市行政监察投诉中心2021年度天水市行政监察投诉中心部门决算

2021年度天水市行政监察投诉中心

部门决算

第一部分  天水市行政监察投诉中心基本情况

一、部门职责

受理公民、法人和其他组织对全市各级国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政和公务活动中损害企业、投资者利益的投诉；协调、督促和查处国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政效能和行政许可方面的问题和违规行为；组织、协调、督促各县区和市直各部门调查、处理涉及本县区、本部门的行政效能投诉问题。

二、机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市行政监察投诉中心，是隶属于天水市人民政府办公室、天水市信访局归口管理的由财政局全额拨款的副县级事业单位。编制9人，实有干部8人，退休职工4人。中心内设机构为综合科、受理科、督办科三个职能科室。

第二部分  天水市行政监察投诉中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

收入决算表

三、支出决算表

支出决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 天水市行政监察投诉中心部门决算公开情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计235.76万元。收、支较上年决算数增加40.62万元,上升20.82%,主要原因是：2021年12345政务服务便民热线平台运维费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度，收入总计为235.76万元，较2020年度决算数据增加40.62万元,上升20.82%。其中：

1.财政拨款收入235.76万元，为一般公共预算财政拨款资金，占收入总计的100%。较2020年度决算数增加40.62万元,上升20.82%，主要原因是：2021年12345政务服务便民热线平台运维费增加。

2.上级补助收入0万元。较2020 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是：市财政保障工作经费。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是：我单位无事业收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2020年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是：我单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因：我单位没有这项收入。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

三、支出决算情况说明

2021年度，天水市行政监察投诉中心支出为235.76万元，较2020年度决算数据增加40.62万元，上升20.82%。其中：

基本支出235.76万元，占100%，较2020 年度决算数增加40.62万元，上升20.82%，主要原因是：2021年12345政务服务便民热线平台运维费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度，天水市行政监察投诉中心财政拨款收入总计235.76万元，较2020年度决算数据增加40.62万元，上升20.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入235.76万元，与上年相比增加40.62万元，上升20.82%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：2021年12345政务服务便民热线平台运维费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，天水市行政监察投诉中心一般公共预算财政拨款支出总计235.76万元，与上年相比增加40.62万元，上升20.82%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：2021年12345政务服务便民热线平台运维费增加。其中：

1.一般公共服务支出208.04万元，占88.24%，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务支出，完成年初预算100%。

2.公共安全支出0万元，占0%，主要用于，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：没有公共安全支出。

3.教育支出0万元，占0%，主要用于，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：没有教育支出。

4.社会保障和就业支出13.62万元，占5.78%，主要用于：离休费、退休费、养老支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、生活补助、奖励金、采暖补贴、财政对工伤保险基金的补助的支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资增长，社保缴费增长。

5.卫生健康支出5.43万元，占2.30%，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政单位医疗支出。

6.住房保障支出8.67万元，占3.68%，主要用于：住房公积金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市行政监察投诉中心2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出235.76万元，其中：

1.人员经费118.58万元，较上年减少0.77万元，主要原因是：2021年11月到龄退休1名人员，人员经费减少。人员经费用途主要包括：(一)、工资福利支出：97.42万元，其中：（1）基本工资37.74万元，（2）津贴补贴31.85万元，（3）奖金3.48万元。（4）机关事业单位基本养老保险缴费11.43万元，（5）职工基本医疗保险缴费4.24万元，（6）公务员医疗补助缴费1.20万元，（7）其他社会保障缴费0.13万元，（8）住房公积金7.37万元。（二）、对个人和家庭的补助：21.16万元，其中：（1）退休费1.85万元，（2）奖励金18.01万元。（3）其他对个人和家庭的补助1.30万元。

2.日常公用经费117.18万元，较上年增加41.39万元，主要原因是：2021年12345政务服务便民热线平台运维费增加。公用经费用途主要包括：（1）办公费3.78万元，（2）咨询费3.00万元，（3）水费0.05万元，（4）电费0.57万元，（5）邮电费0.42万元，（6）物业管理费0.60万元，（7）差旅费6.22万元，（8）租赁费8.00万元，（9）培训费0.54万元，（10）劳务费84.07万元，（11）工会经费0.56万元，（12）福利费0.9万元，（13）其他交通费用8.46万元。

