乐山市金口河区人民医院发热门诊能力提升项目事后绩效评价报告
乐山市金口河区人民医院发热门诊能力提升项目事后
绩
效
评
价
报
告
项目编号:金财绩评(2022)007号
业主单位:乐山市金口河区卫生健康局
施工单位:四川金瀚建设工程有限公司
供应商单位:四川中科智慧健康管理集团有限公司
评价单位:乐山市金口河区财政投资评价审核中心
金口河区财政局:
我中心接受委托,对乐山市金口河区人民医院发热门诊能力提升项目支出进行绩效评价,被评价单位提供评价所需所有资料,并对所提供资料的真实性、客观性、完整性负责。
我中心的责任是在实施评价工作的基础上,依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关法律法规的要求和被评价单位所提供资料,从项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四方面,根据项目申报文件、相关工程技术、造价和管理方面的资料,结合项目单位自评报告及评价指标表、项目实施具体情况,绩效科学性、合理性、真实性复核,核实抽查相关事项。
现乐山市金口河区人民医院发热门诊能力提升项目评价工作已经完成,报告如下:
一、内容摘要。
1.项目基本情况。
根据“乐府办函〔2021〕12号”和“金府复〔2021〕179号”文件,批复乐山市金口河区人民医院发热门诊能力提升项目帮扶资金550万元。项目建设规模及内容:购买国产32排***层螺旋CT机和金口河区人民医院发热门诊CT机房修建项目。项目总投资550万元,资金来源为“乐府办函〔2021〕12号”和2021年度财政专项扶贫资金(金扶贫〔2021〕13号)文件,新建CT机房项目合同工期为45日历天。
2.评价结论。
乐山市金口河区人民医院发热门诊能力提升项目的实施,巩固了防控成果,全面落实了“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的目标要求,提升我区新冠肺炎疫情防控能力,提高了突发公共卫生事件应急处置能力,为全区人民筑牢健康屏障。本项目决策符合相关政策和现阶段实际需求,项目在实施过程中资金拨付规范,项目执行不规范,项目没有完整技术档案资料和施工管理资料,且资料填写时间逻辑顺序错误。本项目工程款实际支出超出预算,没有调整手续。
3.主要问题及建议。
金口河区人民医院发热门诊CT机房修建项目,未按合同约定拨款,2021年11月29日拨付给四川金瀚建设工程有限公司23.6万元预付款,同一天又拨付23.6万元,后一笔拨款没有任何依据,建议严格按照合同和相关财务制度执行;项目在结算时补充的变更审批表不符合“金府发〔2019〕4号”文要求,建议项目实施过程中严格按照相关文件执行;项目在竣工验收时没有完整技术档案资料和施工管理资料,项目竣工验收时施工单位未提交质量保修书,设计单位没有出具质量检查报告,监理单位未出具质量评估报告等。项目竣工验收时间为2021年12月9日,但资料里12月9日还在材料报审,时间逻辑错误。有关技术鉴定资料如工程采用的主要材料检测报告均为无效报告,从资料看工程质量存在隐患。建议业主加强项目的基本建设程序管理,加强对监理单位管理,敦促各方严格按照规定提交合格的成果。本项目工程款实际支出超出预算,且没有调整手续。建议业主严格按照政府相关规定执行,严格把好变更审批程序,对变更、签证进行有效控制。
二、 评价工作开展及项目情况。
(一)项目基本情况。
乐山市金口河区人民医院发热门诊能力提升项目系经《关于印发乐山市2021年东西部协作项目资金计划表的通知》(乐府办函〔2021〕12号)文件,通知本项目拟购32排螺旋CT等相关医疗设备帮扶资金350万元。《关于
1.购买国产32排***层螺旋CT机。
2021年8月17日四川宏正招标代理有限公司受乐山市金口河区卫生健康局委托对“多层螺旋CT采购项目”进行国内公开招标,2021年8月18日四川中科智慧健康管理集团有限公司中标,2021年8月23日四川中科智慧健康管理集团有限公司签订政府采购合同,合同内容:X射线计算机体层摄影设备1套、稳压电源1台、CT照影注射装置1套、医用显示器1台、干式激光成像仪1台。合同总价498万元,履约起止时间2021年10月28日至2023年10月27日。2021年8月28日乐山市金口河区卫生健康局组织相关人员对政府采购项目进行验收,并出具《乐山市政府采购项目履约验收报告》。
2.金口河区人民医院发热门诊CT机房修建项目建设地址:乐山市金口河区人民医院内。项目建设内容:金口河区人民医院发热门诊CT机房修建项目,建筑面积105.62㎡,砖混结构类型,1层,总高3.75m。投资计划及资金来源:项目计划总投资65.21万元,资金来源为2021年东西部协作项目资金调剂资金“金府复〔2021〕179号”,合同总工期45日历天。
