沈阳市大东区科学技术协会部门预算（2019年）
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于2022年02月16日发表
目 录
第一部分 沈阳市大东区科学技术协会概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区科学技术协会2018年部门预算表
一、 部门收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 部门财政拨款收支总表
五、 政府经济分类对照表
六、 一般公共预算支出表
七、 一般公共预算基本支出表
八、 政府性基金支出表
九、 财政拨款政府经济分类对照表
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区科学技术协会2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区科学技术协会概况
一、主要职责
大东区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，主要职责：贯彻科学技术工作基本方针，弘扬“尊重知识、尊重人才”风尚，认真贯彻“科教兴国”战略方针；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，指导基层组织开展工作；加强区域科协组织建设，健全科普网络；指导地区协会（学会）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；编辑出版科学技术普及资料、书籍和报刊；协调地区科协工作，调动地区厂矿、科研院所科协的积极性，依靠科技繁荣区域经济，推动科协工作发展；加强科学团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合；完成区委、区政府交办得其他工作任务。
二、部门预算单位构成
沈阳市大东区科学技术协会没有二级单位。
第二部分 沈阳市大东区科学技术协会部门预算公开表
表一 |
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部门收支总表 | |||||
| 单位：元 | ||||
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收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | ||
一、财政拨款收入 | 750,871 | 一、一般公共服务支出 |
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三、政府性基金收入 |
| 二、外交支出 |
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二、纳入专户管理的预算外资金 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 | 618,337.00 | ||
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 67,200.00 | ||
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 20,518.00 | ||
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 44,816.00 | ||
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入总计 | 750,871 | 本年支出总计 | 750,871 | ||
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| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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上年结转及结余 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 750,871 | 支出总计 | 750,871 | ||
| 表二 |
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部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | ||
| 合计 | 750,871 | 750,871 |
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022 | 科协 | 750,871 | 750,871 |
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022001 | 沈阳市大东区科学技术协会 | 750,871 | 750,871 |
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表三 |
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部门支出总表 | |||||
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| 单位：元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 750,871 | 570,871 | 180,000 | |
206 | 科学技术支出 | 618,337 | 438,337 | 180,000 | |
20607 | 科学技术普及 | 588,337 | 438,337 | 150,000 | |
2060701 | 机构运行 | 438,337 | 438,337 |
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2060702 | 科普活动 | 150,000 |
| 150,000 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 30,000 |
| 30,000 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 30,000 |
| 30,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 67,200 | 67,200 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 67,200 | 67,200 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48,000 | 48,000 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19,200 | 19,200 |
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210 | 卫生健康支出 | 20,518 | 20,518 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 20,518 | 20,518 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 20,518 | 20,518 |
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221 | 住房保障支出 | 44,816 | 44,816 |
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22102 | 住房改革支出 | 44,816 | 44,816 |
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2210201 | 住房公积金 | 44,816 | 44,816 |
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表四 |
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政府经济分类对照表 | |||||
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| 单位：元 | ||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 | ||
合 计 | 750,871 | 合 计 | 750,871 | ||
机关工资福利支出 | 386,622 | 工资福利支出 | 386,622 | ||
工资奖金津补贴 | 252,888 | 基本工资 | 135,255 | ||
津贴补贴 | 106,690 | ||||
奖金 | 10,943 | ||||
社会保障缴费 | 87,718 | 在职养老保险 | 48,000 | ||
职业年金缴费 | 19,200 | ||||
职工基本医疗保险缴费 | 20,518 | ||||
住房公积金 | 44,816 | 住房公积金 | 44,816 | ||
其他工资福利支出 | 1,200 | 医疗费 | 1,200 | ||
机关商品和服务支出 | 82,817 | 商品和服务支出 | 82,817 | ||
办公经费 | 66,117 | 办公费 | 7,800 | ||
邮电费 | 22,980 | ||||
差旅费 | 1,800 | ||||
工会经费 | 4,617 | ||||
福利费 | 840 | ||||
其他交通费用 | 28,080 | ||||
培训费 | 990 | 培训费 | 990 | ||
公务接待费 | 1,110 | 公务接待费 | 1,110 | ||
维修（护）费 | 2,700 | 维修(护)费 | 2,700 | ||
其他商品和服务支出 | 11,900 | 其他商品和服务支出 | 11,900 | ||
对个人和家庭的补助 | 101,432 | 对个人和家庭的补助 | 101,432 | ||
社会福利和救助 | 2,000 | 医疗费补助 | 2,000 | ||
离退休费 | 10,920 | 退休费 | 10,920 | ||
其他对个人和家庭补助 | 88,512 | 其他对个人和家庭的补助 | 88,512 | ||
其他支出 | 180,000 | 其他支出 | 180,000 | ||
