495万元，比上年减少311万元，原因是机关事业单位机构改革，原属于大东区委办公室的自营物业等管理职能划拨了出去。

一般公共预算支出包括一般公共服务支出412万元、住房保障支出29万元、社会保障和就业支出42万元、卫生健康支出12万元等。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出242万元、机关商品和服务支出153万元、对个人和家庭补助81万元、其他支出18万元等。

三、沈阳市大东区委办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区委办公室2019年一般公共预算基本支出495万元，其中:

工资福利支出242万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

商品和服务支出153万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出81万元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

其他支出18万元,包括扶贫支出。

四、沈阳市大东区委办公室2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

沈阳市大东区委办公室2019年一般公共支出“三公”经费预算数0.74万元，其中：公务接待费0.74万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年比较减少0.06万元，公务接待费比上预算数减少0.06万元；公务用车购置及运行费比上年减少0万元，主要是原因是（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）

五、沈阳市大东区委办公室2019年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区委办公室2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、沈阳市大东区委办公室其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年沈阳市大东区委办公室本级、1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算495万元，比上年预算减少311万元。

（二）政府采购情况

2019年沈阳市大东区委办公室各部位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年12月31日，沈阳市大东区委办公室各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标情况说明

2019年沈阳市大东区委办公室项目实行绩效目标管理495万元，其中，一般公共预算拨款495万元。达到目标100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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2023-09-15 05:22:45重新编辑

沈阳市大东区委办公室（2019年度）

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