沈阳市大东区土地房屋征收管理办公室部门决算（2017年）

目    录

第一部分：沈阳市大东区土地房屋征收管理办公室概况

1. 主要职责

2. 部门决算单位构成

第二部分：沈阳市大东区土地房屋征收管理办2017年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：沈阳市大东区土地房屋征收管理办2017年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

     第一部分 沈阳市大东区土地房屋征收管理办公室概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市国有土地上房屋征收与补偿管理法规、规章、规范性文件，并负责政策宣传工作；

（二）制定房屋征收年度计划，报市房屋征收管理部门备案；

（三）负责受理中心摸底测算的资金核量工作，并报市房屋征收管理部门审核；

（四）负责拟定房屋征收补偿安置方案，依法履行论证、公布征求意见、社会稳定风险评估等程序，房屋征收补偿安置方案确定后，报市房屋征收管理部门备案；

（五）监管房屋征收补偿安置资金，保证房屋征收补偿安置资金足额到位、专户存储、专款专用；

（六）房屋征收范围确定后，负责向有关部门发放《暂停办理相关手续通知》；

（七）报请区政府作出房屋征收决定、征收补偿决定、申请司法搬迁，并报市房屋征收管理部门备案；

（八）协调有关部门和单位对房屋征收项目产权调换房屋建设资金、建设进度实施监管，负责被征收人安置进住、房屋征收补偿安置与住房保障的衔接工作；

（九）负责建立房屋征收与补偿档案及房屋征收与补偿信访稳定等工作。

二、 部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区土地房屋征收管理办公室2017年部门决算编制的二级预算单位

1、沈阳市大东区土地房屋征收补偿中心

2、沈阳市欧盟经济开发区土地房屋征收补偿中心

第二部分：沈阳市大东区土地房屋征收管理办2017年部门决算公开表

***1-1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

***1-2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

***1-3

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

***1-4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

***1-5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

***1-7

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-8

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

***1-9

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金

第三部分 沈阳市大东区土地房屋征收管理办公室2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1266万元，包括：

1.财政拨款收入1266万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1125万元，政府性基金收入141万元。

2.上年结转和结余8606万元，主要是一般公共预算财政拨款结余450万元，政府性基金预算拨款结余8156万元，主要是中央及市财政拨来的棚改专项基金。

与上年相比，今年收入减少53***万元，降低35%，主要原因是棚改项目的减少。

（二）支出总计9872万元，包括：

1.基本支出***7万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出436万元，对个人和家庭的补助支出117万元，商品和服务支出94万元。

2.项目支出9225万元，主要是棚户区改造等业务支出。

与上年相比，今年支出减少326万元，降低3%,主要原因是棚改项目的减少。

（三）年末结转和结余0万元

     与上年相比，今年结转结余减少11496万，降低了100%。主要原因为，上年的结转结余资金全部转入征收地块，用于征收补偿。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映沈阳市大东区征收管理办2017年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出9872万元，其中：基本支出***7万元，项目支出9225万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的112%，其中：基本支出完成年初预算的57%，项目完成年初预算的55%。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出9872万元，按支出功能分类科目分，包括医疗卫生与计划生育支出22万元，城乡社区支出8352万元，国土资源气象等事务支出865万元，住房保障支出598万元,债务付息支出35万元。

1.医疗卫生支出22万元，包括：

（1）行政单位医疗9万元，主要是行政单位人员医疗保险及医疗补助等支出。

（2）事业单位医疗13万元，主要是事业单位人员医疗保险及医疗补助等支出。

完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2.城乡社区支出8352万元，包括：

（1）其他城乡社区公共设施支出54万元，主要是本区内房屋征收支出

（2）征地和拆迁补偿支出3145万元，主要是本区内房屋征收补偿支出

（3）棚户区改造支出5153万元，主要是本区棚户区改造支出

完成年初预算的4500%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数的支出包含年初结转和结余的资金支出。

3、国土资源气象等事务支出865万元，包括：

  其他国土资源事务支出865万元，主要是本单位的工资福利，商品服务支出及对家庭和个人的补助等支出。

完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的原因主要是沈阳市欧盟经济开发区土地房屋征收补偿中心的建立，增加了预算。

4、住房保障支出598万元，包括：

      （1）棚户区改造支出559万元。用于大东区棚户区改造支出。

  （2）住房公积金34万元，主要是行政和事业单位的人员公积金等支出。

（3）购房补贴5万元，主要是事业单位的人员购房补贴。

完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的原因主要是棚户区改造支出的增加。

5、债务付息支出35万元；

 地方政府其他一般债务付息支出35万元，主要是棚户区改造贷款支付的利息。

完成年初预算的21%，决算数小于年初预算数的原因主要是2017年度的棚户区改造项目贷款利息允许用贷款资金支付，有几个地块的利息支付未使用预算资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少1.7万元，下降了100%,主要是因为2016年的“三公”经费支出1.7万元为公务车运行费，公务车改革，我单位公务车上交，所以2017年度经费减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出***7万元，其中：人员经费553万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费94万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年沈阳市大东区土地房屋征收管理办公室本级1家行政单位的机关运行经费支出159万元，比2016年减少了81万元，主要原因是军转人员的调出，人员的减少。

政府采购支出情况。

    2017年征收管理办无政府采购支出。

国有资产占有情况。

截至2017年12月31日，征收管理办无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

    4预算绩效管理工作开展情况。

2017年，征收管理办无预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。