其他支出 | 180,000 | 其他支出 | 180,000 | ||
表五 财政拨款收支总表 单位：元 收入 支出 项目 预算数 项目 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 一、一般公共预算拨款收入 750,871 一、一般公共服务支出 1、预算内财力 750,871 二、外交支出 2、纳入预算管理的行政事业性用收费 三、国防支出 3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 四、公共安全支出 4、罚没收入 五、教育支出 5、其他收入 六、科学技术支出 618,337 二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 67,200 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 20,518 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 44,816 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收入总计 750,871 支出总计 750,871 表六 一般公共预算支出表 单位：元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 750,871 570,871 180,000 206 科学技术支出 618,337 438,337 180,000 20607 科学技术普及 588,337 438,337 150,000 2060701 机构运行 438,337 438,337 2060702 科普活动 150,000 150,000 20699 其他科学技术支出 30,000 30,000 2069999 其他科学技术支出 30,000 30,000 208 社会保障和就业支出 67,200 67,200 20805 行政事业单位离退休 67,200 67,200 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48,000 48,000 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19,200 19,200 210 卫生健康支出 20,518 20,518 21011 行政事业单位医疗 20,518 20,518 2101101 行政单位医疗 20,518 20,518 221 住房保障支出 44,816 44,816 22102 住房改革支出 44,816 44,816 2210201 住房公积金 44,816 44,816 表七 570,871 30211 1,800 301 386,622 30213 2,700 30101 135,255 30216 990 30102 106,690 30217 1,110 30102 10,943 30226 30106 30228 4,617 30108 48,000 30229 840 30109 19,200 30231 30110 20,518 30239 28,080 30111 30299 11,900 30112 101,432 30113 44,816 30114 1,200 10,920 302 82,817 30201 7,800 30205 30206 2,000 30207 22,980 30208 88,512 30208 表八 政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 科目名称 预算数 备注 表九 财政拨款政府经济分类对照表 单位：元 政府经济科目名称 控 制 数 部门经济科目名称 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合 计 750,871 合 计 750,871 机关工资福利支出 386,622 工资福利支出 386,622 工资奖金津补贴 252,888 基本工资 135,255 津贴补贴 106,690 奖金 10,943 社会保障缴费 87,718 在职养老保险 48,000 职业年金缴费 19,200 职工基本医疗保险缴费 20,518 住房公积金 44,816 住房公积金 44,816 其他工资福利支出 1,200 医疗费 1,200 机关商品和服务支出 82,817 商品和服务支出 82,817 办公经费 66,117 办公费 7,800 邮电费 22,980 差旅费 1,800 工会经费 4,617 福利费 840 其他交通费用 28,080 培训费 990 培训费 990 公务接待费 1,110 公务接待费 1,110 维修（护）费 2,700 维修(护)费 2,700 其他商品和服务支出 11,900 其他商品和服务支出 11,900 对个人和家庭的补助 101,432 对个人和家庭的补助 101,432 社会福利和救助 2,000 医疗费补助 2,000 离退休费 10,920 退休费 10,920 其他对个人和家庭补助 88,512 其他对个人和家庭的补助 88,512 其他支出 180,000 其他支出 180,000 其他支出 180,000 其他支出 180,000
表十 |
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项目 | |||
“三公”经费合计 |
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1110 | 1480 | ||
第三部分 沈阳市大东区科学技术协会2019年预算情况说明
一、沈阳市大东区科学技术协会2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市大东区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算750871元，包括：财政拨款收入750871元、纳入专户管理的预算外资金拨款0元、上级补助0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元等。与上年比较收入减209885元，原因是人员经费的减少。
支出预算7508716元，包括一般公共服务支出618337元、住房保障支出44816元、社会保障和就业支出67200元、医疗卫生与计划生育支出20518元等。与上年比较支出减209885元，原因人员经费的减少。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出386622元、机关商品和服务支出82817元、对个人和家庭补助101432元等。
二、沈阳市大东区科学技术协会2019年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区科学技术协会2019年一般公共预算收入750871元，比上年减209885元，原因是人员经费的减少。一般公共预算支出750871元，比上年减209885元，原因是人员经费的减少。一般公共预算支出包括一般公共服务支出618337元、住房保障支出44816元、社会保障和就业支出67200元、医疗卫生与计划生育支出20518元等。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出386622元、机关商品和服务支出82817元、对个人和家庭补助101432元等。
三、沈阳市大东区科学技术协会2019年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区科学技术协会2019年一般公共预算基本支出570871元，其中:
工资福利支出386622元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。
商品和服务支出82817元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的支出101432元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区科学技术协会2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区科协2019年一般公共支出“三公”经费0元。其中公务接待费1110元。2019年预算安排”三公”经费比2018年预算减少370元。原因：***出台”八项规定、六项禁令”以来，为加强“三公经费”管理，规范“”规范“三公经费”行为，国家、省、市先后出台了多项政策文件。通过加强党风廉政建设，强化执监督问责， “三公经费”公务行为逐步制度化、公开化、程序化、法制化，逐步净化了接待风气。
五、沈阳市大东区科学技术协会2019年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区科学技术协会2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
六、沈阳市大东区科学技术协会其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年沈阳市大东区科学技术协会本级机关运行经费财政拨款预算438337元，比上年预算减少155701元。
（二）政府采购情况
2019年沈阳市大东区科学技术协会没有政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截止2019年12月31日，沈阳市大东区科学技术协会没有车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标情况说明
2019年沈阳市大东区科学技术协会项目实行绩效目标管理180000 元，其中，一般公共预算拨款180000元。达到科学技术普及预期目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反映用于开展科普活动支出。
11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映开展党建活动的支出。
12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：其他科学技术支出（项）：反映老科协的科普经费
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）行政单位在职基本养老保险（项）：反映行政单位基本养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位职业年金缴费支出（款）行政单位在职职业年金（项）：反映机关单位职业年金缴费支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
