鞍山广播电视台2020年部门预算和三公经费支出预算公开报告

目 录

第一部分 鞍山广播电视台预算公开管理文件 

第二部分 鞍山广播电视台部门概况

一、鞍山广播电视台主要职责

二、鞍山广播电视台单位构成

第三部分 鞍山广播电视台2020年部门预算表 

一、2020年部门收支预算总表

二、2020年部门收支预算总表（分单位）

三、2020年部门收入预算总表

四、2020年部门支出预算总表

五、2020年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2020年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2020年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2020年部门财政拨款收支预算总表

九、2020年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）

十、2020年部门一般公共预算支出表

十一、2020年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2020年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十三、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十四、2020年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十五、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十六、2020年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

十七、2020年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十八、2020年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十九、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

二十、2020年部门项目支出预算表

二十一、2020年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2020年部门政府采购支出预算表

二十三、2020年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十五、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 鞍山广播电视台2020年部门预算情况说明 

第五部分 名词解释 

第一部分 鞍山广播电视台预算公开管理文件

鞍山广播电视台预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位的预决算信息；

（三）按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作；

（四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（***信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（***信息除外）公开内容包括： 

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。 

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 

（三）部门决算情况说明。主要包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、政府采购支出决算情况等说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。 

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山广播电视台概况

一、主要职责 

（1）负责利用广播电视和新媒体宣传党的理论和路线方针政策及市委、市政府工作部署。

（2）负责四个广播频率和三个电视频道内容的采、编、制、播等工作。

（3）负责把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道政治、经济、文化、科教、社会等方面的重大事件和信息。

（4）负责发挥广播电视媒体的特点和优势，办好健康向上的高质量的广播电视节目，丰富人民群众的精神文化生活。

（5）负责广播电视新技术的开发应用，实施广播电视设备的升级改造，促进广播电视事业和产业发展；发展新闻媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；发挥广播电视新闻媒体舆论监督作用。

（6）负责广播电视节目安全播出和设备设施安全防护等相关工作。

(7)负责按照国家有关规定，做好中央、省相关广播电视节目的传输、传播工作。

负责指导和监督检查县（市）广播电视台（站）信号接收的事务性工作。

负责广播电视从业人员的思想政治建设、业务培训和职业道德教育等工作。

完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成 

鞍山广播电视台是一级预算单位，直接纳入2020年部门预算编制。

第三部分 鞍山广播电视台预算公开表

见***

第四部分 鞍山广播电视台2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，鞍山广播电视台广播和电视的广告收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收支总预算2748.24万元。

（一）收入预算2748.24万元，包括：

1.财政拨款收入48.26万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入2699.98万元。

（二）支出预算内2748.24万元，包括：

1.基本支出2748.24万元；

2.项目支出0万元。

其中社会保障和就业支出48.26万元。

收入预算增减情况：2020年，鞍山广播电视台部门收入预算2748.24万元，比上年减少199.22万元，减少6.76 %，其中：财政拨款收入48.26万元，同比增加11.83万元，增长32.47%；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入2699.98万元，同比减少211.05万元，减少7.25%。收入同比减少的主要原因：2019年在职人员比2018年减少25人；离休人员护理费从1000元涨到2500元，离休工资也有涨幅。

支出预算增减情况：2020年，鞍山广播电视台预算总支出2748.24万元，同比减少支出199.22万元，减少6.76%，其中：基本支出减少199.22万元，减少6.76%。减少支出的主要原因：2019年在职人员比2018年减少25人。

二、财政拨款收支预算情况说明 

鞍山广播电视台2020年财政拨款收支总预算2748.24万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入48.26万元，行政事业性收费2699.98万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出48.26万元、文化旅游体育与传媒支出2699.98万元；按经济支出包括:工资福利支出2699.98万元，商品和服务支出1.90万元，对个人和家庭的补助46.36万元。

财政拨款收支预算增减情况。2020年，鞍山广播电视台财政拨款收支预算48.26万元，比上年增加11.83万元，增长32.47%。财政拨款收入同比增加的主要原因：离休人员护理费从1000元涨到2500元，离休工资也有涨幅。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山广播电视台2020年一般公共预算基本支出2748.24万元，其中工资福利支出2699.98万元，商品和服务支出1.9万元，对个人和家庭补助支出46.36万元。

人员经费2699.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴和其他工资福利支出等。

商品和服务支出1.9万元，主要是离休人员1-3月份工资。

四、“三公”经费预算情况说明 

2020年鞍山广播电视台“三公”经费无预算。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年鞍山广播电视台机关运行经费无预算。

（二）政府采购预算安排情况

2020年鞍山广播电视台政府采购无预算。

（三）政府购买服务预算安排情况

2020年鞍山广播电视台政府购买服务无预算。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年12月，鞍山广播电视台共有车辆15辆，其中：机要通信用车1台，应急保障用车2台，特种专业技术用车1台，其他车辆11台。

单位价值50万元以上有通用设备19台（套），单位价值100万元以上专业设备1台（套）。

2020年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2020年项目支出应纳入绩效目标的项目共0项，预算资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率为0。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2020年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，项目支出单项也没有需要绩效考核的项目，因此 “纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”二张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、***有关规定、***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

***：2020年鞍山广播电视台部门预算信息公开表