广元市机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(1)

（一）单位职能简介...................................(1)

（二）单位2023年重点工作............................(1)

二、部门预算单位构成.................................(6)

三、收支预算情况说明.................................(6)

（一）收入预算情况...................................(6)

（二）支出预算情况...................................(7)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(7)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(7)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(7)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(7)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(8)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(9)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(9)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(9)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.......................(9)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(10)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(10)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(10)

十、其他重要事项的情况说明...........................(10)

十一、名词解释.......................................(11)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市机关事务服务中心职能简介

根据市委办公室、市政府办公室印发的《广元市机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（广委办函〔2019〕70号）文件，广元市机关事务服务中心是广元市人民政府直属事业单位，为正县级，保留参公管理。主要职责是：承担市级公务用车管理涉及的事务性工作；承担市直机关事业单位办公用房建设和维修有关事项；协助有关部门统一规划、权属、配置、处置市直机关事业单位办公用房；负责拟定市直机关事业单位房屋修缮计划；负责市直机关事业单位房地产信息管理平台建设、运维工作；承担全市公共机构能耗统计、检测工作；协助有关部门统筹推进市直机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作；参与市直机关事业单位住房制度改革有关工作；承担市交流干部周转房和市青年干部公寓的管理、维修、维护等工作；负责市级机关事业单位集中办公区有关后勤服务工作；负责县区机关事务的业务指导工作等。

（二）广元市机关事务服务中心2023年重点工作

2023年，我们将坚持以党的二十大精神为指引，全面贯彻***新时代中国特色社会主义思想，深入落实******对机关事务工作的***和全国机关事务工作先进集体先进个人表彰大会精神，围绕中心服务大局，坚持集中统一管理，突出法治化、标准化、信息化建设，全力推进管理更精细、服务更优质、保障更有力、队伍更专业，努力开创机关事务工作新局面，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献力量。

1.以政治建设为统领，着力建设政治机关。一是牢固树立政治机关意识。深刻把握机关事务政治属性，提升机关事务工作政治站位，全面贯彻***新时代中国特色社会主义思想，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，确保中央、省市各项重大决策部署在机关事务服务机构落地落实。二是全面履行主体责任。落实全面从严治党要求，强化党风廉政建设、意识形态（网络意识形态）工作主体责任，做好省委巡视、市委巡察反馈意见整改并举一反三，持之以恒正风肃纪。聚焦重点领域、关键岗位和关键环节，筑牢风险防控坚固防线。三是着力锻造过硬队伍。持续巩固党史学习教育、纪律作风整顿成果，深入开展“学本领、转作风、提效率、树形象”活动，推动干部职工增强纪律意识，转变工作作风。注重专业思维、专业素养和专业能力提升，加强机关事务干部队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，努力锻造一支政治过硬、作风优良、本领扎实的机关事务干部队伍。

2.以依法规范为遵循，推进机关事务集中统一管理。坚持资产管理为基础的集中统一管理和法治化、规范化、标准化、信息化建设，将统一管理原则贯穿到办公用房、公务用车管理等各环节。一是推动办公用房管理集约化。严格规范办公用房权属、配置、使用、维修、处置利用等全生命周期，严控配置“入口”，积极盘活闲置办公用房资源，确保国有资产保值增值。定期开展办公用房巡检考核，加强日常监督，对办公用房管理使用情况进行全天候、动态化监管，坚决杜绝违规使用办公用房现象。全力推进党政机关办公用房权属统一登记工作，出台相关历史遗留问题解决办法。完成市税务局、人行广元市中心支行有关资产收回处置相关工作。二是推动公务用车管理规范化。巩固公务用车管理专项领域省级示范点建设成果，推广运用示范点建设成果，抓实公务用车标准化建设，加大公务用车专项领域实践探索力度，以点带面，推广运用。强化公务用车安全管理，扎实开展公务用车安全管理和司勤人员教育培训，严格排查公务用车领域安全管理隐患，规范车辆安全性能技术检测，及时消除隐患、故障，确保安全。认真落实公务用车监管责任，加强公务用车管理服务平台管理，运用互联网、大数据、人工智能等新技术手段，强化公务用车管理，杜绝出现公务用车违纪违规。三是推动公物仓管理标准化。强化公物仓节约集约管理和循环利用资产资源功能，完善规范监督管理机制，促进资产增值、财政减支，全使用周期闭合管理机关国有资产。强化管理平台功能，逐步实现公物仓物资移交、调配、修缮、处置申报审批在线办理。推进实物仓标准化建设，以3号仓搬迁升级改造为契机，安装储物台（架）、标识标牌，添置监控系统及消防设施设备，实现物资分区存储、“一物一卡”管理、维修维护同步完成的标准仓。

