辽宁省鞍山市海城市改革发展事务服务中心2020年决算公开说明

目    录

第一部分   海城市改革发展事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    海城市改革发展事务服务中心2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   海城市改革发展事务服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 海城市改革发展事务服务中心概况

一、主要职责

（一）承担全市重大项目的前期准备，***推进等工作。

（二）开展诚信体系建设，政府信用数据的采集，交换，查询，“信用海城”网站及信用信息平台建设工作。

（三）开展依法查处危害管道安全违法行为等相关工作。

（四）开展辖区内物价事务服务工作。

（五）开展新型墙体材料产品的研究开发，推广，信息交流，统计，宣传和技术培训等工作。

（六）承担全市统计信息平台的建设与维护，数据采集与更新，网络安全保障等工作;承担市统计局指导下的各项专业统计普查等工作。

（七）开展全市协作联动工作的组织实施及市名录库的维护等工作。

（八）开展落实推进东北振兴相关政策及县域经济调研上报工作，推进园区创新改革相关服务工作，做好衔接沈阳经济区工作。

（九）承担全市粮食发展提供指导，服务等工作。

（十）承担市委，市政府及相应部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入海城市改革发展事务服务中心部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海城市改革发展事务服务中心本级

2. 海城市菱镁菱镁滑石资源保护服务中心

3. 海城市大项目管理中心

4. 海城市县域普查中心

5. 海城市纺织产业管理委员会办公室

6. 海城市物价检查所

7. 海城市粮食局

第二部分 海城市改革发展事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1191.37万元，包括：

1.财政拨款收入1191.37万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1191.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余127.62万元，占收入总计的10.7%。主要是基本支出结转127.62万元等。

与上年相比，今年收入减少180.38万元，降低13%，主要原因：一是开源节流，节约开支

（二）支出总计1240.15万元，包括：

1.基本支出1024.72万元，占支出总计的82.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出663.27万元，对个人和家庭的补助支出74.2万元，商品和服务支出287.25万元。

2.项目支出215.43万元，占支出总计的17.4%。主要包括其它粮油事务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少18.9万元，降低1.5%，主要原因：一是节约开支；

（三）年末结转和结余78.84万元。

主要是往年度结余、工资保险结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少48.78万元，降低38%，主要原因：一是工资保险支付及时；

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1240.15万元，其中：基本支出1024.72万元，项目支出215.43万元。与上年相比，财政拨款支出减少18.9万元，降低1.5%，主要原因：一是节约开支；。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的0%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1240.15万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出633.85万元，占51%；社会保障和就业支出253.37万元，占20.5%；卫生健康支出111.34，占9%；资源勘探信息等支出6.7万元，占0.5%；住房保障支出54.54万元，占4.4%；粮油物资储备支出180.35万元，占14.6%

1.一般公共服务支出633.85万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）10.56万元，主要是行政等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因：决算数与预算数持平。

（2）发展改革事务支出593.44万元，主要是工资，经费，项目等支出。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因：决算数与预算数持平。

（3）统计信息事务29.6万元，主要是事业工资等支出。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因：决算数与预算数持平

2. 社会保障和就业支出253.37万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.75万元，事业单位离退休102.91万元。主要是离退休工资等支出。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出74.73万元，主要是用于缴纳养老保险。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因：决算数与预算数持平。

（3）其他保障就业支出74.98万元。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因：决算数与预算数持平。

。3、卫生健康支出111.34，包括：

（1）行政单位医疗2.93万元，主要是用于缴纳医疗保险。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因：无。

（2）事业单位医疗31.43万元，主要是用于缴纳医疗保险。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因：无。

（3）其它医疗救助支出76.98万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因：无。

4、 农林水支出0万元：业务科室专项。

5、资源勘探信息等支出6.7万元。（1）其他安全生产监管支出0万元，主要是用于工资费用。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因：无。

（2）其他资源勘探信息等支出6.7万元，主要是对企业科所涉上级及本级专项资金按专项资金管理办法要求是否合理合规使用进行专项审计。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因：无

6. 住房保障支出54.54万元，包括：住房公积金54.54万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因;无。

7、粮油物资储备支出180.35万元。，包括：

行政运行23.24万元用于工资经费等支出完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因：无

事业运行18.11万元用于工资经费等支出完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因：无

其他粮油事务支出139万元，主要是托管人员工资

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.92万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因：未发生支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加XX团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是未发生支出原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，未发生支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，未发生支出。

3. 公务用车购置及运行费2.92万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。比上年减少（增加）3.83万元，下降56%，主要是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求；严格控制“三公”经费支出；压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费0万元，无支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.92万元，主要用于燃油、保养维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1240.15万元，其中：人员经费952.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费287.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，但2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

2.部门评价情况。 2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对项目支出未委托第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 海城市改革发展事务服务中心2020年度部门决算表

辽宁省鞍山市海城市改革发展事务服务中心2020年决算公开表