乐山市金口河区卫生健康局于2021年9月20日与成都衡泰工程管理有限责任公司签订《建设工程设计合同》,合同金额2.25万元。
2021年11月17日,乐山市金口河区卫生健康局委托招标代理公司四川恒鑫工程管理咨询有限公司,通过竞争性谈判方式确定四川金瀚建设工程有限公司为中标单位,中标价59万元。2021年11月18日双方签订工程施工合同。
四川金瀚建设工程有限公司于2021年11月20日进场施工,于2021年12月9日竣工,验收合格后出具工程竣工验收报告。
乐山市金口河区卫生健康局于2021年12月14日将金口河区人民医院发热门诊CT机房修建项目送至财政局进行结算评审,送审金额61.524039万元,于2022年1月5日提供项目工程变更审批表,变更原因为设计优化。审定金额55.141191元,并出具结算审核报告“金财评结(2022)001号”。
乐山市金口河区卫生健康局分3次向四川中科智慧健康管理集团有限公司支付多层螺旋CT采购款共计4,830,600.00元(2021年8月30日支付249,000.00元、2021年8月31日支付3,251,000.00元、2021年11月10日支付1,330,600.00元),尚有149,400.00元质保金未支付。
2021年11月1日乐山市金口河区卫生健康局向设计单位成都衡泰工程管理有限责任公司支付设计费22,500.00元。
2021年11月29日乐山市金口河区卫生健康局分2次向四川金瀚建设工程有限公司支付工程款共计472,000.00元。截止2022年9月14日共支付工程款472,000.00元。
(二)项目评价工作开展情况。
金口河区财政局根据《乐山市财政局关于开展2022年部门整体、项目支出绩效评价的通知》(乐市财政监〔2022〕14号)文件要求,采用四川省财政厅下发的2022年四川省专项项目支出绩效评价指标体系表,由通用、共性、特性3个层次,产业发展、民生保障、基础设施、行政运行4个大类有机组成。评价组根据项目预期目标、属性特点、功能用途等因素的实际情况,会同相关方研究细化三级指标。评价组采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与评价小组抽查评价相结合,运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等方法进行评价,并按以下程序开展具体评价工作。
1.前期准备。
前期准备工作主要包括了解与本次绩效评价工作相关政策,听取委托人对委托事项的介绍,听取被评价单位对项目基本情况的介绍,接收被评价单位提交的资料。
2.分析评价。
根据前期准备工作了解情况,通过检查被评价单位提交的资料,对评价指标进行对应打分,得出评价初步结果,然后就评价中发现的问题和打分情况与被评价单位与委托人进行充分沟通,最终得出评价结果。
3.报告撰写。
评价工作组对现场评价结果进行分析汇总,使用财政部门规定的项目支出绩效评价报告相应格式文本撰写报告。
三、 评价结论及绩效分析。
(一)评价结论。
1.评价指标综合得分89.5分,具体如下:
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价得分 |
项目决策 | 程序严密 | 决策程序 | 2 | 2 |
制度完备 | 制度完备 | 3 | 3 | |
规划合理 | 决策依据 | 3 | 3 | |
项目实施 | 分配合理 | 分配方法 | 2 | 2 |
分配结果 | 2 | 2 | ||
使用合规 | 财务管理制度的健全性 | 2 | 2 | |
资金使用合规性 | 2 | 1 | ||
执行有效 | 项目管理制度的健全性 | 2 | 1 | |
项目管理制度的有效性 | 2 | 1 | ||
完成结果 | 预算完成 | 资金到位率 | 1 | 1 |
资金使用情况 | 2 | 1 | ||
预算执行率 | 1 | 1 | ||
资金结余 | 资金结余率 | 5 | 2.5 | |
完成成本 | 5 | 4 | ||
目标完成 | 完成数量 | 1 | 1 | |
完成质量 | 1 | 0 | ||
完成及时率 | 1 | 1 | ||
违规记录 | 审计或检查 | 2 | 2 | |
项目效果 | 功能性 | 预期功能 | 5 | 5 |
需求功能 | 5 | 5 | ||
配套性 | 协调性 | 5 | 4 | |
效益性 | 5 | 5 | ||
完成质量 | 完成质量 | 项目质量 | 10 | 10 |
社会效益 | 运行状况 | 实际运行状况 | 20 | 20 |
满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 10 |
