2013年杨浦区卫生和计划生育委员会部门决算及说明

      2013年杨浦区卫生和计划生育委员会部门决算及说明

第一部分 杨浦区卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

杨浦区卫生和计划生育委员会为主管区医疗卫生和计划生育工作的区政府组成部门。主要职责是：

1、贯彻执行有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制订本区卫生和计划生育事业发展规划、指导性意见和工作计划，并组织实施。

2、负责制订本区传染病和慢性非传染性疾病防治规划，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，逐步增加和完善对部分慢性非传染病疾病的监测，强化预警机制；开展卫生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。

3、负责制订并组织实施本区初级卫生保健、社区卫生和计划生育发展计划，组织实施社区卫生和计划生育服务体系建设，制订社区卫生和计划生育服务机构设置标准、运行和服务规范。

4、负责完善本区卫生和计划生育综合监督执法体系，指导规范行政执法，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理以及传染病防治监督管理。

5、负责本区医疗卫生机构、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理和许可准入；负责医疗机构医疗服务监督管理，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作；负责医患纠纷行政处理工作；组织公民无偿献血，对采供血机构及临床用血安全实施监督管理。

6、负责制订并组织实施本区中医药工作发展计划，开展中医药技术推广应用，促进中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养；根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事管理。

7、负责本区卫生和计划生育应急工作，编制应急预案，制定应急措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责本区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援；负责指导检查基层单位安全保卫和消防工作。

8、负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，完善人口出生预报制度，协调推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等医教结合；负责建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

9、负责本区流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测；协调建立本区流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

10、负责本区卫生和计划生育系统信息化和统计工作，参与本区实有人口基础信息库建设；组织开展医学卫生和计划生育领域的国际交流与合作、对口支援工作。

11、负责本区卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证管理的有关工作，推进卫生和计划生育队伍职业化建设。

12、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

同时，区爱国卫生运动委员会办公室设在我委，牵头协调和推进全区爱国卫生工作。

二、部门决算单位构成

杨浦区财政局部门决算包括：杨浦区卫计委机关本部及委下属事业单位：杨浦区疾病预防控制中心、杨浦区卫生局卫生监督所、杨浦区血液管理事务中心、杨浦区卫生学校、杨浦区妇幼保健院（所）、杨浦区卫生局财务管理中心、杨浦区计生指导中心等7家卫生计生事业单位；杨浦区中心医院等9家区级公立医院以及殷行社区卫生服务中心等11家社区卫生服务中心。

第二部分　杨浦区卫生和计划生育委员会2013年部门决算表

一、   部门财务收支决算总表

二、部门财政拨款支出决算表

　第三部分　杨浦区卫生和计划生育委员会和计划生育委员会2013年部门决算情况说明

本部门决算是全面反映本部门年度全部收支执行情况的综合财务报告，本部门决算是在年初本部门预算的基础上包括：按照《预算法》等法律法规的规定要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后增加的本部门预算收入等。

一、关于杨浦区卫生和计划生育委员会2013年部门决算收入情况说明

杨浦区卫生和计划生育委员会2013年部门决算收入总计301,290.73万元，其中：财政拨款收入57,701.86万元，占19.15%；事业收入241,196.19万元，占80.06%；上级补助收入338.77万元，占0.11%；其他收入2,053.91万元，占0.68%。

二、关于杨浦区卫生和计划生育委员会2013年部门决算支出情况说明

杨浦区卫生和计划生育委员会2013年部门决算支出总计297,066.15万元，其中：基本支出269,575.82万元，占90.75%；项目支出27,490.33万元，占9.25%。

三、关于杨浦区卫生和计划生育委员会2013年部门决算财政拨款支出情况说明

杨浦区卫生和计划生育委员会2013年部门决算财政拨款支出总计56,4***.33万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务—人口与计划生育事务”2013年度决算4,573.57万元，其中：

