四平路街道关于2018年度预算执行及其他财政收支审计整改进展情况的报告

区审计局：

    根据审计报告（杨审报〔2019〕4号）的内容要求，四平路街道高度重视，紧紧围绕审计指出的六个方面问题，认真举一反三、深挖根源，既注重解决具体问题，又从中总结经验教训，完善制度机制，补牢工作漏洞，切实以严的措施、严的制度、严的纪律巩固整改成果、防止问题反弹。现将整改进展情况汇报如下：

一、整改落实情况

（一）预算管理方面

1、关于绩效管理存在薄弱环节的问题，街道按照《杨浦区预算绩效管理实施办法》（杨府办【2015】31号）有关要求，已重新修订《四平路街道预算管理办法》，增加了绩效管理内容，并要求各职能部门在今后的工作中严格执行。对2018年已编报绩效目标的项目进行梳理，对已完成的项目要求相关办公室（部门）开展绩效评价。

2、关于预算资金使用不够合理的问题，街道按照《杨浦区预算绩效管理实施办法》（杨府办【2015】31号）有关要求，已调整2019年区财政预算安排小区建筑垃圾清运项目，其他应付款代收清运费用于今年小区建筑垃圾清运费用。

3、关于个别收入支出未纳入预算管理的问题，按照《事业单位财务规则》（财政部令第68号）第十六条有关要求，社区事务受理服务中心已与相关部门进行沟通，2019年已将其他单位拨入的项目经费纳入预算管理。

（二）公共设施管理方面

1、关于未执行公共设施分级管理制的问题，街道按照《杨浦区公共设施管理办法》（杨府办发【2017】2号）有关要求，修订完善街道公共设施管理制度，夯实基础，全面加强公共设施管理。严格执行分级管理制，对于审计中指出的鞍山支路9号、11号、鞍山路310弄19-20号租赁给上海美城农贸市场经营管理有限公司的房屋，新一轮合同已按照分级管理制的要求，上报区公共设施联席办会议审议并通过。对于新租和续租的2处面积超过300平方米，不到3000平方米的房屋也已按照分级管理制的要求，上报区公共设施联席办会议审议。

2、关于租赁管理存在薄弱环节的问题，街道按照《杨浦区公共设施管理办法》（杨府办发【2017】2号）有关要求，及时清算催缴租金，对于未及时收取的租金已于审计期间全部追回，并已上缴财政。同时，进一步规范租赁合同管理，及时办理有关手续，落实租赁合同登记备案要求。经与区发改委、区财政局等相关部门沟通协调，根据街道公共设施实际情况，做好数据信息比对与修正，并及时更新完善数据信息。经修正完善，上海市行政事业单位资产管理信息系统和区公共设施管理信息系统中的产权房有关数据信息已与实际情况一致。  

（三）小型建设工程项目管理方面

1、关于施工单位选择过于集中的问题，街道按照《杨浦区区级建设财力小型建设工程项目管理办法》有关要求，已修订《四平路街道区级建设财力小型建设工程项目管理办法》，采取轮流制切实加强小型工程建设管理。

2、关于个别小工程成本核算依据出错的问题，街道已追回多计的工程费用9726元，并已上缴财政。

3、关于工程过程管理、资料管理不够规范的问题，街道社区管理办公室正按照《杨浦区区级建设财力小型建设工程项目管理办法》有关要求，指导并会同相关办公室（部门）进一步加强工程全过程管理，对工程资料统一规范保管与管理。

（四）政府购买服务管理方面

关于部分购买服务项目程序不规范、个别承接主体的选择不够规范的问题，街道按照《上海市政府购买服务管理办法》（沪府发【2015】21号）有关要求，一是进一步加强对购买服务的管理，严格审核承接主体的资格条件，杜绝类似情况出现，二是进一步加强对购买服务的管理和规范，严格对项目的检查监督，审核相关合同的严谨性，确保购买服务项目合法合规。

（五）经济合同管理方面

关于经济合同管理不够规范问题，街道党政办公室牵头会同各办公室（部门），已修订完善合同管理制度，加强全过程管理，对合同落实集中管理，对合同进行统一编号、统一归档。审计中发现问题的相关合同已予以纠正，下一步将严格按照相关制度执行。

（六）固定资产管理方面

关于个别资产入账不完整；部分资产未入账的问题，街道按照《行政单位财务规则》（财政部令第71号）有关规定，已将2018年新购入公务车的1000元上牌费予以补计，并经区财政局审核通过，更新了相关的固定资产卡片信息。已将2017年街道围墙设施维修工程形成的监控设备等8.83万元固定资产予以补计，并补录入固定资产管理信息系统。

二、下一步工作举措

（一）持续抓好后续整改，推动措施落地见效

一是通过督查督办等方式督促各职能部门查漏补缺，推动已明确的整改措施落到实处，正在拟定的制度尽快出台，问题线索调查清楚，处理到位，确保不折不扣完成审计整改任务。二是适时主动组织开展审计整改“回头看”，全面核查整改措施落实和制度执行情况，推动街道上下始终紧绷思想之弦、严格自我约束、落实责任到位，确保已经整改的问题不再反弹回潮。

（二）综合运用审计成果，确保整改常态长效

审计既是治标之举，也是治本之策，街道将综合运用审计成果，建立常态长效整改机制，既着力解决具体人和具体事的问题，也着力解决体制机制上的制度问题。系统梳理和认真完善各项规章制度，对实践检验行之有效的，长期坚持；对不适应新形势新任务新要求的，逐一加以改进、完善，做到标本兼职、巩固成果。

（三）增强依法行政意识，加大执纪问责力度

街道要求相关职能部门持续开展依法行政教育，切实增强依法行政意识，进一步落实“四责协同”机制，对整改不力、拒不整改的严肃追责问责，典型问题予以通报曝光，达到“问责一个，警示一片”效果。

附：《审计整改结果清单表》（杨审预报【2019】4号）

四平路街道办事处

2019年10月8日