3.以绿色发展为导向，强化公共机构节约能源资源管理。一是突出公共机构示范引领。全面落实市委《关于深入贯彻省委十一届十次全会精神加快建设践行绿水青山就是金山银山理念典范城市的决定》要求，出台《广元市公共机构领域碳达峰专项行动方案》，为全市公共机构率先实现碳达峰碳中和画出“施工图”“计划表”。对标2022年“市直机关80％、县区直部门75%以上建成节约型机关”等示范单位创建目标，持续开展节约型机关、生活垃圾分类示范单位、国家级与省级节约型公共机构示范单位、能耗定额管理试点单位和节水型单位等创建工作，打造一批具有广元特色、亮点的示范单位。二是突出能源资源高效利用。聚焦省下达公共机构能耗管理目标要求，通过实施新能源项目、开展节能改造、推广运用新设备（技术）、完善能耗监测平台功能和常态化绿色办公等方式，深挖节能潜力，补齐工作短板，不断探索公共机构节能降耗路径和低碳管理模式，实现公共机构能源消耗总量与强度“双下降”。全面实施生活垃圾分类、反食品浪费、节水节电和禁塑等评估工作，探索实施一批合同能源管理（费用托管）、合同节水管理项目落地，实现能源资源高效利用。三是突出培育绿色低碳理念。深入开展节能宣传周、中国水周、世界地球日、绿色出行月等绿色低碳主题活动，丰富宣传载体、创新宣传方式、拓展宣传内涵，持续强化广大干部职工树立绿色低碳发展理念，大力提升社会公众对节能降碳知识的知晓率、参与度，倡导养成简约适度、绿色低碳工作生活方式，推动全市经济社会绿色低碳发展。四是常态推进制止餐饮浪费。落实制止餐饮浪费监管长效机制，扎实推进公共机构厉行节约反食品浪费工作成效评估。开展食堂规范化建设，推行“绿色标准化食堂”试点，进一步加强公共机构食堂制度建设和食品、用餐监管指导。五是标准化建设公物仓。按照公物仓信息化、标准化建设要求，优化提升信息化管理水平，强化公物仓节约集约管理和循环利用资产资源功能，完善规范监督管理机制，促进资产增值、财政减支，全使用周期闭合管理机关国有资产。

4.以服务发展为根本，推动机关事务服务工作提质增效。一是强化机关服务保障。统筹、盘活住房资源，完善公有住房保障体系，制定《广元市公有住房管理办法（暂行）》，规范市青年干部公寓、分散公有住房、行政周转房管理，有效满足无房干部职工住房保障需求。探索机关后勤服务保障模式，出台并落实后勤服务项目标准、操作规范，探索推进大后勤服务模式，全面试行集约联勤保障。围绕市委市政府中心工作、全局工作，抓好重大会议、重大活动等服务保障。二是强化“广元造”推介促销。积极推进消费帮扶，搭建供需桥梁，抓实市内机关企事业单位食堂采购“广元造”，持续做好“广元造”产品走进省级和成都机关、企事业单位相关工作。三是强化驻村帮扶工作。与广元教育市科研所共同聚焦防止返贫，着力建强村“两委”班子，推动该村产业发展、条件改善、村容提升、村级治理和集体经济发展上水平，确保巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作取得明显成效。

二、部门预算单位构成

广元市机关事务服务中心部门预算包括中心本级预算。纳入广元市机关事务服务中心2023年部门预算编制范围是广元市机关事务服务中心本级。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市机关事务服务中心2023年收支总预算744.16万元,比2022年收支预算总数增加19.15万元，扣除一次性安排、上年结转等因素后，同口径增加111.04万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

（一）收入预算情况

广元市机关事务服务中心2023年收入预算744.16万元，其中：一般公共预算拨款收入744.16万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市机关事务服务中心2023年支出预算744.16万元，其中：基本支出374.88万元，占50.38%；项目支出369.28万元，占49.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市机关事务服务中心2023年财政拨款收支总预算744.16万元,比2022年财政拨款收支总预算增加19.15万元，扣除一次性安排、上年结转等因素后，同口径增加111.04万元，主要原因是人员增加，相应的工资奖金津补贴、社会保障缴费等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入744.16万元；支出包括：一般公共服务支出658.60万元、社会保障和就业支出38.81万元、卫生健康支出13.18万元、住房保障支出33.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市机关事务服务中心2023年一般公共预算当年拨款744.16万元，比2022年预算数增加111.04万元，主要原因是人员增加，相应的工资奖金津补贴、社会保障缴费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出658.60万元，占88.50%；社会保障和就业支出38.81万元，占5.22%；卫生健康支出13.18万元，占1.77%；住房保障支出33.57万元，占4.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为289.32万元，主要用于：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、其他商品与服务支出等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为369.28万元，主要用于：公务用车及管理平台运行及维护费、市级党政机关办公用房平台建设、权属登记费、机关事务服务运行保障、乡村振兴工作经费、过渡保障中心和青年干部公寓运行维护、公共机构节能、垃圾分类工作暨能耗监测平台等运行支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为38.81万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.18万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.57万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出374.88万元，其中：人员经费320.69万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费54.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市机关事务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数248.40万元，其中：公务接待费2.40万元，公务用车购置及运行维护费246.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比，减少0.6万元，原因为压减“三公”经费。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。

2023年安排公务用车购置费0万元，单位现有公务用车41辆，其中：轿车10辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车28辆。

2023年安排公务用车运行维护费246万元，用于41辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障党政机关公务出行。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市机关事务服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市机关事务服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为54.19万元，比2022年预算增加11.96万元，上升28.32%。主要原因人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，广元市机关事务服务中心安排政府采购预算0.55万元，主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市机关事务服务中心共有车辆41辆，其中，定向保障用车41辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市机关事务服务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(项)：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务(项)：指机关单位开展公务用车、公共机构节能及机关运行管理工作的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：部门预算公开表

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  广元市机关事务服务中心2023年部门预算公开报表.xlsx