市城市综合开发办公室2015年部门决算
第一部分:主要职责
市城市综合办公室是市政府实施城市综合开发的组织协调机构。主要负责研究拟定城市开发规划,组织实施开发计划,论证、筛选开发项目,建立开发项目库;代表市政府同开发企业签订项目综合开发合同;做好城市开发中的招商工作;组织协调有关部门及时办理项目开发建设手续;对城建项目开发进度进行综合调度;指导两区城市综合开发工作以及承办市委市政府交办的其它事项。
第二部分:机构设置
共有4个科室,分别是:文秘科、综合科、招商科、项目科。
第三部分:2015年部门决算表格
附表1:2015年城市开发办决算表格7.27
(双击点开)
第四部分:关于预算执行情况分析
1.关于预算执行情况分析。2015年度财政拨款收入140.45万元,比上年度增加31.05万元,增长28.38%;增长原因是用于调整工资及津补贴。其他收入0.15万元,比上年度减少0.07万元,降低31.82%;减少原因是实拨账户取消,利息收入减少。一般公共服务支出145.93万元,比上年度增加46.80万元,增长47.21%;原因是人员支出增加。比年初预算数减少47.34万元,原因一是按进度支付,年底有结余;二是厉行节约,三公经费减少。城乡社区支出50万元,上年度无此项开支。
2.关于“三公”经费支出说明。无因公出国费用,无国内公务接待费,无车辆购置费,公务用车保有量为1辆。2015年度公车维护费9.02万元,比上年度减少0.02万元,降低0.22%。我办严格按照相关规定,控制“三公经费”支出、缩减开支,并收到了良好的效果。
3.关于机关运行经费支出说明。2015年本部门机关运行经费支出5.6万元,与2014年相比,没有变化。
4.关于政府采购支出说明。2015年本部门政府采购支出总额19.90万元,其中:政府采购货物支出19.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5.关于国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。