七、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”决算0万元，主要原因：坚决遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费的支出。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要变动原因为：2021年度我单位没有因公出国（境）人员。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。主要变动原因为：2021年度我单位没有参加其他单位组织的因公出国（境）组团人员。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆（2016年公车改革时该车辆已经移交并拍卖，近日刚收到财政批复，尚未下账），公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要变动原因为：从2016年开始行政单位公务用车改革，我单位没有公务车辆。2021年本单位车均购置费0万元。

2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要变动原因：从2016年开始行政单位公务用车改革，我单位没有公务车辆。2021年本单位车均维护费0万元。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

八、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出117.18万元，比2020年增加41.39万元，增加54.61%。主要原因：2021年12345政务服务便民热线平台运维费增加。

九、政府采购支出情况

本单位2021年度无政府采购支出（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目专项工作经费支出开展绩效评价。共涉及资金61.8万元。

项目绩效评价结果，应当将《项目绩效目标自评表》及报告（详见***2、***3、***4）进行公开。

根据年初设定的绩效目标，招聘人员工资项目经费自评得分为100分，预算资金全额到位，预算执行率100%。预算编制合理，财务管理制度健全，资金使用规范，财务监控有效，合同管理完备，项目管理制度健全，政府采购合规；市长留言板专项办公经费自评得分为100分，预算资金全额到位，预算执行率99.88%。预算编制合理，财务管理制度健全，资金使用规范，财务监控有效，合同管理完备，项目管理制度健全，政府采购合规；天水市12345政务服务平台年度运维费自评得分为98.37分，2021年度财政实际拨款数288318.14元少于预算数368000元，预算执行率78.35%。预算编制合理，财务管理制度健全，资金使用规范，财务监控有效，合同管理完备，项目管理制度健全，政府采购合规。主要产出和效果：一、保证单位机构正常运转；二、有效提高了市委书记市长留言板、人民网《领导留言板》等网民留言办理的答复质量、回访复核率和网民满意度。

部门整体支出绩效评价结果，应当将《部门整体支出绩效自评表》及报告（详见***5、***6）进行公开。

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天水市行政监察投诉中心部门自评得分为优。部门全年预算数为235.76万元，执行数为235.76万元，完成预算的100%。主要履职目标和效果目标：一是加强各渠道诉求的受理办理及督办工作；二是对12345政务服务平台及网站服务器的维护；三是保障12345政务服务平台工作人员薪资，确保企业和群众诉求办理工作顺利开展；四是确保天水市12345政务服务平台基础设施正常运行，更好的服务人民群众。

十四、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

***

天水市行政监察投诉中心关于

2021年度市级预算执行情况单位绩效自评的报告

市财政局：

根据《关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况和部门整体支出以及市级预算执行项目绩效自评工作的通知》（天财绩〔2022〕5号）要求，现将我中心2021年度市级预算执行自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）主要职责

受理公民、法人和其他组织对全市各级国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政和公务活动中损害企业、投资者利益的投诉；协调、督促和查处国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政效能和行政许可方面的问题和违规行为；组织、协调、督促各县区和市直各部门调查、处理涉及本县区、本部门的行政效能投诉问题。

（二）内设机构及所属单位概况情况。天水市行政监察投诉中心与市长热线公开电话办公室实行一个机构、两块牌子，是隶属于天水市信访局归口管理的由财政局全额拨款的副县级事业单位。中心内设机构为综合科、受理科、督办科三个职能科室。

（三）人员编制情况。市行政监察投诉中心编制9人，实有在职参公编制8人，退休4人。

二、绩效自评工作组织开展情况 

按照市财政局安排部署，我中心高度重视此次绩效评价自评工作，充分认识到了此项工作的重要性和必要性，由中心主任牵头，精心安排部署，组织单位会计、出纳、综合科人员，扎实开展绩效评价自评工作。对评价的项目、资金、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

2021年中心计划评价项目3个，共计61.8万元。实际完成绩效评价项目3个，评价金额53.82万元。评价工作以中心自评为主，由分管领导对各科室绩效自评工作进行督查、复审。经过汇审，现将我单位3个项目和1个部门整体绩效评价报告上报市财政局。

三、部门整体支出绩效自评情况分析    

（一）部门决算情况

2021年度决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。2021年决算数额为235.76万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