“行政运行”2013年度决算225.16万元，主要用于区人口和计划生育委员会与卫生局合并前机构正常运转的支出。

“一般行政管理事务”2013年度决算44.37万元，主要用于区人口和计划生育委员会机关为完成特定的行政工作任务开展专项业务工作的支出。

“人口规划与发展战略研究”2013年度决算35万元，主要用于开展人口和计划生育重大问题的战略性、基础性和前瞻性研究以及人口规划制定方面的支出。

“计划生育家庭奖励”2013年度决算3,178.86万元，主要用于对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

“人口和计划生育统计及抽样调查”2013年度决算5.5万元，主要用于人口和计划生育的专项统计及抽样调查等方面的支出。

“人口和计划生育信息系统建设”2013年度决算10.6万元，主要用于人口和计划生育信息系统就设计、建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

“计划生育、生殖健康促进工程” 2013年度决算308万元，主要用于免费提供计划生育夫妇生殖保健、遗传咨询、优生监测等方面的支出。

“计划生育免费基本技术服务” 2013年度决算120万元，主要用于人口和计划生育法律、法规规定的免费技术服务支出。

“人口出生性别比综合治理”2013年度决算6万元，主要用于对出生性别比问题的综合分析、研究和协调相关部门综合治理的支出。

“人口和计划生育服务网络建设”2013年度决算90万元，主要用于人口和计划生育服务机构建设等方面的支出。

“计划生育避孕药具经费” 2013年度决算15.5万元，主要用于免费供应的计划生育避孕药具经费和相关业务支出。

“人口和计划生育宣传教育经费”2013年度决算135.6万元，主要用于人口和计划生育服务社会宣传教育等方面的支出。

“流动人口计划生育管理和服务”2013年度决算102.27万元，主要用于流动人口计划生育管理和服务等方面的支出。

“人口和计划生育目标责任制考核”2013年度决算40.3万元，主要用于人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

“其他人口和计划生育事务支出”2013年度决算256.41万元，主要用于其他根据上级部门要求开展的人口和计划生育事务方面的支出。

2、“教育—职业教育”2013年度决算624.77万元，主要用于杨浦区卫生学校中等医学人才培养。

3、“社会保障和就业—行政事业单位离退休”2013年度决算2900.85万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2013年度决算239.48万元，主要用于区卫生和计划生育委员会机关实行归口管理的离退休经费支出。

“事业单位离退休”2013年度决算2661.37万元，主要用于委属医疗卫生单位实行归口管理的离退休经费支出。

4、“医疗卫生”2013年度决算48,185.6万元，其中：

 “医疗卫生事务管理”2013年度决算6,991.87万元，主要用于区卫生局与人口和计划生育委员会合并前的卫生事务管理支出。

“公立医院”2013年度决算19,338.91万元，主要用于对公立医院承担的公益性医疗卫生服务按照国家、市有关政策规定及区域卫生发展规划的需求进行的投入与补偿。

“基层医疗卫生机构”2013年度决算15,620.54万元，主要用于对社区卫生服务中心承担的公益性医疗卫生服务按照国家、市有关政策规定及区域卫生发展规划的需求进行的投入与补偿。

“公共卫生”2013年度决算5,839.86万元，主要用于疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健等公共卫生机构以及其他机构所承担公共卫生工作的支出。

“医疗保障”2013年度决算394.41万元，主要用于区卫生和计划生育委员会机关及委属事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

5.“住房保障支出—住房改革支出”2013年度决算179.53万元，其中：

“住房公积金”2013年度决算179.53万元，主要用于区卫生和计划生育委员会机关及委属事业单位按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于杨浦区财政局2013年“三公经费”决算数

2013年“三公经费”财政拨款决算总数73.51万元，比预算节约33.56万元，其中：

公务用车购置及运行经费决算59.47万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展以及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待经费决算14.04万元，主要用于安排医疗管理业务会议、政策调研、专项检查以及相关部门接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出。。

本区因公出国经费由区外事办归口管理并统一公开有关决算情况，本部门决算不再反映。