合计 | 100 | 89.5 |
2.综合评价情况
乐山市金口河区人民医院发热门诊能力提升项目的实施,巩固了防控成果,全面落实了“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的目标要求,提升我区新冠肺炎疫情防控能力,提高了突发公共卫生事件应急处置能力,为全区人民筑牢健康屏障。本项目决策符合相关政策和现阶段实际需求。项目在实施过程中资金拨付规范,但项目执行不规范,没有完整技术档案资料和施工管理资料,资料里填写的时间逻辑顺序错误,项目工程款实际支出超出预算,且没有调整手续。
(二)绩效分析。
1.项目决策:权重8分,得分8分。
乐山市金口河区人民医院发热门诊能力提升项目的实施,巩固了防控成果,全面落实了“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的目标要求,提升我区新冠肺炎疫情防控能力,提高了突发公共卫生事件应急处置能力,为全区人民筑牢健康屏障,与实际需求吻合。
2.项目实施:权重12分,得分9分。
(1)资金分配及分配结果情况:权重4分,得分4分。
资金计划下达:乐山市金口河区人民医院发热门诊能力提升项目预算总投资550万元(“乐府办函〔2021〕12号”、“金府复〔2021〕179号”)。
资金到位情况:截止2022年9月14日,乐山市金口河区人民医院发热门诊能力提升项目资金到位550万元,资金到位率100%。
(2)资金使用合规性:权重4分,得分3分。
乐山市金口河区人民医院发热门诊能力提升项目,截止2022年9月14日实际支出532.51万元(其中:支付多层螺旋CT机货款483.06万元、支付工程款47.20万元、支付工程设计费2.25万元),资金支付率达96.82%。在2021年11月29日拨付给四川金瀚建设工程有限公司23.6万元预付款,同一天又拨付23.6万元,后一笔拨款没有任何依据,资金使用合规性,扣1分。
(3)执行有效情况:权重4分,得分2分。
乐山市金口河区人民医院发热门诊能力提升项目,无质量和进度控制措施,扣1分。项目调整手续未按规定执行,项目变更未按政府4号文执行(候补),技术鉴定资料不符合要求(工程使用的主要建筑材料检测报告无效),扣1分。
3.完成结果:权重20分,得分 13.5分。
资金使用情况:2021年11月29日拨付给四川金瀚建设工程有限公司23.6万元预付款,同一天又拨付23.6万元,后一笔拨款没有任何依据,未按合同拨付,扣1分。资金结余情况:该项目预算资金550万元,项目实际使用资金为555.36万元,超出政府批复5.536万元,完成成本率为(498+2.25+55.114)/550万元=1.01%,扣3.5分。完成质量:竣工验收时没有完整技术档案资料和施工管理资料及竣工验收时施工单位未提交质量保修书,设计单位没有出具质量检查报告,监理单位未出具质量评估报告等,扣2分。
4.项目效果情况:权重20分,得分19分。
项目建成后相关工程、点位相关协调、配套设施整体协调较好,扣1分。
5.项目质量完成情况及社会效益:权重30分得分30分。
乐山市金口河区人民医院发热门诊能力提升项目的实施提高了突发公共卫生事件应急处置能力,补齐了短板弱项,提高了疫情防控能力,全面落实了“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的目标要求,本项目的实施为全区脱贫人口筑牢健康屏障。
6.社会满意度情况:权重10分,得分10分。
通过问卷调查显示:100%的调查对象对提高突发公共卫生事件应急处置能力、补齐区医院短板弱项、提升医院防控能力表示非常满意。
四、存在主要问题及相关措施建议。
金口河区人民医院发热门诊CT机房修建项目,未按合同约定拨款,2021年11月29日拨付给四川金瀚建设工程有限公司23.6万元预付款,同一天又拨付23.6万元,后一笔拨款没有任何依据,建议严格按照合同和相关财务制度执行。项目在结算时补充的变更审批表不符合“金府发〔2019〕4号”文件要求,建议项目实施过程中严格按照相关文件执行。项目在竣工验收时没有完整技术档案资料和施工管理资料及竣工验收时施工单位未提交质量保修书、设计单位未出具质量检查报告、监理单位未出具质量评估报告等。项目竣工验收时间为2021年12月9日但资料里12月9日还在材料报审,时间逻辑错误,有关技术鉴定资料如工程采用的主要材料检测报告均为无效报告,从资料看工程质量存在隐患,建议业主加强项目的基本建设程序管理,加强对监理单位的管理,敦促各方严格按照规定提交合格成果。本项目工程款实际支出超出预算,且没有调整手续,建议业主严格按照政府相关规定执行,严格把好变更审批程序,对变更、签证进行有效控制。