一是加强各渠道诉求的受理办理及督办工作；二是对12345政务服务平台及网站服务器的维护；三是保障12345政务服务平台工作人员薪资，确保企业和群众诉求办理工作顺利开展；四是确保天水市12345政务服务平台基础设施正常运行，更好的服务人民群众。

（三）各项指标完成情况分析

1.项目立项规范。项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

2.绩效目标合理。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和地方政府决策；与项目实施单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

3.绩效指标明确。项目绩效目标较好的细化分解为具体的绩效指标，与项目单位年度计划数相对应、衔接，与预算确定的项目资金量相匹配。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的指标有：1.部门履职目标：12345宣传完成率低于100%，规范性分值1分，扣除1分，得分0分。原因是由于12345政务服务平台年度运维费项目财政实际拨付28.83万元，低于年初预算36.8万元。      

下一步改进措施: 2022年将进一步提高我中心各科室对绩效评价工作重要性的认识，克服重结果轻过程的思想，在以后的工作中加强财务管理，确保财务工作规范有序，争取以优异成绩完成绩效目标。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款61.8万元，全年支出53.82万元，执行率87.09%。通过自评，有3个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）12345政务服务平台年度运维费

1.项目支出预算执行情况。本项目涉及本级财政预算拨款36.8万元，本级财政预算拨款已经支付28.83万元，实际支出28.83万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

项目的影响性分析：项目开展及时有效，通过项目预算控制，项目立项规范，目标合理，指标明确，资金落实情况良好，管理制度健全，执行有效，采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施。财务监控有效，资金使用合规，在资金支出方面符合国家法律法规的规定和财政部门的使用要求。项目完成及时，质量达标，在节约成本的同时较好的完成了绩效目标，群众诉求渠道通畅无阻，反响较好。

项目的效率性分析：主要是通过制定项目实施计划；下达资金、经费预算，按时间及项目实施进度支付资金；进行日常的监督、检查、验收，确保项目实施按时间、按质量要求完成。

项目的可持续性分析：项目属于年度常规性项目，随着时间推移，人员变化，群众的诉求，单位内部的培训、宣传对项目实施要求越来越高，管理措施要求越来越高。

3.各项指标完成情况分析。

（1）投入和管理目标

投入管理：预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：78.35%);预算资金到位情况(评价目标值：100%，业绩值：78.35%);预算编制合理性(评价目标值：合理，业绩值：子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源);

财务管理：财务监控及时有效(评价目标值：有效，业绩值：已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控)；资金使用规范性(评价目标值：合规，业绩值：合规)；财务管理制度健全(评价目标值：有效，业绩值：有效)。

项目管理：项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案);政府采购合规性(评价目标值：合规，业绩值：合规);合同管理完备性(评价目标值：完备，业绩值：完备); 项目质量可控性(评价目标值：可控，业绩值：可控)。

（2）产出目标

数量：话务员人数(评价目标值：≥6人起，业绩值：6人)；租赁服务器数量(评价目标值：1个，业绩值：1个)；维护网站数量(评价目标值：1个，业绩值：1个)；宣传12345政务服务平台次数(评价目标值：1次，业绩值：1次)。

（3）效果目标

社会效益：群众满意度(评价目标值：80%，业绩值：群众满意度80%)；解决群众诉求件数(评价目标值：20000件，业绩值：20000件)。

（4）影响力目标

长效管理：提高群众满意度(评价目标值：提高，业绩值：提高)。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

预算资金到位情况(评价目标值：100%，业绩值：78.35%);预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：78.35%);12345宣传完成率(评价目标值：100%，业绩值：75%);原因是项目资金财政实际拨付28.83万元，低于年初预算36.8万元。2022年将规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理。

（二）招聘人员工资

1.项目支出预算执行情况。本项目涉及本级财政预算拨款18万元，本级财政预算拨款已经支付18万元，实际支出18万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

项目的影响性分析：项目开展及时有效，长效管理机制建立健全，群众满意度到达90%以上，确保招聘人员工资足额及时发放，保证12345政务服务便民热线平台有序运行，更好的服务人民群众。

