鞍山市规划局2018年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目  录

第一部分 鞍山市规划局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 鞍山市规划局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 鞍山市规划局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市规划局概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市有关城乡规划、测绘管理的法律、法规；研究编制并实施城市规划；制定全市城市规划和测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。

（二）组织编制和实施城市总体规划、分区规划、控详规划和其他专项规划，编制市域发展规划；负责组织编制、修订、调整及实施行政区域城镇体系规划；负责各类规划编制任务的下达、指导、审批及报批。

（三）负责规划行业管理，监督检查全市各级规划主管部门行政执法和各项规划执行情况；依照规定负责有关行政复议。

（四）负责规划区内建设项目的选址和规划成果审查，依法核发有关证书；负责组织全市重点地区的各类城市设计，主要街道的景观设计。

（五）负责鞍山高新技术产业开发区、千山风景名胜区、玉佛山风景名胜区规划范围内的建设项目规划立项工作；负责监督检查高新技术产业开发区、千山风景名胜区、玉佛山风景名胜区规划范围内各项规划执行情况。

（六）负责本地区测绘行业管理，负责测绘项目登记管理、测绘技术质量监督管理、测绘成果及保密管理、地图编制出版管理、建立独立平面坐标系统管理；组织基础测绘、地籍测绘的规划和管理；负责测绘产品审查验收、测量标志的管理等工作。

（七）组织开展涉及城市规划方面的对外合作交流。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市规划局2018年部门决算编制范围的预算单位包括：鞍山市规划局。

第二部分 鞍山市规划局2018年度部门决算报表

见***

第三部分 鞍山市规划局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度鞍山市规划局纳入部门决算总收入1405.37万元，同比增加145.***万元，增加11.56%;总支出770.95万元，同比减少174.02万元，减少18.42%;年末结转结余634.42万元。

（一）收入总计1405.37万元，包括：

1.财政拨款收入461.89万元，其中：公共预算财政拨款收入461.89万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余943.48万元，主要是主要是城市规划设计费、海绵城市、地下综合管廊未完工待付合同款等原因形成的结余等。

（二）支出总计770.95万元，包括：

1.基本支出349.20万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出290.13万元，对个人和家庭的补助支出2.54万元，商品和服务支出56.53万元。

2.项目支出421.75万元，主要是数字鞍山及地下管线普查项目及总体规划修编项目支出和城维费规划设计支出。

（三）年末结转和结余634.42万元

主要系财政资金紧张，欠拨数字鞍山建设项目、地下管线普查项目、总体规划修编项目。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市规划局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出770.95万元，其中：基本支出349.20万元，项目支出421.75万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出770.95万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1.87万元，社会保障和就业支出41.99万元，城乡社区支出688.51万元，住房保障支出38.58万元。

1.一般公共服务支出1.87万元，包括：

其他组织事务支出1.87万元，主要是驻村扶贫补助等支出。

2.社会保障和就业支出41.99万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休3.66万元，主要是离退休工资及费用等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出38.34万元，主要是单位缴纳的基本养老保险缴费等支出。

3.城乡社区支出688.51万元，包括：

城乡社区支出688.51万元，主要是行政运行支出268.63万元，其他城乡社区管理事务支出10.88万元，城乡规划与管理支出409万元，其中数字鞍山及地下管线普查项目及总体规划修编项目支出210万元，城维费规划设计支出199万元。

4.住房保障支出38.58万元，包括：

住房保障支出22.47万元，主要是住房公积金34.26万元，购房补贴16.11万元等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费4.05万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少4.63万元，减少52.79%，主要原因是降低消耗，节约公务用车运行成本，减少公务用车使用所致。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.09万元，主要用于工作需要加班晚间工作简餐等，2018年累计支付60人次加班工作简餐费用。2018年国内公务接待安排累计0批次，0人。

3.公务用车购置及运行维护费4.14万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.14万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出56.53万元，与上年数107.19万元对比，减少50.66万元，其主要原因为减少职工培训费支出所致。

（二）政府采购支出情况

2018年规划局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，规划局系统共有车辆3台，其中一般公务用车3台。

（四）预算绩效评价开展情况

2018年规划局系统无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：
规划局部门决算公开表.xls