项目的产出目标分析：通过制定项目的实施计划，下达资金、经费预算，按时间及项目实施进度支付资金，确保项目实施按时间、按质量要求完成。

项目的可持续性分析：项目属于年度常规性项目，随着时间推移，人员变化，群众的诉求，单位内部的培训、宣传对项目实施要求越来越高，管理措施要求越来越高。

3.各项指标完成情况分析。

（1）投入和管理目标

投入管理：预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%);预算资金到位情况(评价目标值：100%，业绩值：100%);预算编制管理性(评价目标值：合理，业绩值：项目管理制度（机制）具备可操作性);

财务管理：财务监控及时有效(评价目标值：有效，业绩值：已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控)；财务管理制度健全(评价目标值：有效，业绩值：有效)；资金使用规范性(评价目标值：合规，业绩值：合规)。

项目管理：项目质量可控性(评价目标值：可控，业绩值：可控);政府采购合规性(评价目标值：合规，业绩值：合理);合同管理完备性(评价目标值：完备，业绩值：完备); 项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全)。

（2）产出目标

数量：发放人数(评价目标值：3人，业绩值：3人)；足额发放率(评价目标值：100%，业绩值：100%)；发放工资及时性(评价目标值：及时，业绩值：及时)。

（3）效果目标

社会效益：提高市民满意度 (评价目标值：提高，业绩值：提高)；满意度：群众满意度(评价目标值：90%，业绩值：群众满意度90%)。

（4）影响力目标

信息共享：信息化管理能力(评价目标值：高，业绩值：高)

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2022年将规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理。

（三）市长留言板专项经费

1.项目支出预算执行情况。本项目涉及本级财政预算拨款7万元，本级财政预算拨款已经支付7万元，实际支出6.99万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

项目的影响性分析：项目开展及时有效，长效管理机制建立健全，群众满意度到达80%以上，更好的畅通民意诉求渠道，完善了企业和群众与市委市政府主要领导网络互动工作机制。

项目的产出目标分析：通过制定项目的实施计划，下达资金、经费预算，按时间及项目实施进度支付资金，确保项目实施按时间、按质量要求完成。

项目的可持续性分析：项目属于年度常规性项目，随着时间推移，人员变化，群众的诉求，单位内部的培训、宣传对项目实施要求越来越高，管理措施要求越来越高，更好的解决群众诉求，确保网上留言办理工作高效有序运行。

3.各项指标完成情况分析。

（1）投入和管理目标

投入管理：预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：99.88%);预算资金到位情况(评价目标值：100%，业绩值：99.88%);预算编制管理性(评价目标值：合理，业绩值：合理)。

财务管理：财务监控及时有效(评价目标值：有效，业绩值：已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控)；财务管理制度健全(评价目标值：有效，业绩值：有效)；资金使用规范性(评价目标值：合规，业绩值：合规)。

项目管理：项目质量可控性(评价目标值：可控，业绩值：可控);政府采购规范性(评价目标值：合规，业绩值：合规);合同管理完备性(评价目标值：完备，业绩值：完备); 项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全)。

（2）产出目标

数量：完成市委书记市长留言板答复件(评价目标值：10000件，业绩值：12000件)；各县区现场督办完成率(评价目标值：95%，业绩值：95%)；督办案件的合格率(评价目标值：95%，业绩值：95%)；答复及时性(评价目标值：及时，业绩值：及时)；工作开展及时性(评价目标值：及时，业绩值：及时)。

（3）效果目标

社会效益：提高网民满意程度(评价目标值：提高，业绩值：提高)；满意度：群众满意度(评价目标值：80%，业绩值：群众满意度80%)。

（4）影响力目标

信息共享：信息化管理能力(评价目标值：高，业绩值：高)。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2022年将规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2021年，本单位没有管理市对县区转移支付资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目支出绩效评价按照要求在天水市预算绩效管理信息系统中上报，并按照要求公开。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

***：

***1：2021年度天水市行政监察投诉中心部门决算公开表.xls

***2：市长留言板专项办公经费项目绩效自评价报告表.xls

***3：招聘人员工资项目绩效自评价报告表.xls

***4：天水市12345政务服务平台年度运维费项目绩效自评价报告表.xls

***5：2021年度（天水市行政监察投诉中心）部门整体支出绩效自评表.xlsx

***6：2021天水市行政监察投诉中心部门整体支出绩效自评报告.doc